DEFINA:

1- SI ES OBSERVACIÓN
2-SI ES NO CONFORMIDAD Y ESTA BIEN REDACTADA
3-SI APLICA EL PUNTO DE LA NORMA QUE INCUMPLE PARA TAL NO CONFOMIDAD.

B) NO SE HA DETERMINADO EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A REALIZAR NI LOS DISPOSITIVOS DE

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EVIDENCIA DE LA
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CON LOS REUISITOS DETERMINADOS. NO SE EVIDENCIA LA
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD DEL PROCESO Y
DEL PRODUCTO. NO SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE CALIBRACIÓN DEL
EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EXISTENTE. INCUMPLE PUNTO 7.6 NTC ISO 9001:2008

1) No se están haciendo observaciones puesto que las observaciones en los informes de

auditoría son situaciones comunes y corrientes que so elogios a procesos que en
especial funcionan muy bien o procesos que quizá exijan mayor investigación. Las
observaciones no indican desviaciones o incumplimientos.

Lo que quiere decir que son hallazgos en el proceso Medición, los hallazgos que se
evidencian son puntos débiles y comentarios generales efectuados durante la
evaluación, que deberían ser considerados por el solicitante para el mejoramiento de
sus procesos o para prevenir potenciales no conformidades.

Evidencias objetivas por lo regular son halladas por el auditor líder, que en sí misma no
justifica ser registrada como una no conformidad, pero que debe ser investigada, pero
esto significa que una observación no detiene el proceso de certificación. Por lo tanto,
si se contesta, el auditor revisará la respuesta del auditado y confirmará sus
comentarios.

2) No es una no conformidad, pues esto hace parte del informe de la auditoria, ya que si
tenemos en cuenta el diseño operativo de la implementación del procedimiento de
detección y corrección de no conformidades en una organización este hallazgo carece
de información que caracterizan una no conformidad.

Por otra parte se puede decir que la redacción de este hallazgo es buena, pero la
información está incompleta.
 EL DISEÑO OPERATIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE NO CONFORMIDADES EN UNA ORGANIZACIÓN.

DETECCION E IDENTIFICACIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD

INFORME DE NO CONFORMIDAD

ANALISIS DE CAUSAS

ELECCIÓN DE ACCIÓN DE CORRECTIVA

SI ACCIÓN CORRECTIVA NO ES EFECTIVA

EJECUCIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

VERIFICACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA REALIZADA

- Detección e Identificación de una No Conformidad. La detección se inicia cuando el

personal que participa o se vincula con el Sistema de Auditoría detecte no conformidades
va los requisitos establecidos para el sistema.

- Informe de No Conformidad. Una vez detectadas las No conformidades, éstas se

identifican y registran en el informe de no conformidades171 y posteriormente se debe
informar al responsable del proceso al que pertenece dicha no conformidad.

- Análisis de las Causas. Esta etapa corresponde a la revisión y análisis de las causas
fundamentales de la no conformidad. El responsable del proceso y el equipo directivo o
quien corresponda, de acuerdo a los establecidos en el sistema, debe realizar el análisis
de las causas de la no conformidad.

- Elección de Acciones Correctivas propuestas. Se efectúa sobre la base de los

resultados del análisis de causas. Si el análisis del problema de la no conformidad amerita
una acción correctiva, ésta se debe definir y registrar para su posterior implementación
definiendo plazos y responsables.

- Ejecución de Acciones Correctivas. Esta etapa corresponde a la implementación de la

acción correctiva seleccionada y registrada en la etapa anterior.

- Verificación de Acción Correctiva. Una vez implementadas las acciones correctivas se

debe verificar que efectivamente se produjo un mejoramiento, de lo contrario;
 Se debe realizar una nueva acción correctiva la que requiere nuevamente ser
verificada. Este proceso se repite hasta que la acción correctiva sea efectivnte
realizada.

Por lo tanto es un Hallazgos Mayor por la falla en el cumplimiento de las especificaciones

que pone en riesgo la calidad del producto o servicio. Ausencia de un procedimiento
indispensable. Ruptura total del proceso o procedimiento. Los hallazgos mayores también
se describen como aspectos varados. Muchos hallazgos menores en la misma área
podrían considerarse un aspecto varado. Un número muy significativo de hallazgos
menores en los resultados de una auditoría se consideraría un hallazgo mayor.

3) Teniendo en cuenta las observaciones y después de citar la norma se puede

evidenciar efectivamente no cumple con el punto 7.6, lo que quiere decir que si aplica
en la observación que hace referencia al punto incumple la norma.

PUNTO 7.6 NTC ISO 9000:2008