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  • Ejercicio Tributo 2.1

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    EJERCICIO TRIBUTO 2.1

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    2.

    EJERCICIO PRACTICO
    2.1 EJERCICO GENESIS

    EMPRESA "GENESIS", C.A.


    RESUMEN DIARIO
    01/12/2020 HASTA EL 31/12/2020

    NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER


    M-1 Caja 237,832,079.80 102,513,612.00
    M-2 Banco mercantil 462,185,519.74 163,344,791.27
    M-3 Cuentas por cobrar 208,103,124.40 208,102,632.40
    M-4 cuentas por cobrar socio 1,000,000.00 0.00
    M-5 Efectos por cobrar 297,962,165.20 0.00
    M-6 IVA credito fiscal 33,214,410.29 0.00
    M-7 Mobiliario y equipo 62,780.00 0.00
    M-8 Vehiculo 137,000.00 0.00
    M-9 Edificio 1,116,000.00 0.00
    M-10 Depreciacion acumulada 0.00 15,664.66
    M-11 Cuentas por pagar 0.00 118,917,289.92
    M-12 Efectos por pagar 0.00 13,000.00
    M-13 Hipoteca por pagar 0.00 781,200.00
    M-14 IVA debito fiscal 0.00 110,807,451.36
    M-15 Retencion RPE 0.00 106,733.91
    M-16 Retencion SSO 0.00 853,871.28
    M-17 Retencion BANAVIH 0.00 231,256.81
    M-18 Aportes patronales por pagar 0.00 3,486,641.07
    M-19 Capital 0.00 102,720,034.00
    M-20 Ingresos por ventas 0.00 641,289,765.00
    M-21 Ingresos por comision 0.00 51,256,806.00
    M-22 Descuento por pronto pago 10,405,131.62 0.00
    M-23 Mercancia disponible 205,044,224.00 0.00
    M-24 Sueldos y salarios 23,125,680.60 0.00
    M-25 Cesta tickets 6,000,000.00 0.00
    M-26 Aportepatronal SSO 2,134,678.21 0.00
    M-27 Aporte patronal RPE 426,935.64 0.00
    M-28 Aporte patronal INCES 462,513.61 0.00
    M-29 Aporte FAOV por pagar 462,513.61 0.00
    M-30 Respuesto de vehiculo 2,562,840.30 0.00
    M-31 Intereses pagado por anticipado 187,488.00 0.00
    M-32 Depreciacion de vehiculo 1,598.33 0.00
    M-33 Depreciacion de edificio 13,020.00 0.00
    M-34 Depreciacion de mobiliario y equipo 1,046.33 0.00
    M-35 Donaciones 12,000,000.00 0.00
    TOTALES 1,504,440,749.68 1,504,440,749.68
    EMPRESA "GENESIS", C.A.
    ASIENTO DE CIERRE
    AL 31/12/2020

    FECHA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER


    12/31/2020 Ingreso por ventas 692,546,571.00
    Mercancia disponible 205,044,224.00
    Descuento por pronto pago 10,405,131.62
    Sueldo y salarios 23,125,680.60
    Cesta tickets 6,000,000.00
    Aporte patronales SSO 2,134,678.21
    Aporte patronal RPE 426,935.64
    Aporte patronal INCES 462,513.61
    Aporte patronal FAOV 462,513.61
    Depreciacion edificio 13,020.00
    Depreciacion vehiculo 1,598.33
    Depreciacion mobiliario y equipo 1,046.33
    Intereses pagado por anticipado 187,488.00
    Donaciones 12,000,000.00
    Respuesto de vehiculo 2,562,840.30
    Resultado del ejercicio 429,718,900.75
    TOTAL ASIENTO DE CIERRRE 692,546,571.00 692,546,571.00

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