DESARROLLO DE UNA PLANTA PROTOTIPO PARA

LA DEGRADACIÓN DE CIANURO Y
RECUPERACIÓN DE AGUA INDUSTRIAL EN EL
PROCESO METALÚRGICO PARA LA PEQUEÑA
MINERÍA

CONTRATO: 434-
INNOVATEPERU-
PIEC1-2018
 Fecha de
Contrato Titulo
inicio
DESARROLLO DE UNA PLANTA PROTOTIPO PARA LA DEGRADACIÓN
434-INNOVATEPERU-
DE CIANURO Y RECUPERACIÓN DE AGUA INDUSTRIAL EN EL PROCESO 26 12 2018
PIEC1-2018
METALÚRGICO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA

Hitos del contrato:

Hito ITF
Reporte al
Fecha Fecha
Nro Técnico Financiero Enviar ITF
inicio termino
1 26 12 2018 25 01 2019 √ √ √ √
2 26 01 2019 25 05 2019 √ √ √ √
3 26 05 2019 25 10 2020
4 25 03 2020 25 12 2020
 RESUMEN DE APORTE (PROGRAMADO)
Aporte de Entidad
Entidad Ejecutora TOTAL
HITOS Innóvate Perú -
Monetario
SUBTOTAL Ejecutora no
RNR Monetario s/. (%)
HITO 1 26 DIC 2018 AL 25 ENE 2019 59,960.07 82,219.81 142,179.88 45,000.00 187,179.88 20.00%
HITO 2 25 ENE 2019 AL 25 MAY 2019 119,920.13 164,439.63 284,359.76 90,000.00 374,359.76 40.00%
HITO 3 26 MAY 2019 AL 25 OCT 2020 110,926.12 152,106.66 263,032.78 83,250.00 346,282.78 37.00%
HITO 4 26 OCT 2020 AL 25 DIC 2020 8,994.01 12,332.97 21,326.98 6,750.00 28,076.98 3.00%
TOTAL: 299,800.33 411,099.07 710,899.40 225,000.00 935,899.40 100.00%
HITO 1 (%) 32.03% 43.93% 75.96% 24.04% 100.00%
Nota: en el 1er Hito la empresa debió hacer un deposito de S/ 82,219.81 nuevos soles para cumplir con lo programado. En
lugar de ello hizo un deposito de S/ 8,000.00 nuevos soles

RESUMEN DE APORTE (EJECUTADO)

APORTE INNOVATE - MONETARIO APORTE MACDESA - MONETARIO APORTE MACDESA - NO MONETARIO
PROGRAMADO EJECUTADO FALTANTE PROGRAMADO EJECUTADO FALTANTE PROGRAMADO EJECUTADO FALTANTE
59,960.07 59,960.07 - 82,219.81 8,000.00 74,219.81 45,000.00 187,179.88
119,920.13 119,920.13 - 164,439.63 206,508.31 -42,068.68 90,000.00 374,359.76
110,926.12 110,926.12 - 152,106.66 152,106.66 83,250.00 346,282.78
8,994.01 - 8,994.01 12,332.97 - 12,332.97 6,750.00 - 28,076.98
299,800.33 290,806.32 8,994.01 411,099.07 214,508.31 196,590.76 225,000.00 - 935,899.40
 Gastos Monetarios del Hito N° 01
FORMATO 2: RENDICIÓN DE GASTOS MONETARIOS DEL PROYECTO EN EL PERIODO DEL HITO
Medios de pago Comprobante de pago Fuente de financiamiento
Pagado a la Importe E.Ejecut
Fecha de emisión Número Monto Adjunto Tipo Número Fecha RNR E.Asociada Adjunto
orden de total ora
SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO
T o t a l e s: 0.00 - - - -
Total a devolver:
Total elegible - -

Gastos Monetarios del Hito N° 02

FORMATO 2: RENDICIÓN DE GASTOS MONETARIOS DEL PROYECTO EN EL PERIODO DEL HITO
Medios de pago Comprobante de pago Fuente de financiamiento
Fecha de Pagado a la
Número Monto Adjunto Tipo Número Fecha Importe total RNR E.Ejecutora E.Asociada Adjunto
emisión orden de
Recibos de
20 12 2018 121639639 HERRERA ESPINOZA JAVIER
6,440.00 E001-57 14 12 2018 6,440.00 5,924.80 515.20 - 1_rh_e001-57_-_pa go_a s
1_rh_e001-57_-_pa go_a s es ori a _del _i ng_ja vi er_herrera .pdf
Honorarios
4 01 2019 122533408 FLOW MACHINES SAC 1,485.50 2_ft_e001-62_-_flFactura E001-62
ocul a nte_s i fl oc.pdf 4 01 2019 1,485.50 1,303.07 182.43 - 2_ft_e001-62_-_fl ocul a n
Recibos de
12 04 2019 129194905 HERRERA ESPINOZA JAVIER
2,649.60 E001-59 27 03 2019 2,649.60 2,453.33 196.27 - 1_rh_e001-59_-_pa go_a s
1_rh_e001-59_-_pa go_a s es ori a _del _i ng_ja vi er_herrera .pdf
Honorarios
11 05 2019 131197404 INGENIERIA METALURGICA
77,340.46
JEZGU SAC Factura
5_ft_0001-1291-_fa bri ca ci on_de_fi0001-001291
l tro_de_di s cos .pdf 1 04 2019 77,340.46 37,859.53 39,480.93 - 5_ft_0001-1291-_fa bri ca c
1 02 2019 124367186 QUIMICOS GOICOCHEA SAC
1,037.60 2_ft_f001-36879_-_fl
Factura 001-36879
ocul a nte_ma gna fl oc.pdf 3 12 2018 1,037.60 910.17 127.43 - 2_ft_f001-36879_-_fl ocul
12 12 2018 120917307 FLOW MACHINES SAC 1,533.72 2_ft_e001-51_-_flFactura E001-51
ocul a nte_s i fl oc.pdf 11 12 2018 1,533.72 1,345.37 188.35 - 2_ft_e001-51_-_fl ocul a n
13 05 2019 131274696 INGENIERIA METALURGICA
3,319.34
JEZGU SAC Facturagi tador_ta nque.pdf
4_ft_0001-1289_-_eje_a 0001-001289 1 04 2019 3,319.34 663.87 2,655.47 - 4_ft_0001-1289_-_eje_a g
T o t a l e s: 93,806.22 93,806.22 50,460.14 43,346.08 -
Total a
devolver:
Total elegible 50,460.14 43,346.08

Gastos Monetarios del Hito N° 03 : En ejecución

Gastos Monetarios del Hito N° 04: por ejecutarse
 Gastos No Monetarios del Hito N° 01
FORMATO 2B: RENDICIÓN DE GASTOS DE APORTES NO MONETARIOS DEL PROYECTO EN EL PERIODO DEL HITO
Importe valorizado
Valorización
durante el hito
Descripció Importe E.Asociad Anexos
Número Fecha Partida Item E.Ejecutora
n total a
SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO
Totales 0.00 0.00 0

Gastos No Monetarios del Hito N° 02

FORMATO 2B: RENDICIÓN DE GASTOS DE APORTES NO MONETARIOS DEL PROYECTO EN EL PERIODO DEL HITO
Importe valorizado
Valorización
durante el hito
Descripció Anexos
Número Fecha Partida Item Importe total E.Ejecutora E.Asociada
n
1 1 06 2019 HONORARIOS Zarate Chuchon Daniel
El coordinador
Enrique - del
Coordinador
proyecto
19,000.00
asegurar
proyecto que
19,000.00
el proyecto cumpla
0 con sus objetivos, metas y
2 1 06 2019 HONORARIOS SANCHEZ ROJASEs
RAFAEL
el responsable
- Responsable
de la
14,667.00
producción,
de Operaciones
dedicada
14,667.00
a la investigación,
0 así como a la ejecución
3 1 06 2019 HONORARIOS Chijcheapaza Flores
Es WILFREDO
el encargado
CESAR
de cuidar
-1,944.00
Responsable
la seguridadde
1,944.00
y salud
Calidad
enyelSSOMA
trabajo
0 junto al medio ambiente es
4 1 06 2019 HONORARIOS Ordoya Candia Iri Uzziel
Elaborar
- Responsable
informes técnicos
IT1,500.00
y/o seguimiento
1,500.00
de los avances
0 de proyectos. Gestionar las
5 1 06 2019 HONORARIOS Farro Abad BrandoEncargo
Jose - Responsable
de organizar yadministrativo
administrar
9,000.00 recursos
9,000.00
de manera tal
0 que se pueda culminar todo
Totales 46,111.00 46,111.00 0

Gastos No Monetarios del Hito N° 03 : En ejecución

Gastos No Monetarios del Hito N° 04: por ejecutarse
 Depósitos en cuenta corriente
FORMATO 3: DEPÓSITOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL PROYECTO (S/)
del Hito N° 01
APORTE REEMBOLSO DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES POR DESEMBOLSO
DESEMBOLSO
Fecha COFINANCIAMI GASTOS POR MENORES GASTOS NO OTROS DEL RNR A Anexos
Innóvate Perú
ENTO BANCARIOS GASTOS RECONOCIDOS CARGO DE LA EE
26 12 2018 59,960.07 - - - - - -
12 12 2018 - 83,000.00 - - - - - transf_ent
Totales 59,960.07 83,000.00 - - - - -
Nota: no se realizo el deposito de S/ 83,000.00, es un error de sistema, el monto depositado es S/ 8,000.00 , falta regularizar

Depósitos en cuenta corriente del Hito N° 03

FORMATO 3: DEPÓSITOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL PROYECTO (S/)
APORTE REEMBOLSO DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES POR DESEMBOLSO DEL
DESEMBOLSO
Fecha COFINANCIAMIE GASTOS POR MENORES GASTOS NO OTROS RNR A CARGO DE LA Anexos
Innóvate Perú
NTO BANCARIOS GASTOS RECONOCIDOS EE
9 01 2019 119,920.13 - - - - - -
30 01 2019 - 43,453.15 - - - - - a_tranferencia_
1 02 2019 - 2,719.00 - - - - - a_tranferencia_
12 04 2019 - 3,000.00 - - - - - a_tranferencia_
11 05 2019 - 77,336.16 - - - - - a_tranferencia_
1 06 2019 - 80,000.00 - - - - - a_tranferencia_
Totales 119,920.13 206,508.31 - - - - -

Depósitos en cuenta corriente del Hito N° 03: En ejecución

Depósitos en cuenta corriente del Hito N° 03: por ejecutarse
 Materiales e insumos del Hito N° 01
FORMATO 4: 1 - MATERIALES E INSUMOS
Acumulado (Ejecutado desde
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
el inicio del Proyecto)
DESCRIPCION Aporte
COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte
Aporte Innóvate Innóvate COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú -
Perú - RNR Perú -
E.E E.C RNR E.E E.C E.E E.C RNR E.E E.C
RNR
Peroxido de Hidrogeno - H2O2 182,305.27 69,321.74 112,983.53 - - - - - - - 69,321.74 112,983.53 -
Hipoclorito de calcio - Ca(ClO)2 17,100.00 15,000.00 2,100.00 - - - - - - - 15,000.00 2,100.00 -
Sulfato ferroso - Fe SO4 139,256.13 30,000.00 109,256.13 - - - - - - - 30,000.00 109,256.13 -
Instrumentos laboratorio varios 14,798.00 2,601.00 12,197.00 - - - - - - - 2,601.00 12,197.00 -
TOTALES 353,459.40 116,922.74 236,536.66 - - - - - - - 116,922.74 236,536.66 -

FORMATO 4: 1 - MATERIALES E INSUMOS

Materiales e insumos del Hito N° 02
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte
Aporte Innóvate COFINANCIAMIENTO Aporte Innóvate COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO Aporte Innóvate COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú -
Perú - RNR Perú - RNR Perú - RNR
E.E E.C E.E E.C RNR E.E E.C E.E E.C
Peroxido de Hidrogeno - H2O2 182,305.27 69,321.74 112,983.53 - - - - - - - 69,321.74 112,983.53 -
Hipoclorito de calcio - Ca(ClO)2 17,100.00 15,000.00 2,100.00 - 3,558.62 498.20 - 3,558.62 498.20 - 11,441.38 1,601.80 -
Sulfato ferroso - Fe SO4/sulfato de cobre - CuSO4 139,256.13 30,000.00 109,256.13 - - - - - - - 30,000.00 109,256.13 -
Instrumentos laboratorio varios 14,798.00 2,601.00 12,197.00 - - - - - - - 2,601.00 12,197.00 -
TOTALES 353,459.40 116,922.74 236,536.66 - 3,558.62 498.20 - 3,558.62 498.20 - 113,364.12 236,038.46 -

Materiales e insumos del Hito N° 03: en ejecución

Materiales e insumos del Hito N° 04: por ejecutar
FORMATO 4: 2 - CONSULTORÍAS
Consultorías Hito N° 01 Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Formulación del proyecto 7,000.00 6,440.00 560.00 - - - - - - - 6,440.00 560.00 -
Consultor medio ambiental 11,800.00 10,000.00 1,800.00 - - - - - - - 10,000.00 1,800.00 -
Consultor propiedad intelectual 8,200.00 4,920.00 3,280.00 - - - - - - - 4,920.00 3,280.00 -
Diagnostico econ., financ., ambient. e Innovación 7,200.00 6,666.67 533.33 - - - - - - - 6,666.67 533.33 -
Plan de negocio 13,800.00 11,694.92 2,105.08 - - - - - - - 11,694.92 2,105.08 -
Consultor en Sistema informatico 7,000.00 4,200.00 2,800.00 - - - - - - - 4,200.00 2,800.00 -
TOTALES 55,000.00 43,921.59 11,078.41 - - - - - - - 43,921.59 11,078.41 -

Consultorías Hito N° 02
FORMATO 4: 2 - CONSULTORÍAS 5,924.80 515.20
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Formulación del proyecto 7,000.00 6,440.00 560.00 - 5,924.80 515.20 - 5,924.80 515.20 - 515.20 44.80 -
Consultor medio ambiental 11,800.00 10,000.00 1,800.00 - - - - - - - 10,000.00 1,800.00 -
Consultor propiedad intelectual 8,200.00 4,920.00 3,280.00 - - - - - - - 4,920.00 3,280.00 -
Diagnostico econ., financ., ambient. e Innovación 7,200.00 6,666.67 533.33 - 2,453.33 196.27 - 2,453.33 196.27 - 4,213.34 337.06 -
Plan de negocio 13,800.00 11,694.92 2,105.08 - - - - - - - 11,694.92 2,105.08 -
Consultor en Sistema informatico 7,000.00 4,200.00 2,800.00 - - - - - - - 4,200.00 2,800.00 -
TOTALES 55,000.00 43,921.59 11,078.41 - 8,378.13 711.47 - 8,378.13 711.47 - 35,543.46 10,366.94 -

Consultorías Hito N° 03: en ejecución

Consultorías Hito N° 04: por ejecutar
 Servicios de terceros Hito N° 01
FORMATO 4: 3 - SERVICIOS DE TERCEROS
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Mantenimiento de equipos y/o sistemas 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 -
Analisis de laboratorio 23,000.00 10,000.00 13,000.00 - - - - - - - 10,000.00 13,000.00 -
Pruebas espectrofotometro en absorcion atomica 10,000.00 8,000.00 2,000.00 - - - - - - - 8,000.00 2,000.00 -
TOTALES 37,000.00 20,000.00 17,000.00 - - - - - - - 20,000.00 17,000.00 -

Servicios de terceros Hito N° 02

FORMATO 4: 3 - SERVICIOS DE TERCEROS
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Mantenimiento de equipos y/o sistemas 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 -
Analisis de laboratorio 23,000.00 10,000.00 13,000.00 - - - - - - - 10,000.00 13,000.00 -
Pruebas espectrofotometro en absorcion atomica 10,000.00 8,000.00 2,000.00 - - - - - - - 8,000.00 2,000.00 -
TOTALES 37,000.00 20,000.00 17,000.00 - - - - - - - 20,000.00 17,000.00 -

Servicios de terceros Hito N° 03: en ejecución

Servicios de terceros Hito N° 03: por ejecutarse
FORMATO 4: 4 - PASAJES Y VIÁTICOS
Pasajes y viáticos Hito N° 01 Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Capacitacion a profesionales 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -
TOTALES 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -

FORMATO 4: 4 - PASAJES Y VIÁTICOS

Pasajes y viáticos Hito N° 02 Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Capacitacion a profesionales 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -
TOTALES 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -

Pasajes y viáticos Hito N° 03: en ejecución

Pasajes y viáticos Hito N° 04: por ejecutar
FORMATO 4: 5 - OTROS GASTOS ELEGIBLES
Otros gastos elegibles Hito N° 01
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Acondicionamiento de laboratorio 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
Acondicionamiento filtro de discos 9,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - 4,500.00 4,500.00 -
Taller de cierre de proyecto 2,800.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - - - 1,400.00 1,400.00 -
Señaleticas y seguridad 1,000.00 500.00 500.00 - - - - - - - 500.00 500.00 -
Adqusicion de Hardware y software 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
TOTALES 24,800.00 12,400.00 12,400.00 - - - - - - - 12,400.00 12,400.00 -

FORMATO 4: 5 -OTROS GASTOS ELEGIBLES

Otros gastos elegibles Hito N° 02
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Acondicionamiento de laboratorio 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
Acondicionamiento filtro de discos 9,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - 4,500.00 4,500.00 -
Taller de cierre de proyecto 2,800.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - - - 1,400.00 1,400.00 -
Señaleticas y seguridad 1,000.00 500.00 500.00 - - - - - - - 500.00 500.00 -
Adqusicion de Hardware y software 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
TOTALES 24,800.00 12,400.00 12,400.00 - - - - - - - 12,400.00 12,400.00 -

Otros gastos elegibles Hito N° 03: en ejecución

Otros gastos elegibles Hito N° 04: por ejecutar
 Honorarios Hito N° 01
FORMATO 4: 6 - HONORARIOS - NO MONETARIOS
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Zarate Chuchon Daniel Enrique - Coordinador proyecto 34,200.00 34,200.00 - - - - - 34,200.00 -
SANCHEZ ROJAS RAFAEL - Responsable de Operaciones 26,400.00 26,400.00 - - - - - 26,400.00 -
Chijcheapaza Flores WILFREDO CESAR - Responsable de Calidad y SSOMA
3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,500.00 -
Ordoya Candia Iri Uzziel - Responsable IT 2,700.00 2,700.00 - - - - - 2,700.00 -
Farro Abad Brando Jose - Responsable administrativo 16,200.00 16,200.00 - - - - - 16,200.00 -
TOTALES 83,000.00 - 83,000.00 - - - - - 83,000.00 -

FORMATO 4: 6 - HONORARIOS - NO MONETARIOS

Hororarios Hito N° 02
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Sanca Apaza Darwin omar - Coordinador proyecto 34,200.00 34,200.00 - 19,000.00 - 19,000.00 - 15,200.00 -
SANCHEZ ROJAS RAFAEL - Responsable de Operaciones 26,400.00 26,400.00 - 14,667.00 - 14,667.00 - 11,733.00 -
Chijcheapaza Flores WILFREDO CESAR - Responsable de Calidad 3,500.00
y SSOMA 3,500.00 - 1,944.00 - 1,944.00 - 1,556.00 -
Ordoya Candia Iri Uzziel - Responsable IT 2,700.00 2,700.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,200.00 -
Farro Abad Brando Jose - Responsable administrativo 16,200.00 16,200.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 7,200.00 -
TOTALES 83,000.00 - 83,000.00 - 46,111.00 - 46,111.00 - 36,889.00 -

Honorarios Hito N° 03: en ejecución

Honorarios Hito N° 04: por ejecutar
 Equipos y bienes duraderos – Monetario - Hito N° 01
FORMATO 4: 7 - EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - MONETARIO
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Filtro de discos fabricación nacional 190,800.00 93,400.00 97,400.00 - - - - - - - 93,400.00 97,400.00 -
Bomba de agua 2,500.00 - 2,500.00 - - - - - - - - 2,500.00 -
Equipo monitoreo material particulado 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -
Monitor de gases 6,500.00 3,250.00 3,250.00 - - - - - - - 3,250.00 3,250.00 -
Multiparametricos para agua 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -
Proyector multimedia Capacitaciones 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Mesas inoxidable para laboratorio 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Tanque de degradacion 9 X 9 15,000.00 3,000.00 12,000.00 - - - - - - - 3,000.00 12,000.00 -
TOTALES 233,800.00 103,450.00 130,350.00 - - - - - - - 103,450.00 130,350.00 -

Equipos y bienes duraderos – Monetario - Hito N° 02

FORMATO 4: 7 - EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - MONETARIO 37,859.53
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Filtro de discos fabricación nacional 190,800.00 93,400.00 97,400.00 - 37,859.53 39,480.93 - 37,859.53 39,480.93 - 55,540.47 57,919.07 -
Bomba de agua 2,500.00 - 2,500.00 - - - - - - - - 2,500.00 -
Equipo monitoreo material particulado 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -
Monitor de gases 6,500.00 3,250.00 3,250.00 - - - - - - - 3,250.00 3,250.00 -
Multiparametricos para agua 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -
Proyector multimedia Capacitaciones 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Mesas inoxidable para laboratorio 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Tanque de degradacion 9 X 9 15,000.00 3,000.00 12,000.00 - 663.87 2,655.47 - 663.87 2,655.47 - 2,336.13 9,344.53 -
TOTALES 233,800.00 103,450.00 130,350.00 - 38,523.40 42,136.40 - 38,523.40 42,136.40 - 64,926.60 88,213.60 -

Equipos y bienes duraderos – Monetario - Hito N° 03: en ejecución

Equipos y bienes duraderos – Monetario - Hito N° 04: por ejecutar
 Equipos y bienes duraderos – No Monetario - Hito N° 01
FORMATO 4: 8 - EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - NO MONETARIO
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Chancadora Primaria, 12,000.00 12,000.00 - - - - - 12,000.00 -
Chancadora Secundaria, 29,000.00 29,000.00 - - - - - 29,000.00 -
Molino 5x10 Delcrosa 65,000.00 65,000.00 - - - - - 65,000.00 -
Molino 5x5 Delcrosa 36,000.00 36,000.00 - - - - - 36,000.00 -
TOTALES 142,000.00 142,000.00 - - - - - 142,000.00 -

Equipos y bienes duraderos – No Monetario - Hito N° 02

FORMATO 4: 8 - EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - NO MONETARIO
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Chancadora Primaria, 12,000.00 12,000.00 - - - - - 12,000.00 -
Chancadora Secundaria, 29,000.00 29,000.00 - - - - - 29,000.00 -
Molino 5x10 Delcrosa 65,000.00 65,000.00 - - - - - 65,000.00 -
Molino 5x5 Delcrosa 36,000.00 36,000.00 - - - - - 36,000.00 -
TOTALES 142,000.00 142,000.00 - - - - - 142,000.00 -

Equipos y bienes duraderos – No Monetario - Hito N° 03: en ejecución

Equipos y bienes duraderos – No Monetario - Hito N° 03: por ejecutar
 Gastos de gestión Hito N° 01
FORMATO 4: 9 - GASTOS DE GESTIÓN
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
Útiles de oficina 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -
TOTALES 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -

FORMATO 4: 9 - GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de gestión Hito N° 02
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Útiles de oficina 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -
TOTALES 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -

Gastos de gestión Hito N° 03: en ejecución

Gastos de gestión Hito N° 04: por ejecutar
TOTAL
Total Hito N° 01
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
MONETARIO 710,899.40 299,800.33 411,099.07 0 0.00 0 0 0.00 0 0 299,800.33 411,099.07 0
NO MONETARIO 225,000.00 225,000.00 0 0 0 0 0 225,000.00 0
GLOBAL 935,899.40 299,800.33 636,099.07 - - - - - - 299,800.33 636,099.07 -

Total Hito N° 02
TOTAL
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
MONETARIO 710,899.40 299,800.33 411,099.07 - 50,460.15 43,346.07 - 50,460.15 43,346.07 - 249,340.18 367,753.00 -
NO MONETARIO 225,000.00 225,000.00 - 46,111.00 - 46,111.00 - 178,889.00 -
GLOBAL 935,899.40 299,800.33 636,099.07 - 50,460.15 89,457.07 - 50,460.15 89,457.07 - 249,340.18 546,642.00 -

Total Hito N° 03 : en ejecución

Total Hito N° 03 : por ejecutar
RESUMEN Resumen Hito N° 01 Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENT
Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
e Perú -
- RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C E.E E.C Perú - RNR E.E E.C
RNR
MATERIALES E INSUMOS 353,459.40 116,922.74 236,536.66 - - - - - - 116,922.74 236,536.66
CONSULTORÍAS 55,000.00 43,921.59 11,078.41 - - - - - - 43,921.59 11,078.41
SERVICIOS DE TERCEROS 37,000.00 20,000.00 17,000.00 - - - - - - 20,000.00 17,000.00
PASAJES Y VIÁTICOS 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - 2,106.00 1,734.00
OTROS GASTOS ELEGIBLES 24,800.00 12,400.00 12,400.00 - - - - - - 12,400.00 12,400.00
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - MONETARIO 233,800.00 103,450.00 130,350.00 - - - - - - 103,450.00 130,350.00
GASTOS DE GESTIÓN 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - 1,000.00 2,000.00
SUBTOTAL MONETARIO 710,899.40 299,800.33 411,099.07 - - - - - - - 299,800.33 411,099.07 -
HONORARIOS - NO MONETARIOS 83,000.00 - 83,000.00 - - - - - - - 83,000.00
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - NO MONETARIO 142,000.00 - 142,000.00 - - - - - - - 142,000.00
SUBTOTAL NO MONETARIO 225,000.00 - 225,000.00 - - - - - - - - 225,000.00 -
GLOBAL 935,899.40 299,800.33 636,099.07 - - - - - - - 299,800.33 636,099.07 -

RESUMEN Resumen Hito N° 02

PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito)
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte Aporte Aporte Aporte
COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
MATERIALES E INSUMOS 353,459.40 116,922.74 236,536.66 - 3,558.62 498.20 - 3,558.62 498.20 - 113,364.12 236,038.46 -
CONSULTORÍAS 55,000.00 43,921.59 11,078.41 - 8,378.13 711.47 - 8,378.13 711.47 - 35,543.46 10,366.94 -
SERVICIOS DE TERCEROS 37,000.00 20,000.00 17,000.00 - - - - - - - 20,000.00 17,000.00 -
PASAJES Y VIÁTICOS 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -
OTROS GASTOS ELEGIBLES 24,800.00 12,400.00 12,400.00 - - - - - - - 12,400.00 12,400.00 -
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - MONETARIO 233,800.00 103,450.00 130,350.00 - 38,523.40 42,136.40 - 38,523.40 42,136.40 - 64,926.60 88,213.60 -
GASTOS DE GESTIÓN 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -
SUBTOTAL MONETARIO 710,899.40 299,800.33 411,099.07 - 50,460.15 43,346.07 - 50,460.15 43,346.07 - 249,340.18 367,753.00 -
HONORARIOS - NO MONETARIOS 83,000.00 - 83,000.00 - - 46,111.00 - - 46,111.00 - - 36,889.00 -
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - NO MONETARIO 142,000.00 - 142,000.00 - - - - - - - - 142,000.00 -
SUBTOTAL NO MONETARIO 225,000.00 - 225,000.00 - - 46,111.00 - - 46,111.00 - - 178,889.00 -
GLOBAL 935,899.40 299,800.33 636,099.07 - 50,460.15 89,457.07 - 50,460.15 89,457.07 - 249,340.18 546,642.00 -

Resumen Hito N° 03 : en ejecución

Resumen Hito N° 04 : por ejecutar
 Resumen General – monetario - Hito N° 01
12 GENERAL
Acumulado (Ejecutado
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
desde el inicio del Proyecto)
Aporte COFINANCIAMIENT
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
Innóvat O
COSTO TOTAL Innóvate Perú Innóvate Innóvate
E.E E.C E.E E.C e Perú - E.E E.C E.E E.C
Formato - RNR Perú - RNR Perú - RNR
RNR
Peroxido de Hidrogeno - H2O2 182,305.27 69,321.74 112,983.53 - - - - - - - 69,321.74 112,983.53 -
Materiales e
insumos

Hipoclorito de calcio - Ca(ClO)2 17,100.00 15,000.00 2,100.00 - - - - - - - 15,000.00 2,100.00 -

4.1
Sulfato ferroso - Fe SO4 139,256.13 30,000.00 109,256.13 - - - - - - - 30,000.00 109,256.13 -
Instrumentos laboratorio varios 14,798.00 2,601.00 12,197.00 - - - - - - - 2,601.00 12,197.00 -
SUBTOTAL 353,459.40 116,922.74 236,536.66 - - - - - - - 116,922.74 236,536.66 -
Formulación del proyecto 7,000.00 6,440.00 560.00 - - - - - - - 6,440.00 560.00 -
Consultorias

Consultor medio ambiental 11,800.00 10,000.00 1,800.00 - - - - - - - 10,000.00 1,800.00 -

Consultor propiedad intelectual 8,200.00 4,920.00 3,280.00 - - - - - - - 4,920.00 3,280.00 -
4.2
Diagnostico econ., financ., ambient. e Innovación 7,200.00 6,666.67 533.33 - - - - - - - 6,666.67 533.33 -
Plan de negocio 13,800.00 11,694.92 2,105.08 - - - - - - - 11,694.92 2,105.08 -
Consultor en Sistema informatico 7,000.00 4,200.00 2,800.00 - - - - - - - 4,200.00 2,800.00 -
SUBTOTAL 55,000.00 43,921.59 11,078.41 - - - - - - - 43,921.59 11,078.41 -
Mantenimiento de equipos y/o sistemas 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 -
de terceros
Servicios

4.3 Analisis de laboratorio 23,000.00 10,000.00 13,000.00 - - - - - - - 10,000.00 13,000.00 -

Pruebas espectrofotometro en absorcion atomica 10,000.00 8,000.00 2,000.00 - - - - - - - 8,000.00 2,000.00 -
SUBTOTAL 37,000.00 20,000.00 17,000.00 - - - - - - - 20,000.00 17,000.00 -
viaticos
Pasajes

4.4 Capacitacion a profesionales 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -

y

SUBTOTAL 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -

Acondicionamiento de laboratorio 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
Otros gastos

Acondicionamiento filtro de discos 9,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - 4,500.00 4,500.00 -

elegibles

4.5 Taller de cierre de proyecto 2,800.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - - - 1,400.00 1,400.00 -

Señaleticas y seguridad 1,000.00 500.00 500.00 - - - - - - - 500.00 500.00 -
Adqusicion de Hardware y software 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
SUBTOTAL 24,800.00 12,400.00 12,400.00 - - - - - - - 12,400.00 12,400.00 -
Filtro de discos fabricación nacional 190,800.00 93,400.00 97,400.00 - - - - - - - 93,400.00 97,400.00 -
duraderos - monetario

Bomba de agua 2,500.00 - 2,500.00 - - - - - - - - 2,500.00 -

Equipos y bienes

Equipo monitoreo material particulado 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -

Monitor de gases 6,500.00 3,250.00 3,250.00 - - - - - - - 3,250.00 3,250.00 -
4.7
Multiparametricos para agua 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -
Proyector multimedia Capacitaciones 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Mesas inoxidable para laboratorio 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Tanque de degradacion 9 X 9 15,000.00 3,000.00 12,000.00 - - - - - - - 3,000.00 12,000.00 -
SUBTOTAL 233,800.00 103,450.00 130,350.00 - - - - - - - 103,450.00 130,350.00 -
gestion
Gastos

Útiles de oficina 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -

de

4.9

SUBTOTAL 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -

TOTAL MONETARIO 710,899.40 299,800.33 411,099.07 - - - - - - - 299,800.33 411,099.07 -
 Resumen General – monetario - Hito N° 02
12 GENERAL
Acumulado (Ejecutado desde el inicio del
PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Saldo Acumulado
Proyecto)
DESCRIPCION Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO Aporte COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
Formato RNR E.E E.C - RNR E.E E.C Perú - RNR E.E E.C RNR E.E E.C
Materiales e Peroxido de Hidrogeno - H2O2 182,305.27 69,321.74 112,983.53 - - - - - - - 69,321.74 112,983.53 -
insumos Hipoclorito de calcio - Ca(ClO)2 17,100.00 15,000.00 2,100.00 - 3,558.62 498.20 - 3,558.62 498.20 - 11,441.38 1,601.80 -
37.8% 4.1
Sulfato ferroso - Fe SO4 139,256.13 30,000.00 109,256.13 - - - - - - - 30,000.00 109,256.13 -
Instrumentos laboratorio varios 14,798.00 2,601.00 12,197.00 - - - - - - - 2,601.00 12,197.00 -
SUBTOTAL 353,459.40 116,922.74 236,536.66 - 3,558.62 498.20 - 3,558.62 498.20 - 113,364.12 236,038.46 -
Formulación del proyecto 7,000.00 6,440.00 560.00 - 5,924.80 515.20 - 5,924.80 515.20 - 515.20 44.80 -
Consultorias

Consultor medio ambiental 11,800.00 10,000.00 1,800.00 - - - - - - - 10,000.00 1,800.00 -

Consultor propiedad intelectual 8,200.00 4,920.00 3,280.00 - - - - - - - 4,920.00 3,280.00 -
5.9% 4.2
Diagnostico econ., financ., ambient. e Innovación 7,200.00 6,666.67 533.33 - 2,453.33 196.27 - 2,453.33 196.27 - 4,213.34 337.06 -
Plan de negocio 13,800.00 11,694.92 2,105.08 - - - - - - - 11,694.92 2,105.08 -
Consultor en Sistema informatico 7,000.00 4,200.00 2,800.00 - - - - - - - 4,200.00 2,800.00 -
SUBTOTAL 55,000.00 43,921.59 11,078.41 - 8,378.13 711.47 - 8,378.13 711.47 - 35,543.46 10,366.94 -
Mantenimiento de equipos y/o sistemas 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 -
de terceros
Servicios

4.0% 4.3 Analisis de laboratorio 23,000.00 10,000.00 13,000.00 - - - - - - - 10,000.00 13,000.00 -

Pruebas espectrofotometro en absorcion atomica 10,000.00 8,000.00 2,000.00 - - - - - - - 8,000.00 2,000.00 -
SUBTOTAL 37,000.00 20,000.00 17,000.00 - - - - - - - 20,000.00 17,000.00 -
viaticos
Pasajes

0.4% 4.4 Capacitacion a profesionales 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -

y

SUBTOTAL 3,840.00 2,106.00 1,734.00 - - - - - - - 2,106.00 1,734.00 -

Acondicionamiento de laboratorio 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
Otros gastos

Acondicionamiento filtro de discos 9,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - 4,500.00 4,500.00 -

elegibles

2.6% 4.5 Taller de cierre de proyecto 2,800.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - - - 1,400.00 1,400.00 -
Señaleticas y seguridad 1,000.00 500.00 500.00 - - - - - - - 500.00 500.00 -
Adqusicion de Hardware y software 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 -
SUBTOTAL 24,800.00 12,400.00 12,400.00 - - - - - - - 12,400.00 12,400.00 -
Filtro de discos fabricación nacional 190,800.00 93,400.00 97,400.00 - 37,859.53 39,480.93 - 37,859.53 39,480.93 - 55,540.47 57,919.07 -
duraderos - monetario

Bomba de agua 2,500.00 - 2,500.00 - - - - - - - - 2,500.00 -

Equipos y bienes

Equipo monitoreo material particulado 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -

Monitor de gases 6,500.00 3,250.00 3,250.00 - - - - - - - 3,250.00 3,250.00 -
25.0% 4.7
Multiparametricos para agua 6,500.00 1,300.00 5,200.00 - - - - - - - 1,300.00 5,200.00 -
Proyector multimedia Capacitaciones 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Mesas inoxidable para laboratorio 3,000.00 600.00 2,400.00 - - - - - - - 600.00 2,400.00 -
Tanque de degradacion 9 X 9 15,000.00 3,000.00 12,000.00 - 663.87 2,655.47 - 663.87 2,655.47 - 2,336.13 9,344.53 -
SUBTOTAL 233,800.00 103,450.00 130,350.00 - 38,523.40 42,136.40 - 38,523.40 42,136.40 - 64,926.60 88,213.60 -
Gastos de
gestion

0.3% 4.9 Útiles de oficina 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -

SUBTOTAL 3,000.00 1,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 -

TOTAL MONETARIO 710,899.40 299,800.33 411,099.07 - 50,460.15 43,346.07 - 50,460.15 43,346.07 - 249,340.18 367,753.00 -
 Resumen General – no monetario - Hito N° 01
DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Acumulado (Ejecutado desdeSaldo
el inicio
Acumulado
del Proyecto)
Aporte Aporte Aporte Aporte
COSTO TOTAL Apore Macdesa COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO
Innóvate Perú Innóvate Innóvat Innóvate
Formato E.E E.C E.E E.C E.E E.C
Zarate Chuchon Daniel Enrique - Coordinador proyecto 34,200.00 34,200.00 - - - - - 34,200.00 -
No monetarios
Honorarios -

SANCHEZ ROJAS RAFAEL - Responsable de Operaciones 26,400.00 26,400.00 - - - - - 26,400.00 -

4.6 Chijcheapaza Flores WILFREDO CESAR - Responsable de Calidad y SSOMA
3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,500.00 -
Ordoya Candia Iri Uzziel - Responsable IT 2,700.00 2,700.00 - - - - - 2,700.00 -
Farro Abad Brando Jose - Responsable administrativo 16,200.00 16,200.00 - - - - - 16,200.00 -
SUBTOTAL 83,000.00 83,000.00 - - - - - 83,000.00 -
Chancadora Primaria, 12,000.00 12,000.00 - - - - - 12,000.00 -
duraderos - no
monetario
Equpos y

Chancadora Secundaria, 29,000.00 29,000.00 - - - - - 29,000.00 -

bienes

4.8
Molino 5x10 Delcrosa 65,000.00 65,000.00 - - - - - 65,000.00 -
Molino 5x5 Delcrosa 36,000.00 36,000.00 - - - - - 36,000.00 -
SUBTOTAL 142,000.00 142,000.00 - - - - - 142,000.00 -
TOTAL NO MONETARIO 225,000.00 - 225,000.00 - - - - - - - - 225,000.00 -

TOTAL (Mometario + No Monetario) 935,899.40 299,800.33 636,099.07 - - - - - - - 299,800.33 636,099.07 -

Resumen General – no monetario - Hito N° 02

DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO Ejecutado (En el periodo del Hito) Acumulado (Ejecutado desde el inicio del Proyecto)
Saldo Acumulado
Aporte Aporte Aporte Aporte
COSTO TOTAL Apore Macdesa COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO
Innóvate Perú - Innóvate Perú Innóvate Innóvate Perú -
Formato E.E E.C E.E E.C E.E E.C
Zarate Chuchon Daniel Enrique - Coordinador proyecto
34,200.00 34,200.00 - 19,000.00 - 19,000.00 - 15,200.00 -
No monetarios
Honorarios -

SANCHEZ ROJAS RAFAEL - Responsable de Operaciones

26,400.00 26,400.00 - 14,667.00 - 14,667.00 - 11,733.00 -
9% 4.6 Chijcheapaza Flores WILFREDO CESAR - Responsable 3,500.00
de Calidad y SSOMA 3,500.00 - 1,944.00 - 1,944.00 - 1,556.00 -
Ordoya Candia Iri Uzziel - Responsable IT 2,700.00 2,700.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,200.00 -
Farro Abad Brando Jose - Responsable administrativo16,200.00 16,200.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 7,200.00 -
SUBTOTAL 83,000.00 83,000.00 - 46,111.00 - 46,111.00 - 36,889.00 -
Chancadora Primaria, 12,000.00 12,000.00 - - - - - 12,000.00 -
duraderos - no
monetario
Equpos y

Chancadora Secundaria, 29,000.00 29,000.00 - - - - - 29,000.00 -

bienes

15% 4.8
Molino 5x10 Delcrosa 65,000.00 65,000.00 - - - - - 65,000.00 -
Molino 5x5 Delcrosa 36,000.00 36,000.00 - - - - - 36,000.00 -
SUBTOTAL 142,000.00 142,000.00 - - - - - 142,000.00 -
TOTAL NO MONETARIO 225,000.00 - 225,000.00 - - 46,111.00 - - 46,111.00 - - 178,889.00 -

TOTAL (Mometario + No Monetario) 935,899.40 299,800.33 636,099.07 - 50,460.15 89,457.07 - 50,460.15 89,457.07 - 249,340.18 546,642.00 -
 Avance - Hito N° 01
Cuadro 1: Avance técnico y Avance financiero del aporte monetario de Innóvate Perú, del proyecto en ejecución
HITO
Total
1 2 3 4
(Del (Del
(Del 26/12/2018 (Del 26/05/2019
26/01/2019 26/12/2019
Período del hito
al
al 25/01/2019) al 25/05/2019) al 25/12/2019)
25/02/2020)
Duracion (meses) 1 4 7 2 14
PT (%) 20 40 35 5 100
AT (%) 20 0 0 0 20
Estado Cumplido Pendiente Pendiente Pendiente
PF (%) 20 40 37 3 100
AF (%) 20 0 0 0 20
PT: programación técnica, AT: avance técnico , PF: programación financiera, AF: avance financiero
Los estados del proyecto son: CUMPLIDO cuando el ITF es enviado, revisado y aprobado; NO CUMPLIDO cuando el ITF es enviado, revisado y no aprobado; y PENDIENTE cuando no ha sido entregado a Innóvate Perú.

Avance - Hito N° 02
Cuadro 1: Avance técnico y Avance financiero del aporte monetario de Innóvate Perú, del proyecto en ejecución
HITO
Total
1 2 3 4
(Del
(Del 26/12/2018 (Del 26/01/2019 (Del 26/05/2019
26/12/2019
Período del hito
al
al 25/01/2019) al 25/05/2019) al 25/12/2019)
25/02/2020)
Duracion (meses) 1 4 12 2 19
PT (%) 20 40 35 5 100
AT (%) 20 40 0 0 60
Estado Cumplido Pendiente Pendiente Pendiente
PF (%) 20 40 37 3 100
AF (%) 20 40 0 0 60
PT: programación técnica, AT: avance técnico , PF: programación financiera, AF: avance financiero
Los estados del proyecto son: CUMPLIDO cuando el ITF es enviado, revisado y aprobado; NO CUMPLIDO cuando el ITF es enviado, revisado y no aprobado; y PENDIENTE cuando no ha sido entregado a Innóvate Perú.
 Estado aporte monetario - Hito N° 01
Cuadro 2: Estado del aporte monetario del proyecto hasta el cierre del hito:
Aporte Aporte depositado a la cuenta Importe elegible rendido
Fuente de recursos programado del proyecto por la entidad ejecutora
(S/) (S/) % (S/) %
Innóvate Perú - RNR 59,960.07 59,960.07 100.00 - -
Entidad Ejecutora y colaboradora 82,219.81 83,000.00 100.95 - -
Total 142,179.88 142,960.07 100.55 - -

Estado aporte monetario - Hito N° 02

Cuadro 2: Estado del aporte monetario del proyecto hasta el cierre del hito:
Aporte Aporte depositado a la cuenta Importe elegible rendido
Fuente de recursos programado del proyecto por la entidad ejecutora
(S/) (S/) % (S/) %
Innóvate Perú - RNR 179,880.20 179,880.20 100.00 50,460.15 28.05
Entidad Ejecutora y colaboradora 246,659.44 289,508.31 117.37 43,346.07 17.57
Total 426,539.64 469,388.51 110.05 93,806.22 21.99
COMENTARIO N° 2: Ejecución del aporte monetario de la Entidad Ejecutora
APORTES MONETARIOS
ENTIDADES
ENTIDAD PROGRAMADO DEPOSITADO
DETALLE COLABORADOR EJECUTADO S/ SALDO S/
EJECUTORA S/ S/
AS
HITO 1 82,219.81 - 82,219.81 83,000.00 - 83,000.00
HITO 2 164,439.63 - 164,439.63 -
HITO 3 152,106.66 - 152,106.66 -
HITO 4 12,332.97 - 12,332.97 -
TOTALES 411,099.07 - 411,099.07 83,000.00 - 83,000.00

COMENTARIO N° 2: Ejecución del aporte monetario de la Entidad Ejecutora

APORTES MONETARIOS
ENTIDADES
ENTIDAD PROGRAMADO DEPOSITADO
DETALLE COLABORADORA EJECUTADO S/ SALDO S/
EJECUTORA S/ S/
S
HITO 1 82,219.81 - 82,219.81 83,000.00 - 83,000.00
HITO 2 164,439.63 - 164,439.63 206,508.31 43,346.07 163,162.24
HITO 3 152,106.66 - 152,106.66
HITO 4 12,332.97 - 12,332.97
TOTALES 411,099.07 - 411,099.07 289,508.31 43,346.07 246,162.24
COMENTARIO N° 3: Ejecución del aporte no monetario de la Entidad Ejecutora
COFINANCIAMIENTO NO MONETARIO
ENTIDADES MAYOR
ENTIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
DETALLE COLABORADO MENOR
EJECUTORA S/ S/
RAS EJECUCION
HITO 1 45,000.00 - 45,000.00 - -45,000.00
HITO 2 90,000.00 - 90,000.00
HITO 3 83,250.00 - 83,250.00
HITO 4 6,750.00 - 6,750.00
TOTAL: 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00

COMENTARIO N° 3: Ejecución del aporte no monetario de la Entidad Ejecutora

COFINANCIAMIENTO NO MONETARIO
ENTIDADES MAYOR
ENTIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
DETALLE COLABORADOR MENOR
EJECUTORA S/ S/
AS EJECUCION
HITO 1 45,000.00 0 45,000.00 0 -45,000.00
HITO 2 90,000.00 0 90,000.00 46,111.00 -43,889.00
HITO 3 83,250.00 0 83,250.00
HITO 4 6,750.00 0 6,750.00
TOTAL: 225,000.00 0.00 225,000.00 46,111.00 178,889.00
COMENTARIO N° 4: Ejecución del aporte monetario de Innóvate Perú
Aporte de DESEMBOLSO RENDIDO POR RENDIR SIGUIENTE
HITOS
Innóvate Perú - S S/ ITF IMPORTE S/ S/ DESEMBOLSO
HITO 1 59,960.07 59,960.07 1 0 59,960.07
HITO 2 119,920.13
HITO 3 110,926.12
HITO 4 8,994.01
TOTAL: 299,800.33 59,960.07 0.00 59,960.07 0.00

COMENTARIO N° 4: Ejecución del aporte monetario de Innóvate Perú

Aporte de DESEMBOLSOS RENDIDO POR RENDIR SIGUIENTE
HITOS
Innóvate Perú - S/ ITF IMPORTE S/ S/ DESEMBOLSO
HITO 1 59,960.07 59,960.07 1 0 59,960.07
HITO 2 119,920.13 119,920.13 2 50,460.15 69,459.98 110,926.12
HITO 3 110,926.12
HITO 4 8,994.01
TOTAL: 299,800.33 179,880.20 50,460.15 129,420.05 110,926.12
COMENTARIO N° 5: Fianzas Vigentes
FIANZAS VIGENTES

BANCO MONTO VENCIMIENTO

BCP 12,000.00 8 12 2019