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FABISALUD IPS SAS - CLINICA CRISTO REY CALI

NI: 900951033-8
HOJA DE CARGOS USUARIO: marramro FACTURA Nº CCR67375
CUENTA No.: 351660 PACIENTE: RAMIREZ CUERO JHONATHAN DAVID DOCUMENTOS: CC: 1005832723
DIRECCION: AV 4N 22 46 CIUDAD: CALI TELEFONOS: 3876910
HISTORIA: CC 1005832723 FECHA INGRESO: 22/06/2021 FECHA EGRESO: 23/06/2021
PLAN: (529) ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SGSSS (ADRES) 2021
EMPRESA: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS (ADRES) NI: 901037916-1
VALOR TARIFA VALOR POS/NO
F CARGO CARGO DPTO DESCRIPCION DEL CARGO CANT SUBTOTAL IVA VLR RECO VLR NO CUB USU
UNITARIO IVA TOTAL POS

HABITACIONES
22/06/2021 39221 URGENC Derechos de sala de yesos 1 70.300 70.300 70.300 70.300 0 vanplaur
PROFESIONAL: JULIANA ANDREA PATIÑO BAUTISTA
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 70.300
22/06/2021 38124 URGENC Habitación de cuatro ó mas camas 1 177.800 177.800 177.800 177.800 0 vanplaur
PROFESIONAL: JULIANA ANDREA PATIÑO BAUTISTA
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 177.800
TOTAL HABITACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 248.100
LABORATORIO CLINICO
22/06/2021 19304 LABCLI Cuadro hemático o hemograma 1 25.100 25.100 25.100 25.100 0 marlonho
hematocrito y leucograma
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 25.100
22/06/2021 19827 LABCLI Protrombina tiempo PT 1 36.600 36.600 36.600 36.600 0 marlonho
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 36.600
22/06/2021 19958 LABCLI Tromboplastina tiempo parcial (PTT) 1 35.700 35.700 35.700 35.700 0 marlonho
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 35.700
TOTAL LABORATORIO CLINICO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 97.400
IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA
22/06/2021 21101 IMAGEN Mano dedos puño (muñeca) codo pie 1 51.200 51.200 51.200 51.200 0 yulmilar
clavícula antebrazo cuello de pie
(tobillo) edad ósea (carpograma)
calcáneo
23/06/2021 21101 IMAGEN Mano dedos puño (muñeca) codo pie 1 51.200 51.200 51.200 51.200 0 crinorsa
clavícula antebrazo cuello de pie
(tobillo) edad ósea (carpograma)
calcáneo
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------2 102.400
TOTAL IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 102.400
ACTO QUIRURGICO
PROCEDIMIENTO: 14161 - Reducción abierta fractura metacarpianos (uno a dos)
VIA ACCESO: MULTIPLE DIFERENTE VIA IGUAL ESPECIALIDAD
23/06/2021 39304 CIRU01 Derechos de Materiales Grupo 10 - 11 - 1 476.100 476.100 476.100 476.100 0 willopca
12 -13
23/06/2021 39121 CIRU01 Servicios profesionales de ayudantía 1 129.600 129.600 129.600 129.600 0 willopca
quirúrgica Grupo 10
PROFESIONAL: MEDICO GENERAL
23/06/2021 39108 CIRU01 Servicios profesionales del 1 273.200 273.200 273.200 273.200 0 willopca
anestesiólogo Grupo 10
PROFESIONAL: LUIS ANDRES ROSILLO MENESES
23/06/2021 39008 CIRU01 Servicios profesionales del cirujano o 1 475.800 475.800 475.800 475.800 0 willopca
ginecoobstetra Grupo 10
PROFESIONAL: ANDRES FELIPE OSPINA MUNOZ
23/06/2021 39008 CIRU01 Servicios profesionales del cirujano o 1 356.800 356.800 356.800 356.800 0 willopca
ginecoobstetra Grupo 10
TOTAL ACTO QUIRURGICO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1.711.500
DESCARGO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS
0101020005 CIRU01 ACETAMINOFEN 500MG TABLETA 28 143 4.004 4.004 4.004 0
500MG TABLETA (S)
0101020111 CIRU01 NAPROXENO 250MG TABLETA 15 291 4.365 4.365 4.365 0
250MG TABLETA (S)
0102010016 CIRU01 CEFALEXINA 500MG TABLETA 28 934 26.152 26.152 26.152 0
500MG TABLETA (S)
0201010146 CIRU01 CIRCUITO VENTILACION ADULTO 1 336.093 336.093 336.093 336.093 0
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CUENTA No.: 351660 PACIENTE: RAMIREZ CUERO JHONATHAN DAVID DOCUMENTOS: CC: 1005832723
VALOR TARIFA VALOR POS/NO
F CARGO CARGO DPTO DESCRIPCION DEL CARGO CANT SUBTOTAL IVA VLR RECO VLR NO CUB USU
UNITARIO IVA TOTAL POS

CON CODO REF MP00349 1 UNIDAD

0201010668 CIRU01 MASCARA OXIGENO ADULTO 1 6.975 6.975 6.975 6.975 0
REF:1135015 1 UNIDAD
FARMACIA DE CIRUGIA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 377.589 377.589
0102010029 URGENC CLORURO SODIO 0.9%BOLSAX 4 3.582 14.328 14.328 14.328 0
100ML 0.9% BOLSA
0102010032 URGENC DEXAMETASONA 8MG/2ML 1 3.640 3.640 3.640 3.640 0
SOLUCION INYECTABLE 8MG/2ML
AMPOLLA
0102010039 URGENC DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML 2 3.190 6.380 6.380 6.380 0
SOLUCION INYECTABLE 2G/5ML
AMPOLLA
0201010112 URGENC CATETER INTRAVENOSO No 18 1 1 3.864 3.864 3.864 3.864 0
UNIDAD
0201010171 URGENC EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA 1 7.654 7.654 7.654 7.654 0
R-33 1 UNIDAD
0201010223 URGENC JERINGA DESECHABLE DE 10 ML 1 1 997 997 997 997 0
UNIDAD
0201010227 URGENC JERINGA DESECHABLE DE 5 ML 1 3 712 2.136 2.136 2.136 0
UNIDAD
0201010427 URGENC VENDA ALGODON NO ESTERIL 4X5 1 1 3.690 3.690 3.690 3.690 0
UNIDAD
0201010435 URGENC VENDA ELASTICA 4X5 NO ESTERIL 1 2 4.638 9.276 9.276 9.276 0
UNIDAD
0201010439 URGENC VENDA YESO 4X5 1 UNIDAD 1 17.946 17.946 17.946 17.946 0
FARMACIA CENTRAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 69.911 69.911
0301040001 CIRU01 MINITORNILLO SC 2.0 X 10MM-JM 1 4 1.092.480 4.369.920 4.369.920 4.369.920 0
UNIDAD
0301040002 CIRU01 MINITORNILLO SC 2.0 X 11MM-JM 1 4 1.092.480 4.369.920 4.369.920 4.369.920 0
UNIDAD
0301040021 CIRU01 MINITORNILLO SC 2.0 X 9MM-JM 1 4 1.092.480 4.369.920 4.369.920 4.369.920 0
UNIDAD
0301040060 CIRU01 PLACA EN T X 6A. DOR.PERF. 1.0-JM 1 8.451.000 8.451.000 8.451.000 8.451.000 0
1 UNIDAD
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ----------------------------------------------------------------------------------------------
21.560.760 21.560.760
DESCARGO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22.008.260
PROFESIONAL: ANDRES FELIPE OSPINA MUNOZ
TOTAL DE CARGOS: 2.159.400
TOTAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS: 22.008.260
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- PAQUETES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTAS MEDICAS
39145 Consulta de urgencias 1 59.700 59.700 59.700 0 vanplaur
PROFESIONAL: JULIANA ANDREA PATIÑO BAUTISTA
TOTAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 59.700
TOTAL CONSULTAS MEDICAS---------------------------------------------------------------------------------------------- 59.700
TOTAL DE CARGOS: 59.700
TOTAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------- FIN PAQUETES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- PAQUETES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAQUETE:
CARGOS
INSUMOS Y MEDICAMENTOS hola 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE ABONOS: 0
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CUENTA No.: 351660 PACIENTE: RAMIREZ CUERO JHONATHAN DAVID DOCUMENTOS: CC: 1005832723
VALOR TARIFA VALOR POS/NO
F CARGO CARGO DPTO DESCRIPCION DEL CARGO CANT SUBTOTAL IVA VLR RECO VLR NO CUB USU
UNITARIO IVA TOTAL POS

TOTAL CUENTA: 24.227.360

CARGO A CUENTA DE: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS (ADRES) 24.227.360
SALDO PACIENTE: 0
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CUALQUIER DUDA AL RESPECTO DE ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR COMUNIQUELO A COORDINACION GENERAL