PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

Nombre plan de Negocio o Unidad Productiva: PLANTA DE PRODUCCIÓN GRANOLA Y GALLETAS

Emprendedor: JOHAN FERNANDO JIMENEZ PATIÑO
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REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 1

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

Personal Operativo Personal Administrativo Personal de Comercialización y Ventas

Salario Mensual Salario Salario

Cargo Salario Año 1 Cargo Salario Año 1 Cargo Salario Año 1
$ Mensual $ Mensual $
OPERARIO $ 1.000.000 $ 12.000.000 GERENTE GENERAL $ 6.000.000 $ 72.000.000 ASESOR COMERCIAL $ 1.500.000 $ 18.000.000

OPERARIO $ 1.000.000 $ 12.000.000 ASESOR COMERCIAL $ 1.500.000 $ 18.000.000

SUPERVISOR PLANTA $ 2.100.000 $ 25.200.000

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Subtotal $ 4.100.000 $ 49.200.000 Subtotal $ 6.000.000 $ 72.000.000 Subtotal $ 3.000.000 $ 36.000.000

Parafiscales $ 164.000 $ 1.968.000 Parafiscales $ 240.000 $ 2.880.000 Parafiscales $ 120.000 $ 1.440.000

Seguridad social $ 840.500 $ 10.086.000 Seguridad social $ 1.230.000 $ 14.760.000 Seguridad social $ 615.000 $ 7.380.000

Cesantías $ 341.530 $ 4.098.360 Cesantías $ 499.800 $ 5.997.600 Cesantías $ 249.900 $ 2.998.800

Intereses sobre Cesantías $ 410 $ 4.918 Intereses sobre Cesantías $ 600 $ 7.197 Intereses sobre Cesantías $ 300 $ 3.599

Prima de Servicios $ 341.530 $ 4.098.360 Prima de Servicios $ 499.800 $ 5.997.600 Prima de Servicios $ 249.900 $ 2.998.800

Vacaciones $ 170.970 $ 2.051.640 Vacaciones $ 250.200 $ 3.002.400 Vacaciones $ 125.100 $ 1.501.200

Total salarios $ 5.958.940 $ 71.507.278 Total salarios $ 8.720.400 $ 104.644.797 Total salarios $ 4.360.200 $ 52.322.399

13.080.600
Parafiscales y Prestaciones Sociales Tasa

Parafiscales 4,00% Periodo Incremento % Base + Incremento

 Seguridad Social 20,50% Año 2 3% 103%
Cesantias 8,33% Año 3 3% 103%
Intereses sobre Cesantías 0,12% Año 4 3% 103%
Prima de Servicios 8,33% Año 5 3% 103%
Vacaciones 4,17%

Total 45,45% Sub menú

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Costos Operativos Gastos Administrativos Gastos de Venta

Concepto Mensual $ Año 1 Concepto Mensual $ Año 1 Concepto Mensual $ Año 1

Arriendo $ 4.000.000 $ 48.000.000 Arriendo $ 2.000.000 $ 24.000.000 Arriendo $ 1.000.000 $ 12.000.000

Energia $ 350.000 $ 4.200.000 Energia $ 350.000 $ 4.200.000 Energia $ 350.000 $ 4.200.000
Agua $ 350.000 $ 4.200.000 Agua $ 350.000 $ 4.200.000 Agua $ 100.000 $ 1.200.000
Telefono $ 32.500 $ 390.000 Telefono $ 32.500 $ 390.000 Telefono $ 65.000 $ 780.000
Suministros $1 $ 12 Suministros de oficina $ 200.000 $ 2.400.000 Suministros de oficina $ 100.000 $ 1.200.000
Mantenimiento $ 500.000 $ 6.000.000 Contador $ 300.000 $ 3.600.000 Publicidad $ 65.000 $ 780.000
Subsidio de transporte $1 $ 12 Subsidio de transporte $1 $ 12 Subsidio de transporte $ 160.000 $ 1.920.000
Transporte $1 $ 12 honorarios asesor legal $ 480.000 $ 5.760.000 $1 $ 12
Dotaciones $ 200.000 $ 2.400.000 propaganda $ 170.000 $ 2.040.000

Subtotal $ 5.432.503 $ 65.190.036 Subtotal $ 3.882.501 $ 46.590.012 Subtotal $ 1.840.001 $ 22.080.012

Incremento Base +
Periodo
% Incremento
Año 2 3,18% 103,18%
Año 3 3,18% 103,18%
Año 4 3,18% 103,18%
Año 5 3,18% 103,18%
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