Taller 3: Elaboración de checklist

Elabore una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de un SG en

el área indicada por el relator (a), teniendo en cuenta la búsqueda de
cumplimiento en diferentes requisitos normativos.

AUDITOR:

FECHA DE LA AUDITORIA:

PROCESO/AREA AUDITADA:

PREGUNTAS/CONSULTAS REQUISITO COMENTARIOS

A continuación, se presenta un ejemplo de las posibles
preguntas para verificar el cumplimiento del Ítem 7.1.5.2 de ISO
9001:2015 en relación a los instrumentos de medición.

1. ¿La capacidad de medida de los equipos y/o instrumentos de

medición es consistente con la magnitud (dimensión) de las mediciones
requeridas?

2. ¿Cómo se sabe cuáles son los instrumentos sujetos a

calibración/verificación?

3. ¿Se han definido los periodos de calibración o ajuste (programa) de

los equipos de medición, que permita tener trazabilidad de las
mediciones?

4. ¿Se mantiene registros de los resultados de las calibraciones o

ajustes realizados?

5. ¿Se observa en alguno de los registros, la ejecución de intervenciones

entre periodos de calibración? ¿De ser positivo, se han re-calibrado o
ajustado nuevamente los instrumentos antes de su uso?

6. ¿Los informes o certificados de calibración, hacen referencia a la

trazabilidad de los patrones utilizados en la calibración?

7. ¿En caso de utilizar patrones propios para la calibración o ajuste de

los instrumentos se tiene las instrucciones necesarias para realizar dicha
actividad?

8. ¿Se identifica los instrumentos con su estado de calibración?

9. ¿Se han establecido disposiciones para proteger los instrumentos de

medición contra daño o deterioro durante su manipulación o
almacenamiento?

10. ¿Las condiciones de uso (ambiente, manipulación, protección y

almacenamiento) de los instrumentos de control y patrones son
compatibles con las instrucciones especificadas por el fabricante?

11. ¿Quién es responsable por esta actividad?

12. Identificar los instrumentos revisados durante la auditoria.