FACTURA DE VENTA

1)
F.PELERAELCD 8üO.Q21.ü.33-
Calle 1 Sur No. 50F -23
PAPELERIA PBX: 285 94 11
Medellín - Colombia

EL CID LTDA. No somos grandes contribuyentes

No somos autorretenedores
RÉGIMEN COMÚN
No.CRED 133186
NIT: 800.021.033-5 RESOLUCIÓN DIAN No 110000564999 Fecha 2014101130
AoIorUa Numeración del Prehjo CRED 120001 al Prefijo CREO 150000

- r9lur
FECHA EXPEDICIÓN F. DE PAGO VENDEDOR
j
AQJAS DE UPABA 5.A. E.5F
2 2t15 BC DIAS
DIRECIION CLL Q7A 104 13 BAP.RI0 F-U1EC.L AFARTACCJ
FECHA VENCIMIENTO PEDIDO
TELEP3t0 6286855
/
NIT 900072303-1 agadeurba. 3 2i5
CODIGO OESCR1PC1óN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL
34115 .ACIDO MUFIIATICO X 500 C.0 4• 2.000 8.000
34037 CREMA FP..OTEX X 500 (M C0 8.000
97004 DESINFECTANTE FROTEX x 1000 32 2.700 86.400
34005 DULCEA5RIGO 50x70 11 • 2.J0 27.500
3435 PAPELERA VAIVEN 10-12-14 LTRS 1• 115.000 16.000
31557 PILA A.A. X 2 PANASONIC ALMALINA 6e i.s;o 11.340
31633 PILA X 2 PANASONIC ALALINA
SA» 6• 1,890 11.340
35046 PITILLO ÍYEZCLADOR PAQUETE 21 900 18900

c- 008 - 2035
Ve 51)On
r
Q4.4O4 '

POR RETRICC --I-VAT-AAOO- 15 DL9i5 NO Z_AEPTN DE%91 1IONE5-DE--MERCÁNCIA Y F fl1JRAS

SON: CI IDT(TAI 87 48
DCIENT0S DIECISIETE NUL CUATROCIENTOS SETENITA Y SIETE PE99-S M/CTE. _____
Cp5 3.

OBSERVACIONES

.37.480
REVISADO POR - FIRMA Y SELLO CLIENTE
SUBTOTAI.
FECHA RECIBIDO
DÍA MES AÑO
29.997
I.VA
ART. 774 C.C. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO. N
LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 477
DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS. INTERESES POR MORA A LA TASA COMERCIAL VIGENTE. TOTAL
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A FAVOR DE PAPELERIA EL CID LTDA. ____________--- - --
 4• PAPELERIA ELCID 308.021.033-5
Calle l Sur No. 50F-23 FACTURA DE VENTA

I
PAPELE RIA PBX: 285 94 11
Medellín - Colombia

EL CID LTDA. No somos grandes contribuyentes

No somos autorretenedores No. CRED 13 3 10 20
NIT: 800.021.033-5 RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN DIAN No 110000564999 Fecha 2014/0I /30
Atorz* Numeración del Prefijo CREO 12000101 Prefijo CREO 150000

FECHA EXPEDICIÓN F. DE PAGO VENDEDOR

A.ISDEUPAEAS.A. E.S.P
2 215 BC DIAS
DIREcCION CLL 97A N° 104 13 BARRIO F-UME&IL APARTAD)
TELEP)N0 828 65 55 1 FECHA VENCIMIENTO PEDIDO

NIT 900072303-1 wi. aguasdeuraba. 133102' 3 215

CODIGO DESCR1PCUÓN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL

31035 50RADUR NATA t'4 l0lAYlA LUL LIN 24 • 97 2.205
29013 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48XiiOIITS COLBON 121 2.500 30.000
29025 CINTA ENASC.ARA.R 1225MT5 PEGAFAN-COLBON 12• 1.250 15,000
50XÍ4 CLIPS STANDARD COLOR ESTUCHE X 24' 900 21.600
31415 COSEDORÁ. EAGLE 206 6 4.800 25.500
12135 LIBRO cowr. RAYADO 100-OF NORMA 12' 7,050 84.600
21673 MEMORIA LISB KINGSTON 8 GB 3 2.000 35.000
ice, 01 PAPELERA ESCRITORIO DOBLE MADERA NATURAL OFLARTE 3' oo 75.000
13015 PEGANTE 22 GRS TESA STICK 12 • 1.400 16.800
31145 PERFORADORA 2 HUECOS STUARK - EAGLE 4.200 12,600
31313 PERFORADORA 3 NUECOS 1 .5,000 15.000
20039 RESA.LTADOR WI0 AMARILLO L) 12' 750 9,000
20040 REStLTADOR rF,TO FUCSIA 12' 750 9.000
20073 RESALTADOR WINGO NARANJA 12 0 750 9 .0:0
20042 RESALTADOR WINCO VERDE 12. 750 9,000
35003 REIA FOTOCOPIA 75GRS CARTA CARTO FRINT 20 7.800 156,000
14061 RES'IA PAPEL ECOLOGICO NATURAL CARTA X SOOM 72 GRS 50 7803 624.000
erz Q -oj co 04 4046

RESTRICCIONES DE IVA, PASADOS 15 OlAS, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE P IINCI líMIRAS.

S:MILL 5308
TRESCIENTC6 WEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ' oco PESC5 SUBTOTAL1
M/CTE. QE. CC&3.5% 28,840
SERVICIOS
OBSERVACIONES:
53 6w
REVISADO POR FIRMA Y SELLO CLIENTE
SUBTOTAL
FECHA RECIBIDO
OlA MES AÑO
IVA
ART, 774 C.C. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO, Nl
LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO • 09. 345
DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS. INTERESES POR MORA A LA TASA COMERCIAL VIGENTE,
FAVOR CANCELAR CON _CHEQUE _RESTRICTIVO A FAVOR _DE_PAPELERIA EL CID_LTDA.
 4• FAFELERIAELCID 5800.0221.0333-5
Calle 1 Sur No. 50F -23 FACTURA DE VENTA
PAPELERIA PBX: 285 94 11

j
Medellín-Colombia
,
EL CID LTDA. Nosomosgrandescontribuyentes
No somos autorretenedores
RÉGIMEN COMUN
N u CRED 133108
MIT. 800.021.033-5
RESOLUCIÓN DIAN No. 110000564999 Fecha 2014/01/30
Autoriza Noreeración del Pref i jo CRED 120001 al Prefijo CRED 150000

SEÑORES
— FECHA EXPEDICIÓN F. DE PAGO 1 VENDEDOR
AJJASDEUkABAS.A. E.S.P
2d15
DIREcaOfJ CLL 97A P 104 13 .RRI0 HIJ4EDAL APARTAc '1 -
TELEFON: 328 W 55 1 FECHA VENCIMIENTO PEDIDO

NIT 000072303-1 .agsdeurba. 133108 : 3 215

CODIGO DESCRIPCIÓN CANT. VR.UNIT. VR.TOTAL

26101 ULIRAFO RILTRILO 100 VIULtIA. 5. 350 1./5LI
26093 BOLIGkF0 KILETRICO 100 AZUL S. 350 1.750
25011 BOLIGRAFO KILETRICO 100 FUCSIA 5' 350 1.750
26.094 8OLIGRAFO KILOIETRICO 100 ROJO S. 350 1.750
26074 8OLIGRAFO KILiETRICO PLUS NEGRO Í009 230 46.000
12023 CAJA ARCHIVO INACTIVO No 20 NORMA (32x40x27) 20 11.000 220.000
31610 CORRECTOR LAPIZ TOIT - POINTER PUNTA METALICA 24 • 1.200 28,800
12093 CUBIERTA LEGAJÁDORA OFICIO No 33 MITOS x PAR 00. 690 345.000
124 FOLDER COLGANTE NORMAFOLD DESASIFIC.*D0 OFICIO 30015 50 e 2.050 102.500
20031 MARCADOR 8ORR.A.SLE WINGO AZUL /t 3• 850 2.550
20033 MARCADOR BORRA8LE WINGO EGRO Be 350 2,550
20034 MARCADOR SORRÁSLE WINGO ROJO 3 850 2.550
20032 MARCADOR BORRA8LE WINGO VERDE 3 350 2. 550
12153 PEL1CUL.A CÁR8ONADA OFICIO MANO 50 HOJAS NORMA ,OOO 114.000
35045 SEPARADOR PLASTICO 105 FAQ X 5 12 1.000 12,000
31252 TÁJALA.PIZ METÁLICO SENCILLO AL1AN 246 150 3.840
35507 TELEFONO PArLASONIC KXT 500 3 9.500 148.500
223.15 UNA. SACAAPAS TOIT FOCOS STUDMARK 850 5.100
O44O3G í ;4'c
iJpe';;3oI': VL'vsI-. t
POR RESTRICC: CfS DE IVA, P.8SAOOS 15 lilAS, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE RC. CIA Y F ChiRAS.

SÇ.MIC 940
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEÍEaENTOS TREIA Y SIETE SUBTOTAL.1 1142.
PESOS M/CTE. i5 2.074
SEVItIOS
OBSERVACIONES:

REVISADO POR FIRMA Y SELLO CLIENTE

SUBTOTAL
FECHA RECIBIDO

DIA MES AÑO iw . 870

I.V.A
ART, 774 C.C. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO.
LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
c4
4 • .O_J • / .1?

1• DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS. INTERESES POR MORA A LA TASA COMERCIAL VIGENTE. TOTAL $;
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A FAVOR DE PAPELERIA EL CID LTDA. /
 FAPELERtAELCD 300.021.023-5 Calle 1 Sur No. SOF - 23 FACTURA DE VENTA
PAPELERIA
-,
PBX: 285 94 11
Q1 Medellín - Colombia

EL CID LTDA. No somos grandes contribuyentes

No. CRED 133104
¡ NIT: 800.021.033-5
No somos autorretenedores
RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓNDIANNo 1l0000564999 Fecha 2014101/30
Afflorza Nuoeracón del PrefIjo CRED 120001 41 Prefijo CRED 150000

SEÑORES
FECHA EXPEDICIÓN F. DE PAGO VENDEDOR

AMAS DE UPABA S. A. E.S.P

215 3IDIAÇ
DIRECCIOf CLL 97A IP 104 13 BARRIO FU.IEDAL APARTADO FECHA VENCIMIENTO PEDIDO
TEFON0 828 56 55 1
NIT 000072303-1 w,*aquasdeuraba. 133104 1 3 2t15 1
CODIGO O E S C R 1 P C 1Ó N CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL /
3411'3 ÁCIDO MURIÁTICO X 500 C.0 4. 2.000 8.000
34321 AMBIENTADOR ELIMINA OLORES FAMILIA REF 76310-73311 38' 7 • 300 296.400
34049 ARaIATICA PANELA X 43 UNIDADES ECONcTIICA ( IVA 5 ) 77. 223.300
34027 AR1ATICÁ. TISANA -BAMBY X 20 BOLSAS ( IVA 16 54.720
34150 AZUCAR SOBRE PITILLO X 200 MANUELITA C IVA 5 )
- :3' 3.220 232.370
34095 CEPILLO DE PISO PLASTICCi CON CABO 2' 2.600 5.200
34334 DETERGENTE EN POLVO X 1000 GOL-ULTREX-TEENA::< 25' 2.600 70.000
34030 ESCOBA PLASTIcA. NYLON 5 3.450 17.250
34042 ESPONJA ABRASIVA ( VERDE ) 19 • 160 3.420
35514 ETERJ1IN (EXENTO DE IVA) Q. 112.500
12.500
34680 JABON LAl SENSACIONES 9r 1,250 11.250
34033 RECOGEDORES 2• 2.000 4.00
34316 SERVILLETA PARTIDA BLANCA X 150UND REF 7259 P411 LIA 26 • 1.100 26 .600
31743 SILICONA HD 1N3 CARRO 2' 13.500 27.000
34094 TRAPEADORA PABILO 5' 5.000 25.000
34323 VASO DESECHABLE 3.5 ONZAS BLANCO X 50 S. 1.130 9.200
34339 VASO DESECHABLE 7 ONZAS BLANCO X 50 11 1.200 13.200
43
,..,,

009- 203,1
5 cG
559q O4' 40 3 t í¼\c
__
C
S 1 — ln L
- RESTIUCC EISIFIS, DE IVA, PASAIX)S -15- OLAS, NO SE KEPTM OEVOLUCI&LS DE MER, IINEU Y Ç £1UR4S.
-dFO~
N:
SUBTOP d4

UN MILLC COSGENTCS VEINTISIETE MIL CCHCCIENTC8 CCHENTA '1 UEVE '."' '

PEOS M/CTE. E CI0i 3. 28. 548

OBSERVACIONES LSEVIILlS

REVISADO POR FIRMA Y SELLO CLIENTE FECHA RECIBIDO

SUBTOTAEJ- . 41.9 10
DÍA MES AÑO
iVA L14, 527
ART 774 C.C. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO.

$
LAS MERCANCÍAS VIO SERVICIOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS. INTERESES POR MORA A LA TASA COMERCIAL VIGENTE.
TOTAL . .27.889
- FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A FAVOR DE PAPELERIA EL CID LTDA.
 P#PELERAELCiD 800.021.033-5 Calle 1 Sur No. 50F -23 DE VENTA
PAPELERIA PBX: 285 94 11
Medellín Colombia
-

EL CID LTDA. •
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores
RÉGIMEN COMÚN
No.CRED 133103
NIT: 800.021.033-5
RESOLUCIÓNDIANNo. 110000564999 Fecha 2014101/30
Autoriza Numeración del Prefijo CRED 120001 al Prefijo CRED 150000

SEÑORES 1 F FECHA EXPEDICIÓN 1 F. DE PAGO 1 VENDEDOR

AGJA.S DE UPABA 5.A. E. 5. P

DIRECCIC4 CLL 974 t 104 13 RRI0 FU4EL APARTADO
zgis 39 OlAS
1 FECHA VENCIMIENTO 1 PEDIDO
TELEFONO 3 2 8 5 55 1
NIT 000072303-1 w. asdeurab 133103 / 31 2d15
CODIGO DESCR1PCUÓN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL
34017 ALCOHOL ANTISTICO X 700 C.0 (EXENTO DE IVA) 9° 3.600 32.400
34336 BLANQUEADOR X 1300 NLSLA 15' 27.750
35327 BOLSA 65X90 VERDE-GPI 5-AZUL-ROJA -BLANCO X 100 95 • 16. SIDO 1 584 .000
3435 CAFE DOLA. FRASCO X 170 ( IVA 5 ) 32 1,000 352.000
34140 CAFE LA EÁ.STILLA X LIBRA (IVA 5 ) 12' 8.600 103.200
34112 CEPILLO PARA MANOS TIPO PLANCHA 2 1.500 3.000
34819 JABsJN LIJIDO SUAVE1000 CC REF 30500 FAMILIA 25 5.500 637.500
34315 JABON RIO-lçA -vICTORY-BIG AZUL X 300 GRS 22 • 850 18,700
34783 LAVAPLATOS LAVA X 2S0GR5 Zo 1 13' 1.795 23.335
346 LAVAPLATOS LAVAJILLA. X 500 CRS. 9 2.650 23,350
34860 1-I1°FI.AVIDRIOS X 1000 EFICAZ 4' 4.000 16.000
34517 LflÇ1ON W9'PALL x-3o ROLLO BLANCO X :lHOí- jAs-3o153166 12 • :4,800 297.600
34159 PAPEL HIGIENICO 311E0 BLANCO REF. 7115 HO X 25017RS 56 9.600 537,500
34641 XLMANO EN ROLLO NATAL -IT X 100 MTS 7360 FAMILIA 45' i3 Oo 571.200
34377 VETERINA X 5O9L u, . 6.500 79.200
Q2OJe5 06 1 61n 041(C 4BOO
'er •' o ?

J30R RESTRICC1ES DE IVA PAS.4005 15 DIAS —N€—AEP TM-DE\U-INE&-DE--EACAN CIA Y F iC4URAS.

SON:
SUBTOTAL4 '- 7. 33 5
CUVÍRO MILLONES OZHCCIENTO5 VEINTE MIL 0040aEWr0,5 NG/EfóTA Y SIETE
PESOS M/CTE. MT Cs3 07.683
OBSERVACIONES —iwr SE1

suBToTAI 07 . 335
L:
REVISADO POR FIRMA Y SELLO CLIENTE FECHA RECIBIDO

OlA MES AÑO

1.v. .246
~:1
ART. 774 C.C. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO.
LASMERCANCIAS VIO SERVICIOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO ) j!
DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS. INTERESES POR MORA A LA TASA COMERCIAL VIGENTE.
TOTAL_,. -('. ¡
FAVOR CANCELAR CON _CHEQUE _RESTRICTIVO A FAVOR _DE_PAPELERIA EL CID_LTDA.
 O

DUPLICADO
Marzo 19 del 2015

Comprobante de Pago. No. PT 4406

SEÑOR (ES):
LABORATORIO Q.C. S.A.S
CRA. 105 N 99-22
APARTADO

ASUNTO: Pago
AGUAS DE URABA S.A E.S.P. ha efectuado un pago a su nombre el día 19 de Marzo de 2015
Por la suma de *******13,310,586.72 TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS CON 72/100 M.L. correspondientes al siguiente detalle:

Pago efectuado mediante Transferencia a su Cuenta Corriente número: 64509606565 de BANCOLOMBIA

Cuenta por Pagar: PV 3239 Numero de Factura: 00011847

Descripción Observación Causación Base Gravable %Aplicado Monto
13,067,603.00 16.000 2,090,816.48
13,067,603.00 2.400- 313,622.47-
13,067,603.00 11.000- 1,437,436.33-
Importe Bruto 201510009606 2015/02/18 25,728,465.06
ICA Apartado 8 x mil servicios 5,609,518.10 .800- 44,876.14-
ICA Carepa 8 x mil Servicios 2,109,825.86 .800- 16,878.61-
ICA Chigorodó 6 x mil servicio 2,256,468.10 .600- 13,538.81-
ICA Turbo 8 x mil servicios 2,685,050.00 .800- 21,480.40-
Neto Factura 25,971,448.78
Pago Efectuado 13,310,586.72
TOTAL A PAGAR 13,310,586.72

**El Monto Gravable y los Impuestos corresponden a la TRM de la fecha de la Factura. El Neto Factura corresponde a la TRM de la Fecha de Pago.
"CONSULTE EN INTERNET EL ESTADO DE SUS FACTURAS EN LA DIRECCION
"Para el ingreso por primera vez, la clave de acceso corresponde a los 4 primeros dígitos de su nit o cédula, e inmediatamente le pedirá cambio de clave".

R5704005
 O

DUPLICADO
Marzo 25 del 2015

Comprobante de Pago. No. PT 4439

SEÑOR (ES):
PAPELERIA EL CID LIMITADA
CRA 52 N 7-63
MEDELLIN

ASUNTO: Pago
AGUAS DE URABA S.A E.S.P. ha efectuado un pago a su nombre el día 25 de Marzo de 2015
Por la suma de ********8,596,262.12 OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS CON 12/100 M.L. correspondientes al siguiente detalle:

Pago efectuado mediante Transferencia a su Cuenta Corriente número: 51118908801 de BANCOLOMBIA

Cuenta por Pagar: PV 3267 Numero de Factura: CRED 133102

Descripción Observación Causación Base Gravable %Aplicado Monto
1,153,608.00 2.500- 28,840.20-
1,153,608.00 2.400- 27,686.59-
1,153,608.00 16.000 184,577.28
Importe Bruto 201510011128 2015/02/16 1,153,608.00
Neto Factura 1,281,658.49
Pago Efectuado 1,281,658.49

Cuenta por Pagar: PV 3270 Numero de Factura: CRED 133103

Descripción Observación Causación Base Gravable %Aplicado Monto
3,740,535.00 16.000 598,485.60
4,307,335.00 2.500- 107,683.38-
455,200.00 .750- 3,414.00-
3,740,535.00 2.400- 89,772.84-
455,200.00 5.000 22,760.00
Importe Bruto 201510011144 2015/02/16 4,307,335.00
Neto Factura 4,727,710.38

**El Monto Gravable y los Impuestos corresponden a la TRM de la fecha de la Factura. El Neto Factura corresponde a la TRM de la Fecha de Pago.
"CONSULTE EN INTERNET EL ESTADO DE SUS FACTURAS EN LA DIRECCION
"Para el ingreso por primera vez, la clave de acceso corresponde a los 4 primeros dígitos de su nit o cédula, e inmediatamente le pedirá cambio de clave".

R5704005
 Pago Efectuado 4,727,710.38

Cuenta por Pagar: PV 3283 Numero de Factura: CRED 133104

Descripción Observación Causación Base Gravable %Aplicado Monto
573,240.00 16.000 91,718.40
1,141,910.00 2.500- 28,547.75-
456,170.00 .750- 3,421.28-
573,240.00 2.400- 13,757.76-
456,170.00 5.000 22,808.50
Importe Bruto 201510011140 2015/02/16 1,141,910.00
Neto Factura 1,210,710.11
Pago Efectuado 1,210,710.11

Cuenta por Pagar: PV 3250 Numero de Factura: CRED 133108

Descripción Observación Causación Base Gravable %Aplicado Monto
1,042,940.00 2.500- 26,073.50-
1,042,940.00 2.400- 25,030.56-
1,042,940.00 16.000 166,870.40
Importe Bruto 201510011136 2015/02/16 1,042,940.00
Neto Factura 1,158,706.34
Pago Efectuado 1,158,706.34

Cuenta por Pagar: PV 3249 Numero de Factura: CRED 133186

Descripción Observación Causación Base Gravable %Aplicado Monto
187,480.00 16.000 29,996.80
Importe Bruto 201510011125 2015/02/18 187,480.00
Neto Factura 217,476.80
Pago Efectuado 217,476.80
TOTAL A PAGAR 8,596,262.12

**El Monto Gravable y los Impuestos corresponden a la TRM de la fecha de la Factura. El Neto Factura corresponde a la TRM de la Fecha de Pago.
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"Para el ingreso por primera vez, la clave de acceso corresponde a los 4 primeros dígitos de su nit o cédula, e inmediatamente le pedirá cambio de clave".

R5704005