▪ MATRIZ DE RIESGO

▪ ALEJANDRO MEJÍA

▪ TECNÓLOGO EN GESTIÓN LOGÍSTICO

▪ SENA VIRTUAL

▪ 2021
en forma adicional a este documento, se ha diseñado una plantilla
en formato excel, que ha permitido levantar y respaldar el
análisis de los riesgos y los controles a los anterior de los
procesos.
Completa esta plantilla con la información solicitada, se
debe remitir al CAIGG, en conjunto con otro antecedentes
para validación PMG.
 ▪ OBJETIVOS GENERALES
Identificar y analizar integralmente
todos los procesos críticos de la
institución (externos e internos de
soporte), en base a la metodología
DESARROLLO propuesta por el CAIGG, que
OBJETIVOS permita identificar y priorizar los
principales riesgos y exposiciones
GUBERNAMENTALES al riesgo que afectan el procesos y
en consecuencia a la entidad,
obteniendo en definitiva para el
servicio, un mapa o matriz
consolidado de riesgo o
exposiciones al riesgo
▪ https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldetoluca.com.mx
%2Ffinanzas%2Faplazaran-hasta-este-lunes-la-aplicacion-de-auditorias-a-empresas-
en-el-edomex-5468582.html&psig=AOvVaw3-
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sets%2Fcomo-aplicar-el-control-horario-para-comerciales%2F&psig=AOvVaw3-
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innovacion-gubernamental-administracion-
publica%2F&psig=AOvVaw3ZjAC86_UY92SFkDud0Nlx&ust=1629175278741000&sourc
e=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNDuqIPdtPICFQAAAAAdAAAAABAD