CUADRO COMPARATIVO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PUNCHAYPAMPA, DISTRITO DE ROSARIO – ACOBAMBA - HUANCAVELICA" (CUI Nº : 2301187)

PERFIL TECNICO (CUI Nº : 2301187) EXPEDIENTE TECNICO REFORMULACIÓN (REGISTRADO EN FORMATO 8-A) ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO COMPARACIÓN ENTRE PERFIL-ACTUALIZACIÓN
PRESUP.
SEGÚN EXP. SEGÚN EXP. % DE
DESCRIPCION UND METAS SEGÚN PERFIL DESCRIPCION UND METAS DESCRIPCION UND METAS VARIACION JUSTIFICACION
TEC. S/. TEC. S/. VARIACION
S/.

COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE

La variación es propio de la ingeniería de

SANEAMIENTO PUNCHAYPAMPA 2,285,054.23 SANEAMIENTO PUNCHAYPAMPA 3,167,485.54 SANEAMIENTO PUNCHAYPAMPA 4,232,323.89 1,947,269.66 85.22% detalle en el caso del expediente técnico que
es más preciso respecto al perfil.

La variación es debido a que en el perfil

tecnico los beneficiarios son unicamente del
SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1.00 867,056.64 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1.00 1,635,625.06 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1.00 1,784,255.66 917,199.02 105.78%
barrio Punchaypampa mas no Cchochapampa
y Ccehueccehue.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 132,459.59 La variación es debido a que en el ET

aumentaron las calles que requieren
SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 635,576.80 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 948,314.50 377,584.55 66.16%
alcantarillados devido a que a la fecha la
población aunmento poblacionalmente.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE (PTAR- 1) GLB 1.00 438,270.36

SS.HH. INTRADOMICILIARIO CON LAVADEROS DE CONCRETO (9 GLB 1.00 723,127.77 Con respecta los UBS para el perfil tecnico
consideraron unicamente para barrio
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UND 1.00 768,077.82 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UND 1.00 1,227,081.89 455,814.25 59.10%
Punchaypampa, en ET se incluyó los barrios
LETRINA TIPO COMPOSTERA - DOBLE CAMARA (09 UND) GLB 1.00 48,139.87 de Ccochapampa y Ccehueccehue.

Debido a que en el ET se está condierando 3

barrios y el area de influencia es deregular
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 39,000.00 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA UND 1.00 23,435.40 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA UND 1.00 112,844.19 73,844.19 189.34%
magnitud las capacitaciones tendran un
mayor costo.

IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 12,000.00 Debido a que en el ET se está condierando 3

barrios y el area de influencia es deregular
MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 8,970.46 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 57,614.66 20,614.66 55.72%
magnitud las capacitaciones tendran un
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO GLB 1.00 25,000.00 mayor costo.

En el perfil tecnico no considera los Fletes y

Movilizaciones, mientras que en ET se añade
OTROS UND 1.00 95,800.00 OTROS UND 1.00 102,212.99 102,212.99 -
estos gastos que son necesarios para cumplir
con las metas.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19 UND 1.00 54,458.65

La variación es debido a que en perfil no se

ha considerado los tres barrios. Siendo estas
indispensables para ejecución debido a que
COSTO DIRECTO 2,285,054.23 COSTO DIRECTO 3,221,944.19 COSTO DIRECTO 4,232,323.89 1,947,269.66 85.22%
estos barrios tiene una gran cantidad de
población. En expediente todo estos costos
se ha sincerado.

Los porcentajes tomados son los mismos

GASTOS GENERALES (10%) 228,505.42 GASTOS GENERALES (8.63%) 278,053.78 GASTOS GENERALES (10%) 423,232.39 194,726.97 85.22%
debido al CD se aprecia que hay variación.

Los porcentajes tomados son menores al CD

UTILIDAD (10%) 228,505.42 UTILIDAD (6.37%CD) 205,237.84 UTILIDAD (8%CD) 338,585.91 110,080.49 48.17%
se aprecia que hay variación.

SUB TOTAL 2,742,065.08 SUB TOTAL 3,705,235.81 SUB TOTAL 4,994,142.19 2,252,077.11 82.13%
IMPUESTO GENERAL A VENTAS IGV (18%ST) 493,571.71 IMPUESTO GENERAL A VENTAS IGV (18%ST) 666,942.45 IMPUESTO GENERAL A VENTAS IGV (18%ST) 898,945.59 405,373.88 82.13%
PRESUPESTO REFERENCIAL 3,235,636.79 PRESUPESTO REFERENCIAL 4,372,178.26 PRESUPESTO REFERENCIAL 5,893,087.78 2,657,450.99 82.13%

En el perfil tecnico nos indica para supervision

solo el porcentaje mientras que en ET se
SUPERVISION (5%) 114,252.71 GASTO DE SUPERVISION (4.90%) 157,920.00 GASTO DE SUPERVISION (6.50%) 275,345.00 161,092.29 141.00%
adjunta el desagregado, la variación es por el
area de influencia aunmentado.

Es necesario por eso se tomó en cuenta en el

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,852.00 22,852.00 -
ET.

Es necesario por eso se tomó en cuenta en el

GASTOS DE CONTROL Y PLLAN COVID 79,062.00 79,062.00 -
ET.

Es necesario por eso se tomó en cuenta en el

LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO 18,459.50 18,459.50 -
ET.

Proyecto desarrolado en la Gestion 2015-

ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO 2017 70,000.00
2018.

Debido a que la existia el proyecto de la

Gestion anterior se tubo que realizar solo una
EXPEDIENTE TECNICO (2.65%) 60,553.94 REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 2020 33,600.00 REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 2020 33,600.00 58,046.06 95.86%
reformulación, pero los cambios fueron muy
sustanciales y necesario.
Ya pasado un Año de la elaboración del ET
se tubo que realizat la Actualización, y
ACTALIZACION DEL EXPEDIENTE 2021 15,000.00
tambien dentro de ello se realizaron algunnos
cambios.

Como podemos ver el ET con respecto al

PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,410,443.44 PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,563,698.26 PRESUPUESTO TOTAL S/. 6,407,406.28 2,996,962.85 87.88% Perfil tecnico tiene cambios sobretodo en area
de influencia y beneficiarios.