ANEXO N° 5: Matriz de Entrevistas

MATRIZ DE ENTREVISTAS E

N° Preguntas de la Entrevista Jefe

¿Cuáles son los factores,

situaciones o eventos que Uno de los factores que podria afectar
podrían afectar negativamente, es la falta de claridad del
1 negativamente el requerimiento al ser elaborados por el
cumplimiento de los area usuaria, con ambiguedades en los
objetivos del producto requerimientos de Bb, Ss y obras
priorizado?

¿Cuáles son los factores,

situaciones o eventos que
La burocracia que enfreta el sector
podrían afectar
publico, que para su aprobacion del
negativamente el
2 Expediente tecnico tiene que ser
cumplimiento de plazos y
estándares del producto verificado mas de una vez por distintas
priorizado? areas.

Son mucha con respecto al expediente

¿Qué acciones, hitos o
procesos del producto
3 priorizado se encuentran
expuestos a riesgos de
corrupción?
de contrataciones, entre las mas
importantes podemos mencionar, que el
comite de selección muchas veces
direcciona las bases del expedeinte de
contrataciones para un postor en
especifico.

¿En qué casos un funcionario

El funcionario del OEC por beneficio
podría tener incentivos para propio direcciona las bases del
4 solicitar o recibir un soborno expediente de contrataciones para
(coima)?
favorecer a cierto postor.

¿Cuáles son los riesgos que

están relacionados a posibles
El riesgo de fraude en la sobrevaloración
abusos de poder o alteración
en las adquisiciones de bienes y
5 de información de la gestión
contrataciones de
de la institución? servicios.
 N° 5: Matriz de Entrevistas

MATRIZ DE ENTREVISTAS E

Profesional I Profesional II

Una escasa o nula gestion para
poder elaborar adecudamente el
cuadro de necesidades.
Complicto de interes
Un factor clave es la capacidad y
formacion profesional del personal
encargado de identificar las
necesidades adecuadas y realizar
objetivamente el cuadro de
necesidades.

PRODUCTOS

La municipalidad no tiene
implementado una gestion por
procesos, el cual no permite la
simplificación administrativa para
reducir los procesos y plazos
innecesarios.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
No contar con un documento
aprobado que establesca los procesos CUADRO DE NECESIDADES MULT
y plazos limites en la gestion
administrativa, que priorice la calidad
de la información.

El proceso de elegir al personal que

Al momento de evaluar el expediente
va formar el comité de selección,
tecnico, estos son fraccionados para
esta direccionado a personal con
que encajen a un tipo de proceso de
falta de etica profesional,
contraciones forzado, como son las
coludiendo se asi entre el postor y el
adquisiciones menores a 8UIT.
comité de selección

El funcionario del OEC realiza la

atención de pedidos dando
Cuando el área usuaria presenta el
prioridad a la ejecucion obras de
requerimiento para
acuerdo al cuadro de necesidades,
contratar un servicio profesional, el
para su conveniencia ya que en la cual está sujeto a la
ejecución de obras tiene mayor
recomendación de un
presupuesto danadose mayor
personal.(tráfico de influencias)
oportunidad para la realizacion de
las coimas.

El direccionamiento en la elección
de proveedores para su propio
beneficio.
Irregularidades en la documentación
presentada por el postor en el
proceso de contratación
beneficiandolo.
RODUCTOS

XPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

UADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL