AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de CUMPLE

0.5 TOTALMENTE 0.5
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de

CUMPLE
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 0.5 TOTALMENTE 0.5
SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema

CUMPLE
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 0.5 TOTALMENTE 0.5
– SG-SST

Recursos financieros,
técnicos,  humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el Sistema de
4
Gestión de la Seguridad 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos CUMPLE
0.5 TOTALMENTE 0.5
y la Salud en el Trabajo Laborales
(SG-SST) (4%)

RECURSOS (10%)

CUMPLE
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 TOTALMENTE 0.5

CUMPLE
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 TOTALMENTE 0.5

Página 1/34
 Recursos financieros,
técnicos,  humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el Sistema de
4
Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
(SG-SST) (4%)

AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

RECURSOS (10%)

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

CUMPLE
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 TOTALMENTE 0.5

CUMPLE
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 TOTALMENTE 0.5

1.2.1 Programa Capacitación promoción y CUMPLE

2 TOTALMENTE 2
prevención PYP

Capacitación en el
Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en
6
el Trabajo (6%)
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el CUMPLE
2 TOTALMENTE 2
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y
Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de
CUMPLE
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 2 TOTALMENTE 2
curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de

Política de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST CUMPLE
1 1
I. PLANEAR Salud en el Trabajo (1%) firmada, fechada y comunicada al TOTALMENTE
COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Gestión de la Seguridad CUMPLE
cuantificables, con metas, documentados, 1 TOTALMENTE 1
y la Salud en el Trabajo
revisados del SG-SST
SG-SST (1%)

Página 2/34
 AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
I. PLANEAR

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Evaluación inicial del SG- CUMPLE

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 TOTALMENTE 1
SST (1%)

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de Trabajo CUMPLE
responsabilidad, recursos con cronograma y 2 TOTALMENTE 2
(2%)
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del
Conservación de la CUMPLE
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 2 TOTALMENTE 2
documentación (2%)
Trabajo SG-SST

Rendición de cuentas CUMPLE

2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1
(1%) TOTALMENTE

GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
15
SALUD EN EL
TRABAJO (15%) Normatividad nacional
vigente y aplicable en CUMPLE
2.7.1 Matriz legal 2 2
materia de seguridad y TOTALMENTE
salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto

CUMPLE
Comunicación (1%) reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 1 TOTALMENTE 1
Salud en el Trabajo SG-SST

Página 3/34
 GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
15
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)

AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

2.9.1 Identificación, evaluación, para

adquisición de productos y servicios en CUMPLE
Adquisiciones (1%) 1 TOTALMENTE 1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y CUMPLE

Contratación (2%) 2 TOTALMENTE 2
contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios

CUMPLE
Gestión del cambio (1%) internos y externos en el Sistema de Gestión 1 TOTALMENTE 1
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

CUMPLE
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 TOTALMENTE 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención CUMPLE

1 1
en Salud TOTALMENTE

3.1.3 Información al médico de los perfiles de CUMPLE

1 TOTALMENTE 1
cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos

1 NO CUMPLE 0
ocupacionales: preingreso, periódicos

Página 4/34
 AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 NO CUMPLE 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico

1 NO CUMPLE 0
laborales

Condiciones de salud en
el trabajo (9%)
9

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

CUMPLE
(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 TOTALMENTE 1
farmacodependencia y otros)

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y CUMPLE

1 TOTALMENTE 1
disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos CUMPLE

1 TOTALMENTE 1
sólidos, líquidos o gaseosos

Página 5/34
 GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

CUMPLE
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 TOTALMENTE 2
Territorial del Ministerio de Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y CUMPLE
2 TOTALMENTE 2
Enfermedad Laboral
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
5
accidentes del trabajo 3.2.3 Registro y análisis estadístico de
(5%) Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1
CUMPLE
1
TOTALMENTE
Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los CUMPLE

1 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral TOTALMENTE

3.3.2 Medición de la frecuencia de los

CUMPLE
Incidentes, Accidentes  de Trabajo y 1 TOTALMENTE 1
Enfermedad Laboral

Mecanismos de 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes CUMPLE

vigilancia de las
condiciones de salud de
los trabajadores (6%)
1 TOTALMENTE 1
de Trabajo y Enfermedad Laboral 6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, CUMPLE
1 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral TOTALMENTE

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, CUMPLE

1 TOTALMENTE 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, CUMPLE

1 TOTALMENTE 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación, CUMPLE

4 TOTALMENTE 4
evaluación y valoración de peligros

II. HACER

Identificación de peligros, Página 6/34

evaluación y valoración 15
de riesgos (15%)
 AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
II. HACER PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

4.1.2 Identificación de peligros con

CUMPLE
participación de todos los niveles de la 4 TOTALMENTE 4
Identificación de peligros, empresa
evaluación y valoración 15
de riesgos (15%)

4.1.3 Identificación y priorización de la

CUMPLE
naturaleza de los peligros (Metodología 3 TOTALMENTE 3
adicional, cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización mediciones ambientales, CUMPLE

4 TOTALMENTE 4
químicos, físicos y biológicos

4.2.1 Se implementan las medidas de CUMPLE

2.5 TOTALMENTE 2.5
prevención y control de peligros

GESTIÓN DE
PELIGROS Y 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de CUMPLE
RIESGOS (30%) 2.5 TOTALMENTE 2.5
prevención y control

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, CUMPLE

2.5 TOTALMENTE 2.5
protocolos

Medidas de prevención y Página 7/34

control para intervenir los 15
peligros/riesgos (15%)
 GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Medidas de prevención y 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 CUMPLE

2.5
TOTALMENTE
control para intervenir los 15
peligros/riesgos (15%)

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, CUMPLE

2.5 TOTALMENTE 2.5
equipos, máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

CUMPLE
Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 TOTALMENTE 2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y CUMPLE

5 TOTALMENTE 5
Preparación ante emergencias

Plan de prevención,
GESTION DE
AMENAZAS (10%)
preparación y respuesta 10
ante emergencias (10%)

Página 8/34
 AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Plan de prevención,
GESTION DE
AMENAZAS (10%)
preparación y respuesta 10
ante emergencias (10%)

5.1.2 Brigada de prevención conformada, CUMPLE

5 5
capacitada y dotada TOTALMENTE

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y CUMPLE

VERIFICACIÓN 1.25 1.25
resultado TOTALMENTE

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo CUMPLE

DEL SG-SST (5%) Gestión y resultados del 1.25 TOTALMENTE 1.25
III. VERIFICAR menos una vez al año 5
SG-SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, CUMPLE
1.25 TOTALMENTE 1.25
resultados y alcance de la auditoría
CUMPLE
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 TOTALMENTE 1.25

7.1.1 Definir acciones de Promoción y

Prevención con base en resultados del Sistema CUMPLE
2.5 TOTALMENTE 2.5
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas, CUMPLE

Acciones preventivas y 2.5 TOTALMENTE 2.5
preventivas y de mejora
MEJORAMIENTO correctivas con base en
IV. ACTUAR
(10%) los resultados del SG-
10
SST (10%)
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigación de CUMPLE
2.5 TOTALMENTE 2.5
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones CUMPLE

2.5 TOTALMENTE 2.5
correctivas de autoridades y de ARL

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 AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Nombre Empresa: INMACULADA DE SUAN

Fecha de la evaluación inicial: dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE
NO APLICA EMPRESA
NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

TOTALES 100 97.0%

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

Como constancia, firman:

CARGO NOMBRE CC FIRMA
GERENTE RAUL CALDERON 8738731
DIRECTOR SST
DIRECTOR RELACIONES LABORALES
PROFESIONAL SST
EVALUADOR DEL SGSST SAMY ARRIETA CAMARGO 1043606391

Página 10/34
 AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDAR
Nombre Empresa:
Fecha de la evaluación inicial:

TABLA D

CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros,
técnicos,  humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
(SG-SST) (4%)
RECURSOS (10%)

Capacitación en el
Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en
el Trabajo (6%)

Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo (1%)

I. PLANEAR
Objetivos del Sistema de
Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-
SST (1%)

GESTION INTEGRAL
 Plan Anual de Trabajo
(2%)

Conservación de la
GESTION INTEGRAL documentación (2%)
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas
SEGURIDAD Y LA (1%)
SALUD EN EL
Normatividad nacional
TRABAJO (15%)
vigente y aplicable en
materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)

Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en
el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA Registro, reporte e

SALUD (20%) investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
accidentes del trabajo
(5%)
 GESTIÓN DE LA Registro, reporte e
SALUD (20%) investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
accidentes del trabajo
(5%)

Mecanismos de
vigilancia de las
II. HACER condiciones de salud de
los trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración
de riesgos (15%)

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y
control para intervenir los
peligros/riesgos (15%)

Plan de prevención,
GESTION DE
preparación y respuesta
AMENAZAS (10%)
ante emergencias (10%)

VERIFICACIÓN

Gestión y resultados del

III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
 DEL SG-SST (5%) Gestión y resultados del
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)

Acciones preventivas y
MEJORAMIENTO correctivas con base en
IV. ACTUAR
(10%) los resultados del SG-
SST (10%)

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su c
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicad
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y es
Como constancia, firman:
CARGO
GERENTE
DIRECTOR SST
DIRECTOR RELACIONES LABORALES
PROFESIONAL SST
EVALUADOR DEL SGSST

CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido
CRÍTICO
es menor al 60%

Si el puntaje obtenido MODERADAMENTE

está entre el 61 y 85% ACEPTABLE

Si el puntaje obtenido
es mayor o igual al ACEPTABLE
86%

empresa o contratante se debe presentar vía e-mail o por escrito a la Administradora d

Riesgos Laborales, quienes darán sus recomendaciones a través de los mismos medio
El plan de mejora debe contener como mínimo lo siguiente:

a) Las actividades concretas que desarrollar;

b) Las personas responsables de cada una de las actividades de mejora;
c) El plazo determinado para su cumplimiento;
d) Los diferentes recursos administrativos y financieros;
e) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para subsan
prevenir que se presenten en el futuro hechos o situaciones que afecten el bienestar y
ALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
SAN JOSUE
dic.2020

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL CUMPLE
TOTALMENTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de CUMPLE

0.5 TOTALMENTE
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de
CUMPLE
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 0.5 TOTALMENTE
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema
CUMPLE
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 0.5 TOTALMENTE
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 4 CUMPLE
0.5 TOTALMENTE
Laborales
CUMPLE
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 TOTALMENTE

CUMPLE
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 TOTALMENTE
CUMPLE
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 TOTALMENTE
CUMPLE
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 TOTALMENTE

1.2.1 Programa Capacitación promoción y CUMPLE

2 TOTALMENTE
prevención PYP
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el CUMPLE
2 TOTALMENTE
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y 6
Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de
CUMPLE
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 2 TOTALMENTE
curso (50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST CUMPLE
1 TOTALMENTE
firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

CUMPLE
cuantificables, con metas, documentados, 1 TOTALMENTE
revisados del SG-SST

CUMPLE
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 TOTALMENTE
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
CUMPLE
responsabilidad, recursos con cronograma y 2 TOTALMENTE
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del
CUMPLE
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 2 TOTALMENTE
Trabajo SG-SST
CUMPLE
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 TOTALMENTE

CUMPLE
2.7.1 Matriz legal 2 TOTALMENTE

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto

CUMPLE
reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 1 TOTALMENTE
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para
adquisición de productos y servicios en CUMPLE
1 TOTALMENTE
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y CUMPLE
2 TOTALMENTE
contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios
CUMPLE
internos y externos en el Sistema de Gestión 1 TOTALMENTE
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
CUMPLE
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 TOTALMENTE
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención CUMPLE
1 TOTALMENTE
en Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de CUMPLE
1 TOTALMENTE
cargo
3.1.4 Realización de los exámenes médicos
1
ocupacionales: preingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 9

1
laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

CUMPLE
(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 TOTALMENTE
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y CUMPLE
1 TOTALMENTE
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos CUMPLE
1 TOTALMENTE
sólidos, líquidos o gaseosos
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y
CUMPLE
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 TOTALMENTE
Territorial del Ministerio de Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y CUMPLE
Enfermedad Laboral
2 5 TOTALMENTE
 5
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
CUMPLE
Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 TOTALMENTE
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los CUMPLE
1 TOTALMENTE
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
CUMPLE
Incidentes, Accidentes  de Trabajo y 1 TOTALMENTE
Enfermedad Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes CUMPLE
1 TOTALMENTE
de Trabajo y Enfermedad Laboral
6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, CUMPLE
1 TOTALMENTE
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, CUMPLE

1 TOTALMENTE
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, CUMPLE

1 TOTALMENTE
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación, CUMPLE

4 TOTALMENTE
evaluación y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de peligros con
CUMPLE
participación de todos los niveles de la 4 TOTALMENTE
empresa
15
4.1.3 Identificación y priorización de la
CUMPLE
naturaleza de los peligros (Metodología 3 TOTALMENTE
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, CUMPLE
4 TOTALMENTE
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
prevención y control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
protocolos
CUMPLE
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 15 TOTALMENTE

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, CUMPLE

2.5 TOTALMENTE
equipos, máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

CUMPLE
Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 TOTALMENTE
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y CUMPLE
5 TOTALMENTE
Preparación ante emergencias
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, CUMPLE
5 TOTALMENTE
capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y CUMPLE
1.25 TOTALMENTE
resultado

5
 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo CUMPLE
1.25 TOTALMENTE
menos una vez al año 5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, CUMPLE
1.25 TOTALMENTE
resultados y alcance de la auditoría
CUMPLE
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 TOTALMENTE

7.1.1 Definir acciones de Promoción y

Prevención con base en resultados del Sistema CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
preventivas y de mejora
10
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigación de CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones CUMPLE
2.5 TOTALMENTE
correctivas de autoridades y de ARL
TOTALES 100
erá la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
e calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estánd
be consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de l

NOMBRE CC FIRMA
RAUL CALDERON 8738731

SAMY ARRIETA CAMARGO 1043606391

ACCIÓN
 ·         Realizar y tener a disposición del
Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento
de inmediato.
·         Enviar a la respectiva Administradora de
Riesgos Laborales a la que se encuentre
afiliada la empresa o contratante, un reporte de
avances en el término máximo de tres (3)
meses después de realizada la autoevaluación
de Estándares Mínimos.
·         Seguimiento anual y plan de visita a la
empresa con valoración crítica, por parte del
Ministerio del Trabajo.

·         Realizar y tener a disposición del

Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.
·         Enviar a la Administradora de Riesgos
Laborales un reporte de avances en el término
máximo de seis (6) meses después de
realizada la autoevaluación de Estándares
Mínimos.
·         Plan de visita por parte del Ministerio del
Trabajo.

·         Mantener la calificación y evidencias a

disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir
en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
detectadas.

ntar vía e-mail o por escrito a la Administradora de

recomendaciones a través de los mismos medios de
o mínimo lo siguiente:

rrollar;
a una de las actividades de mejora;
imiento;
vos y financieros;
ividad de las acciones y actividades para subsanar y
hechos o situaciones que afecten el bienestar y salud
 PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X) CALIFICACION DE LA
NO APLICA
NO CUMPLE EMPRESA
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1
 2

NO CUMPLE 0
NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

2
 1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.25
 1.25

1.25

1.25

2.5

2.5

2.5

2.5

97.0%

a calificación el estándar será igual a cero (0)

ículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA
OBSERVACIONES DE ACCIONES PROPUESTAS
CALIFICACIÓN PARA PLAN DE MEJORA

555

222
realizar los examenes medicos
documentar en fisico
hacer seguimiento con los
resultados de los examenes
medicos
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA  RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”.
*Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.

Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR (25%)
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
E2.10 Estándar: Contratación (2%)
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
II HACER (60%)
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
III VERIFICAR (5%)
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
IV ACTUAR (10%)
ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
PLAN DE MEJORA

Estándar
Actividades a desarrollar TEMA
Responsable Recursos Evidencias y soportes Enero
 Plazo determinado para cumplimiento

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre