1. Verificar si se contabilizaron las declaraciones, retencion en la fuente e IVA. No se ha
contabilizado el pago de la seguridad social , de lo contrario ajuste. 2. Revisar las depreciaciones 3. Se efectuaron compras de mercancias gravadas ( tenga en cuenta que el saldo de inventario corresponde a 100 unidades ), las compras se hacen a RGCA, 60 unidades a razon de $350.000 c/u iva incluido) 4. Se efectuaron compras de mercancias no gravadas ( tenga en cuenta que el saldo de inventario corresponde a 90 unidades ), las compras se hacen a R, 60 unidades a razon de $200.000 c/u iva incluido). 5. Se efectuaron ventas gravadas (75 unidades a razon de $550.000 c/u iva incluido a RCGCAUTO a credito). Y no gravadas 40 unidades a razon de $250.000 a RC a credito. 6. No se han contabilizado los 4*1000, tenga en cuenta que las cartera posee mas 180 dias, efectue la respectiva provision de cartera. 7. El dueño de la oficina nos envio factura por arriendo por valor de $1.000.000 R. 8. Verifique la contabilizacion de la nomina y si considera que hay algun error efectue el ajuste correspondiente. RETENCION DICIEMBRE 2019