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DIRECTIVA N° 004-2021-DV-GG-OGA
“DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN EN LA UE
001 DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS-DEVIDA”
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Directiva N° 004-2021-DV-GG-OGA “Disposiciones para la
Administración y Control de existencias de Almacén en la UE
001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas-DEVIDA”
DIRECTIVA N° 004-2021-DV-GG-OGA
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Administración y Control de existencias de Almacén en la UE
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Drogas-DEVIDA”
III. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación de las unidades de
organización de la UE 001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.
4.2 El Almacén de la Sede Central realiza la supervisión de los procesos de administración de los
almacenes de las OZ y OC, para lo cual ejecuta la verificación periódica de los movimientos de
ingreso, salida y saldos de bienes, realizando visitas inopinadas y evaluación de los reportes
mensuales remitidos.
4.3 La UABA, a través de los Almacenes de la Sede Central, OZ y OC de la UE001 de DEVIDA, son
responsables de mantener el stock de bienes, a fin de que estos se encuentren disponibles en el
momento en que las áreas usuarias lo requieran y sean entregados de manera oportuna.
4.4 El/La responsable del Almacén de la Sede Central, de las OZ y de las OC de la UE001 de DEVIDA
deben mantener la información de saldos actualizada para el inicio de las acciones conducentes
a la reposición de existencias una vez alcanzado el stock mínimo o de seguridad, lo cual debe
notificarse a la UABA. Durante el periodo existente entre la notificación hasta la adquisición de
los bienes, el Almacén podrá racionar la entrega procurando que no se produzca un
desabastecimiento total.
4.5 El ingreso físico y acopio de bienes que se deriven de una orden de compra y/o que proceden de
conceptos distintos a la adquisición (recuperados, saldos que reingresan, donación, entre otros),
se realiza exclusivamente a través del Almacén de la Sede Central, de las OZ y de las OC.
4.6 Cuando se trate de bienes patrimoniales el área usuaria tendrá un plazo máximo de treinta (30)
días calendario, a partir del ingreso físico de los bienes adquiridos al Almacén (Sede Central, OZ
u OC) para proceder a su retiro. El Almacén correspondiente no se hace responsable por el
deterioro de estos bienes si vencido el plazo las áreas usuarias no lo hayan retirado. En este caso
los bienes quedarán a disposición del Almacén correspondiente que, en coordinación con la
UABA, podrá disponer su utilización.
4.7 Excepcionalmente, cuando no se encuentre la persona responsable de recibir los bienes, el área
usuaria, previa coordinación con el Almacén de la Sede Central, de las OZ y de las OC, puede
recibir de manera directa los bienes que no estén en condiciones de ingresar físicamente a los
almacenes, por razones económicas, especiales, o por la urgente necesidad de contar con los
mismos en un lugar distinto. En estos casos, el área usuaria luego de constatar las características
de los bienes, los recibe y en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas entrega la
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4.8 Se exonera la presentación de Guías de Remisión por parte del proveedor cuando los bienes por
sus características no generen un traslado físico, por ejemplo: licencias de software,
abastecimiento de combustible, suscripciones a diarios y revistas u otros; en este caso, solo se
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presentará copia de la factura y un documento que sustente la entrega de los mismos. En el caso
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de suscripción de diarios y revistas es responsabilidad del área usuaria informar mensualmente
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al almacén correspondiente la entrega y recepción de los mismos, indicando el número de
Orden de Compra.
4.9 Los bienes que recibe la UE001 de DEVIDA en calidad de donación, transferencia u otros
conceptos distintos a la compra, se registran mediante las NEA, Anexo N° 04 de la presente
directiva, la misma que deberá adjuntar los documentos que sustentan la donación. Una vez
ingresados el/la responsable del Almacén de la Sede Central informa a la Unidad de
Contabilidad.
En caso se traten de un activo fijo, se informa también al Área de Control Patrimonial para
generar el código de enlace y proceder a su etiquetado.
4.10 En caso se adquieran bienes cuyo destino final sea para donación a otra entidad, el Almacén de
la Sede Central, OZ y OC, realiza la recepción, conteo, verificación y almacenamiento provisional,
custodia y posterior entrega al área usuaria, la cual debe remitir al Almacén copia de la
documentación que sustenta la donación, así como del documento de designación del personal
que actuará en representación de la entidad receptora de los bienes.
4.11 El/La responsable de Almacén de la Sede Central, dentro de los quince (15) primeros días
calendario del mes siguiente, elabora y remite los reportes mensuales del movimiento de bienes
a la Unidad de Contabilidad, los cuales tendrán como fecha de cierre del registro de
movimientos de ingreso, salidas y saldos mensuales de almacén, el último día laborable de cada
mes.
4.12 En el caso de las OZ, estas agruparán la información del (de los) almacén(es) que se encuentran
en la(s) oficina(s) de coordinación que dependen de la OZ; el cierre de información del
movimiento consolidado de existencias de almacén, debe efectuarse el último día hábil de cada
mes, cuyos reportes deberán ser remitidos a la Sede Central, al Área de Almacén con copia a la
Unidad de Contabilidad, para los efectos que estimen convenientes, pudiendo incluir algunos
hechos que se hayan suscitado en la operación del sistema o módulo informático y proponer las
recomendaciones necesarias a implementar, en caso corresponda.
4.13 En caso de bienes que no registren movimientos de salida por un periodo mayor a doce (12)
meses, contados desde su internamiento, el/la responsable del Almacén (Sede Central, OZ y OC)
informa a la UABA o al responsable del equipo administrativo de la OZ, para las acciones
correspondientes. La presente disposición no resulta de aplicación cuando su permanencia
mayor a ese plazo es autorizada por la UABA o el/la responsable del equipo administrativo de la
OZ.
4.14 Las áreas usuarias de la Sede Central podrán solicitar la adquisición de bienes que serán
empleados en las OZ o en las OC. En este caso se debe señalar en la Orden de Compra que los
bienes deben ser entregados por el/la proveedor(a) en el Almacén de la Sede Central. Una vez
recibidos, el área usuaria se encarga del trámite de envío para las OZ o las OC, a través del Área
de Trámite Documentario y Archivo (ATDA), haciendo uso del servicio Courier.
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Asimismo, las áreas usuarias de la Sede Central podrán adquirir bienes que serán empleados en
las OZ o en las OC, y que serán entregados directamente por el/la proveedor(a) en el Almacén
de la OZ o de la OC correspondiente.
4.15 El uso de la Tarjeta de Control Visible de Almacén-BINCARD, es obligatorio. En los almacenes que
no se cuente con el Sistema de Control Visible de Almacén-BINCARD electrónico, debe
continuarse usando el método tradicional (Tarjeta física de Control Visible de Almacén-
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BINCARD-Anexo N° 02).
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4.16 Cuando se realice el traslado de bienes de la sede central a las oficinas zonales o de
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coordinación o viceversa, haciendo uso del servicio Courier, en cumplimiento de la Directiva que
regula la Gestión Documentaria en DEVIDA, el Almacén de las OZ o de las OC, verifica el estado
de la llegada de los bienes, tanto en cantidad como en calidad, observando que no se hayan
producido daños durante el traslado, que puedan ser responsabilidad de la empresa Courier. En
este caso comunica este acontecimiento al Área de Trámite Documentario y Archivo,
adjuntando las pruebas fotográficas necesarias, a fin que se realicen las acciones correctivas
necesarias.
4.17 Si como resultado del proceso de conciliación de los reportes de existencias y la verificación
física de los bienes en el Almacén (Sede Central, OZ y OC) se determina sobrantes no registrados
en los documentos fuentes, éstos serán incorporados en los registros de existencia de Almacén
a través de la NEA, Anexo N° 04 de la presente directiva, indicando la causal del alta y
adjuntando la documentación sustentatoria, previa comunicación a la Unidad de Contabilidad.
4.18 La baja de bienes de consumo en Almacén se ejecuta mediante Resolución Administrativa y se
procede a la cancelación de la anotación del bien en el registro de la entidad, lo que conlleva a la
baja contable y a la eliminación física de los bienes registrados como existencias de Almacén,
previa presentación de la documentación sustentatoria. Las causales de baja de los bienes de
Almacén son las siguientes:
- Existencias que reflejan poca rotación por estar descontinuadas, haber dejado
de contar con el equipo que lo utilizaba u otras causales similares, y que no
Tipo C: tiene salida durante más de un (1) año como mínimo, según movimiento
mostrado en la Tarjeta de Control Visible de Almacén, Anexo N° 02 de la
presente directiva.
- Bienes en desuso.
4.20 El Almacén de la Sede Central, las OZ y las OC deben contemplar los siguientes espacios físicos:
oficina administrativa, área de recepción, área de despacho, corredores, pasadizos y zona de
almacenaje. Estos espacios deben estar equipados con un adecuado sistema de ventilación y
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medios contra incendios, con la finalidad de evitar mermas y deterioros de las existencias de los
almacenes de DEVIDA.
4.21 La UABA, las OZ y las OC deben contemplar y prever la protección necesaria para el personal que
labore en los Almacenes de la UE001 de DEVIDA (Sede central, OZ y OC), a fin de salvaguardar su
integridad física, así como de algunos materiales, dotándolos de equipos e implementos
necesarios destinados para una adecuada manipulación de materiales y/o insumos químicos
(cascos, máscaras, lentes, fajas, botas, guantes), previa evaluación, sustento y requerimiento del
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4.22 El/La responsable del Almacén de la Sede Central, coordina con el/la Coordinador de Seguridad
de la OGA, para que dentro del diseño del “Plan de Seguridad de Almacén”, se contemple un
programa de evacuación, en casos de siniestros y un programa de entrenamiento, en el manejo
de equipos de manipulación de materiales y de seguridad.
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.1. Del Almacenamiento de Bienes
5.1.1 Recepción, Verificación y Control de Calidad
a) El/La responsable del Almacén de la Sede Central, de la OZ o de la OC, efectúa la recepción
de los bienes realizando las siguientes acciones:
a.1 Retira el embalaje de los bienes en presencia del representante del área usuaria y del
responsable de la entrega del bien.
a.2 Revisa la calidad, cantidad, características que señala la Orden de Compra.
a.3 Revisa que la Guía de Remisión consigne los registros, sellos, envolturas, embalajes,
fecha de vencimiento y otros como:
- Número de Orden de Compra.
- Nombre y DNI de la persona que hace la entrega de los bienes.
- Nombre de la persona que recibe los bienes.
- Fecha y hora de recepción.
b) Una vez concluida la recepción y verificación de los bienes y de encontrarlo conforme, el/la
responsable de Almacén de la Sede Central, de la OZ o de la OC, autoriza el ingreso de los
bienes, suscribe la guía de remisión respectiva y notifica la llegada de los bienes al área
usuaria y a la UABA. En caso de bienes patrimoniales, se comunica además al Área de
Control Patrimonial y, de ser equipos informáticos, a la Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicación, o quien haga sus veces en la OZ.
Si durante la recepción de los bienes se constata algún aspecto o característica que no
coincida con lo definido en la Orden de Compra, el/la responsable de Almacén comunica a
la UABA o al responsable del equipo administrativo de la OZ, quien otorga al proveedor(a)
un plazo, no menor a dos (2), ni mayor de ocho (08) días calendario, de acuerdo a lo
establecido en los términos contractuales, para la subsanación correspondiente. En caso
el/la contratista no cumpla con levantar las observaciones en el plazo otorgado, el Almacén
correspondiente reporta la situación descrita a la Jefatura de la UABA o al responsable del
equipo administrativo de la OZ para las acciones correspondientes.
Si por el número y/o características de los bienes recibidos estos requieren ser sometidos a
pruebas o análisis especiales elaborados por instituciones o laboratorios externos, el/la
responsable de Almacén de la Sede Central, de las OZ o de las OC, suscribe la Guía de
Remisión de los lotes o paquetes recibidos, procediendo a colocar el sello o anotación de
“RECIBIDO CON CARGO A CONFORMIDAD TÉCNICA”. La verificación y conformidad debe
realizarse por el área usuaria y/o técnica, según corresponda, en un plazo no mayor de
cinco (5) días calendario después de obtenidos los resultados; en caso el área usuaria y/o
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a) Una vez recibidos los bienes, el Almacén de la Sede Central, de las OZ o de las OC, los ubica
físicamente en su área siguiendo los siguientes criterios:
a.1 Según su tipo, período de vencimiento, dimensión, etc. La identificación debe ser ágil y
oportuna.
a.2 Se debe evitar almacenar productos de consumo humano o animal junto a productos
químicos o tóxicos.
a.3 En zonas de almacenaje diferentes se debe procurar no dividir en grupo los bienes del
mismo tipo.
a.4 Excepcionalmente, en caso que los espacios disponibles resulten reducidos, se procede
a internar los bienes en zonas previstas para las ampliaciones y en locales o ambientes
cercanos que brinden la seguridad necesaria para su conservación.
b) El/La responsable de Almacén de la Sede Central, de las OZ o de las OC, efectúa el registro
de ingreso del bien en el stock, utilizando el aplicativo informático de almacén (Bincard
electrónico) y en los almacenes que no cuenten con este sistema se registra en la Tarjeta de
Control Visible de Almacén (Bincard físico), Anexo N° 02 de la presente directiva,
considerándose también lo establecido en el numeral 4.17 de la presente directiva.
c) El/La Responsable de Almacén de la Sede Central, de las OZ o de las OC, archiva la Orden de
Compra, Guía de Remisión u otros documentos.
En caso que el bien haya sido adquirido mediante Orden de Compra en la Sede Central para
ser entregado por el/la proveedor(a) de manera directa a los Almacenes de una OZ u OC,
el/la responsable del equipo administrativo de la OZ o el/la responsable de la OC, debe
remitir los documentos de la recepción del bien a la UABA de la Sede Central, en un plazo
no mayor de cinco (5) días hábiles.
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d) Una vez suscrito el PECOSA, el/la responsable del Almacén de la Sede Central, de las OZ o
de las OC, realiza el archivamiento del mismo.
El/La responsable del Almacén debe verificar que la documentación de sustento (Orden de
Compra, NEA y PECOSA), estén debidamente firmados para luego ser archivados.
5.2.2 Traslado de bienes del Almacén de la Sede Central a Almacenes de las OZ o de las OC
a) El traslado y distribución de los bienes se realiza a solicitud del área usuaria, la cual debe
dirigir su pedido al Almacén de la Sede Central, indicando la relación de los bienes a
trasladar y, de corresponder, también indicará la OZ a la que serán enviados. Tratándose de
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bienes patrimoniales se enviará una copia al Área de Control Patrimonial de la UABA, para
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b) El/La responsable del Almacén de la Sede Central recibe la relación de bienes y realiza la
selección de los mismos, posteriormente elabora el PECOSA y coordina con el área usuaria
para su envío, el cual se realiza a través del ATDA.
c) El traslado de bienes es por medio de Courier; cuando el tipo de bien lo amerite, se
coordina la contratación de un transportista siguiendo los lineamientos del Coordinador de
Seguridad de la OGA, para la revisión de los bienes a retirar de la Sede Central.
En caso se trate de activos o bienes patrimoniales, además de lo indicado en el párrafo
anterior, el área usuaria solicita al Área de Control Patrimonial el desplazamiento de los
bienes de acuerdo a lo establecido en la directiva vigente.
d) El/La responsable del Almacén de la Sede Central emite el PECOSA, a nombre del personal
responsable del retiro de los bienes del Almacén, quién recibe y firma al momento de
entrega de los bienes.
e) El/La Coordinador(a) de Seguridad de la OGA verifica la correspondencia entre los bienes y
las características de estos descritos en el PECOSA.
f) El personal a cargo de la salida de los bienes del Almacén de la Sede Central es responsable
del seguimiento de la llegada de los bienes al destino correspondiente.
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PECOSA, la misma que es suscrita por el/la responsable de Abastecimiento o quien haga sus
veces en la OZ o en la OC, según corresponda y procede a la entrega de los mismos.
e) La jefatura de la OZ o la persona designada por esta (Extensionista o Técnico de campo),
según corresponda, recibe los bienes e insumos y se hace responsable de que estos lleguen
a los beneficiarios en óptimas condiciones, protegiéndolos de agentes externos o
climatológico, evitando roturas, daños, deterioro, pérdida parcial, total o extravío durante
su traslado.
f) El/La Extensionista o Técnico(a) de campo o la persona designada por la jefatura de la OZ,
según corresponda, ejecuta la distribución y procede a entregar los bienes e insumos a los
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beneficiarios (productores, organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores), para lo
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cual elabora el Acta de Entrega - Recepción de Bienes e Insumos, de acuerdo al Anexo N°
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06, de la presente directiva, documento que debe ser suscrito por el/la beneficiario(a)
titular o representante de la organización de productores y/o núcleo ejecutor), quien
pondrá su huella digital, en señal de conformidad de la recepción, el/la Extensionista o
Técnico(a) de campo o la persona designada por la jefatura de la OZ o de la OC suscribe la
misma y entrega copia al beneficiario(a).
En el caso de no encontrar al beneficiario(a), podrá hacerse la entrega a algún familiar
directo (cónyuge, conviviente o hijo(a) mayor de edad) que resida en la misma vivienda,
previa identificación con su DNI, cuya copia se deberá adjuntar al Acta respectiva.
Asimismo, se debe indicar en el Acta de Entrega – Recepción de Bienes e Insumos, el grado
de parentesco con el beneficiario. En ningún caso la recepción podrá realizarse por otras
personas no mencionadas en el presente literal.
g) Una vez entregados los bienes e insumos a los beneficiarios (productores, organizaciones
de productores y/o núcleos ejecutores), el/la Extensionista o Técnico(a) de campo o la
persona designada por la jefatura de la OZ, según corresponda, remite, en un plazo máximo
de quince (15) días calendario, el original del Acta de Entrega – Recepción de Bienes e
Insumos al/la Coordinador(a) de la Actividad y una copia al responsable del Almacén (OZ u
OC) correspondiente, quien lleva el registro de las distribuciones efectuadas y de las actas
para su archivo.
En el caso de existir bienes e insumos que no fueron entregados a los beneficiarios, el/la
Extensionista o Técnico de campo o la persona designada por la jefatura de la OZ, según
corresponda, procede, dentro del plazo máximo de quince (15) días calendario, a la
devolución de los mismos al Almacén de la OZ o la OC correspondiente, donde se verifica el
estado de los bienes o insumos y procede al internamiento, mediante la emisión de una
NEA. En caso que el bien o insumo esté dañado o mermado, el/la responsable del Almacén
de la OZ o de la OC, comunica el hecho al responsable del equipo administrativo de la OZ o
quien haga sus veces en la OC, para que adopte las medidas del caso.
h) El/La Coordinador(a) de la actividad recibe el Acta de Entrega – Recepción de Bienes e
Insumos y coordina con el/la Supervisor(a) de Campo la realización de la verificación de la
entrega de bienes e insumos a los beneficiarios (productores, organizaciones de
productores y/o núcleos ejecutores).
i) El/La Supervisor(a) de Campo realiza la supervisión posterior de la entrega de los Bienes e
Insumos a los beneficiarios (productores, organizaciones de productores y/o núcleos
ejecutores). Para tal efecto, podrá realizar verificaciones y cruces de información referentes
al tipo de bien o insumo, cantidad, estado, beneficiario que recibió el bien o insumo, entre
otros. De estar conforme, emitirá un Informe dirigido al Coordinador(a) de la actividad,
comunicando la conformidad de la distribución realizada.
Si como resultado de las acciones de supervisión se encontrasen incongruencias en las
cantidades de bienes o insumos recibidos o entregados, documentos adulterados u otro
tipo de observación al proceso, el/la Supervisor(a) de campo presenta un Informe al
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5.3.2 La UABA, o el/la responsable del equipo administrativo de las OZ revisa y evalúa el Informe
Técnico y sus sustentos, y de estar conforme proyecta la resolución que declara la baja de los
bienes, la cual debe ser remitida a la Oficina General de Administración (OGA).
5.3.3 La OGA evalúa el informe técnico que recomienda la baja de los bienes disponiendo la
destrucción o donación de los mismos y, de encontrarlo conforme, suscribe la resolución
administrativa correspondiente, la cual se comunica a la Unidad de Contabilidad para su
registro contable.
5.3.4 Una vez aprobada la baja de bienes se elabora el PECOSA formalizando su salida del Almacén
de la Sede Central, de las OZ o de las OC, lo cual debe ser informado a la Unidad de
Contabilidad. Los bienes dados de baja se encontrarán en custodia hasta que, culminadas las
diligencias necesarias, sea el momento de donar o destruir los excedentes, según sea el caso,
acto que debe ser comunicado al Órgano de Control Institucional para su participación en
dicho acto.
5.3.5 En caso se determine la donación de bienes, el Almacén de la Sede Central, de las OZ o de las
OC notifica a instituciones públicas o de beneficencia que califiquen como receptoras de estos
bienes, para lo cual se debe solicitar la presentación de los siguientes documentos:
a) Carta de presentación.
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b) Oficio dirigido a DEVIDA solicitando la donación formal de una parte o el total de los bienes
de consumo ofrecidos.
c) La Resolución de Intendencia de la SUNAT mediante la cual se les brinda la calificación de
entidad receptora de donaciones.
d) Certificado de vigencia de poder del titular de la institución.
5.3.6 La entidad receptora que sea calificada como beneficiaria de la donación, al cumplir los
requisitos exigidos en el numeral anterior, es citada para que retire los bienes de consumo
donados, suscribiendo el Acta de Entrega – Recepción de Bienes en Donación, Anexo N° 07 de
la presente directiva.
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De no encontrarse una entidad receptora de los bienes se procederá a su eliminación
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Fecha: 04.03.2021 15:48:56 -05:00 mediante el proceso de destrucción, tomando las previsiones para evitar cualquier tipo de
daño ecológico o ambiental, observando la normativa vigente al respecto. El acto debe ser
grabado en vídeo o fotografiado para dejar constancia del mismo.
VI. RESPONSABILIDAD
La Oficina General de Administración, la Unidad de Abastecimiento, la Dirección de Articulación
Territorial y las/los responsables de Almacén de la Sede Central, de las Oficinas Zonales y de las
Oficinas de Coordinación, son responsables del cumplimiento de las disposiciones descritas en la
presente directiva, según corresponda.
7.2 Cualquier duda o controversia sobre la aplicación de la presente directiva será resuelta por la
Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de DEVIDA.
VIII. ANEXOS:
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Anexo N° 01
Glosario de Términos
Almacén. - Área física seleccionada bajo criterios técnicos adecuados los mismos que son
destinados a la custodia y conservación de los bienes.
Almacén Central. - Área física donde se realiza la recepción, verificación y distribución física
de todos los materiales y productos adquiridos por la entidad.
Área Usuaria. - Unidad de organización que forma parte de la estructura orgánica y funcional
de la entidad.
Bienes de consumo. - son los bienes que se utilizan en las actividades diarias del personal.
Existencias. - Son los bienes corrientes (suministros) que se encuentran almacenados con
carácter temporal para su posterior distribución al usuario final.
Módulo de Almacén del SIGA. -Programa informático diseñado cuya función es la integración
de la base de datos de los Almacenes de la Sede Central, de las Oficinas Zonales y de las
Oficinas de Coordinación.
Nota de Entrada a Almacén (NEA). - Documento que se genera para sustentar el ingreso de
bienes al Almacén Central, por cualquier concepto distinto al de adquisición.
Nivel máximo de stock. - Cantidad de cada tipo de bien que se estima suficiente para
atender en condiciones normales y por un período de un (1) año las necesidades de las áreas
usuarias de la entidad.
Orden de Compra - Guía de Internamiento. - Documento que se genera a través del sistema
de información vigente y que formaliza la adquisición de los bienes.
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Pedido Comprobante de Salida (PECOSA). - Documento que se genera a través del sistema
de información vigente, mediante el cual se materializa y sustenta la distribución de los
bienes que salen del Almacén Central con destino a los usuarios finales.
Stock mínimo o de Seguridad. - Cantidad de cada tipo de bien que se requiere para continuar
el abastecimiento, durante el tiempo que demore el trámite de adquisición o reposición de
stock.
Unidades de Organización. - Son los órganos, unidades orgánicas y equipos que conforman la
estructura organizacional de la entidad.
Valuación. - Fijación del valor monetario unitario que, según documentos existentes,
corresponde a determinados bienes adquiridos por la entidad.
Verificación Física. - Constatación física, medición, conteo y otros, que se realiza a las
existencias de almacén.
Verificación Cuantitativa. - Consiste en comprobar que las cantidades recibidas sean iguales
a las cantidades consignadas en los documentos de recibo.
Verificación Cualitativa. - Consiste en realizar el control de calidad del bien, verificando que
las características y propiedades de los bienes recibidos estén de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas solicitadas y la propuesta técnica del contratista de ser el caso.
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Anexo N° 02
Tarjeta de Control Visible de Almacén – BINCARD.
CÓDIGO
ARTÍCULO
UNID MED.
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Anexo N° 03
Pedido de Comprobante de Salida – PECOSA.
FECHA
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
SOLICITANTE Y SERV. AUX RESPONSABLE DE ALMACÉN RECIBI CONFORME
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Directiva N° 004-2020-DV-GG-OGA “Disposiciones para la
Administración y Control de existencias de Almacén en la UE
001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas-DEVIDA”
Anexo N° 04
Nota de Entrada Almacén – NEA.
N° ENTRADA…………………….
TOTAL
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Anexo N° 05
Requerimiento de Bienes no vinculados a equipamiento menor e Insumos
BENEFICIARIO
Descripción del bien o Unid.
N° Cantidad Apellido Apellido Nombres DNI
insumo Med.
Paterno Materno completos
____________________ ___________________________
Extensionista de campo Coordinador de Tarea o responsable
Fecha……………………………………
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Anexo N° 06
Acta de Entrega - Recepción de Bienes no vinculados a equipamiento menor e Insumos.
Siendo las ____ horas del día /mes/año, en el ______________, distrito de __________
Provincia de _____________ departamento de ____________, se reunieron, en
representación de la Oficina de Coordinación ________ de la Oficina Zonal ______ de la
Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, el Extensionista de Campo de
la Oficina Zonal _______, el Sr./Sra. ______________ y por la otra parte el Sr. / Sra.
Firmado digitalmente por
________________ con DNI N° _____________ , en calidad de beneficiario, con la finalidad de
LLALLIHUAMAN ANTUNEZ
Agripino Teodoro FAU
20339267821 hard
hacer la entrega – recepción de insumos y bienes para la implementación de la
Fecha: 04.03.2021 15:50:27 -05:00 Actividad/Tarea de ______________, en el marco del Programa Presupuestal “Programa de
Motivo: Doy V° B°
Unidad
Estado/marca/código (según
N° Insumo/bien de Cantidad
corresponda)
medida
Siendo las _______horas del mismo día, en señal de conformidad, los presentes firman el Acta
______________________ _________________
Extensionista de campo Beneficiario
DNI: DNI:
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Anexo N° 07
Acta de Entrega – Recepción de Bienes en Donación.
En las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, con
sede en la Av. Benavides N° 2199 “B”, Distrito de Miraflores, provincia de Lima, departamento
de Lima, a las ….... horas del día … de …….. de ……, se reunieron los representantes, por
DEVIDA, los Sres. ………………….., Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento, identificado (a) con
DNI N° ……………, el Sr.(a) ………………………, Responsable de Almacén, identificado(a) con DNI:
………, y por la Asociación “………….” su Representante Legal Sr. (a) ……………………. identificado
Firmado digitalmente por
LLALLIHUAMAN ANTUNEZ
(a) con DNI N° ………..
Agripino Teodoro FAU
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Motivo: Doy V° B°
La reunión tuvo como finalidad proceder a la entrega de los bienes de consumo objeto de la
Fecha: 04.03.2021 15:50:39 -05:00
donación, detallados en el Anexo adjunto que forma parte de la presente Acta, por un valor
neto de S/ ……….. (…………. nuevos soles), los cuales fueron dados de baja mediante
Resolución de la Oficina General de Administración N°…………...
Siendo las ……………. horas y estando de acuerdo las partes, previa verificación física de los
bienes de consumo materia de entrega, firman la presente y su anexo en señal de
conformidad.
__________________________ ______________________________
Nombre:……………………………….. Nombre……………………………………….…..
RESPONSABLE DE ALMACÉN
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Anexo N° 08
Flujograma Almacenamiento de Bienes.
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Anexo N° 09
Flujograma Salida de Bienes del Almacén.
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Anexo N° 10
Flujograma Traslado de Bienes del Almacén de la Sede Central a los Almacenes de las OZ u OC.
Anexo N° 11
Flujograma Distribución de Bienes no vinculados a equipamiento menor e Insumos a los beneficiarios del PIRDAIS.
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Firmado digitalmente por
LLALLIHUAMAN ANTUNEZ
Agripino Teodoro FAU
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.03.2021 15:51:33 -05:00
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Anexo N° 12
Flujograma Baja de Bienes del Almacén
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