Autodiagnostico 9001

AUTODIAGNOSTICO ISO 9001
INFORMACION GENERAL
Ciudad: Barranquilla
Razon social: Génesis Restaurante
Nit. 32794591-4
Direccion: Calle 71 #41B-31 Las Delicias
Telefono: 3008607887
Correo Electronico: genesis_restaurante@gmail.com
Actividad Economica: La preparación y el expendio de

alimentos a la carta y/o menú del día, para su consumo
inmediato, mediante el servicio a la mesa o a domicilio
Clase de Riesgo: Clase I
Fecha de Afiliacion a la ARL.
Tipo de Trabajadores.
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Otros(Estudiantes,Asociados y demas).
Subtotal Trabajadores Propios.
Contratistas.
Total de Trabajadores en la Empresa: 6
Entrevistado.
Numero de personas entrevistadas
Responsables de la lista de chequeo
LISTA DE VERIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015

REQUISITOS
4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1-Comprensión de la Organización y de su contexto
¿La organización determina aspectos (externos e internos / positivos y negativos) que
puedan impactar la dirección estratégica de esta?
¿La organización realiza seguimiento y revisión de estos aspectos internos y externos /
positivos y negativos?
.2-Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
¿La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGC?
¿La organización determina los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el
SGC?
¿La organización realiza seguimiento y revisión a los requisitos de las partes interesadas?
4.3-Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

¿La organización determina los límites (fronteras) y su aplicabilidad para establecer su
alcance?
¿La organización considera los aspectos externos e internos / positivos y negativos para
determinar el alcance?
¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para
determinar el alcance?
¿La organización considera los productos y servicios que entregará para determinar el
alcance?
¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance como información documentada?
¿La organización establece en el alcance los productos y servicios cubiertos?
En caso de no aplicar un requisito ¿este es explicitado y justificado en el alcance del SGC?

4.4-Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
4.4.1-Generalidades
¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora SGC?
¿La organización determina los procesos necesarios para el SGC?
¿La organización determina las entradas requeridas y “salidas esperadas” de cada
proceso determinado?
¿La organización determina la secuencia e interacción de estos procesos?
¿La organización determina los recursos necesarios para estos procesos y así asegurarse
de su disponibilidad?
¿La organización asigna responsabilidades y autoridades para estos procesos
determinados?
¿La organización determina los riesgos y oportunidades para el SGC y procesos incluidos?
¿La organización mejora los procesos y el SGC?

4.4.2-Información Documentada
¿La organización mantiene información documentada para apoyar la operación de los
procesos?
¿La organización conserva la información documentada para tener respaldo de lo
planificado y así dar confianza en los mismos?
100%
Cumple 100%
26%
Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
ORMA ISO 9001:2015
GANIZACION
C NC N.A
X
X
X
X
Cumple 100% No cumple 0% No aplica Total.

22 0 0 22
100% 0% 0% 100%
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
Cumple 100%
Cumple 100% No cumple 0% No aplica
No cumple 0%
100% No aplica
0% 0%
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cumple 100% No cumple 0% No aplica Total.

188 69 4 261
72% 26% 2% 100%

72% 2%
26% 2%
26%
72%
X
Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
INFORMACION GENERAL
Nit. 32794591-4
Actividad Economica: La preparación y el

expendio de alimentos a la carta y/o
menú del día, para su consumo
inmediato, mediante el servicio a la mesa
o a domicilio
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Contratistas.
Entrevistado.
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica

REQUISITOS
5-LIDERAZGO
5.1-Liderazgo y Compromiso C
5.1.1-Generalidades
¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC? X
¿La alta dirección demuestra la responsabilidad y obligación de rendir
X
cuentas en relación a la eficacia de SGC?
¿La alta dirección establece la política de la calidad? X
¿La alta dirección establece los objetivos de la calidad? X
¿La alta dirección determina que la política es compatible con el contexto y
X
estrategia de la empresa?
¿La alta dirección determina que los objetivos son compatibles con el
X
contexto y estrategia de la empresa?
¿La alta dirección comunica la importancia de la eficacia y de la
X
conformidad del SGC con los requisitos?
¿La alta dirección promueve la mejora? X
¿La
¿La organización
organización demuestra
determina ysuconsidera
liderazgolosy compromiso, determinando
riesgos y oportunidades del y
5.1.2-Enfoque
comprendiendo allos
Cliente
requisitos de los clientes, tanto técnicos,
negocio que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios
administrativos,
hacia el cliente olegales y reglamentarios
que puedan y se asegura
afectar la capacidad que se cumplan?
de aumentar la X
satisfacción de estos?
¿La organización mantiene el foco en aumentar la satisfacción de los X
clientes? X
5.2-Politica
5.2.1-Establecimiento de la Política de la Calidad
¿La alta dirección dispone de una política implementada y mantenida? X
¿La política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de
X
los objetivos de la calidad?
¿La política incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables?
¿La política incluye un compromiso de mejora continua del SGC?
5.2.2-Comunicación de la Política de la Calidad
¿La política de la calidad está disponible, se mantiene y es información
documentada?
¿La política de calidad es comunicada, se entiende y se aplica dentro de la
organización? X
¿La política está disponible para las partes interesadas pertinentes (según
corresponda)?
5.3-Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
¿La alta dirección asigna responsabilidades y autoridades para todos los
X
roles pertinentes,
¿La alta dirección sees asegura
comunicadaque ely es
SGCentendida en lacon
es conforme organización?
los requisitos de
X
la ISO?
¿La organización informa a la alta dirección del desempeño del SGC y sobre
X
las
¿Laoportunidades
alta dirección sedeasegura
mejora?que se promueve el enfoque basado en el
X
cliente en toda la organización?
Cumple 100%
18
82%
Cumple 100%
18% 82%
82%
NC N.A
X
X
No cumple 0 No aplica Total.

4 0 22
18% 0% 100%
No cumple 0 No aplica
18% 18% 0%
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
82%
INFORMACION GENERAL
Nit. 32794591-4

expendio de alimentos a la carta y/o menú del
día, para su consumo inmediato, mediante el
servicio a la mesa o a domicilio
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Contratistas.
Entrevistado.

REQUISITOS
6-PLANIFICACION
6.1-Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
6.1.1- Generalidades
¿La planificación del SGC considera los aspectos internos y externos (positivos y
negativos), los requisitos
¿La organización determinade los
las riesgos,
partes interesadas y determina
oportunidades, aspectoslosinternos
riesgosyy
oportunidades
externos con
(positivos el objetivo
yy negativos)de asegurar
yy los de lograr los resultados previstos?
externos
¿La (positivos
organización negativos)
determina los los requisitos
riesgos,requisitos de
de las
las partes
oportunidades, partes interesadas
interesadas
aspectos internos
para
para
y
asegurar
prevenir que
o el SGC
reducir losaumente
efectos los
no efectos
deseados deseados?
en el SGC?
externos (positivos y negativos) y los requisitos de las partes interesadas para
mejorar el SGC?
6.1.2- La Organización debe Planifica
¿La organización planifica las acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades?
¿La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en
sus
¿La procesos del SGC?
organización planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones
¿Las acciones
tomadas para tomadas porriesgos
abordar los la organización para abordar los riesgos y
y oportunidades?
oportunidades, son proporcionales al impacto potencial sobre la no
conformidad
6.2-Objetivosde delos productos
la Calidad y servicios? para lograrlos
y Planificación
6.2.1-Objetivos de la Calidad
¿La organización establece objetivos de la calidad para las funciones, niveles y
procesos necesarios para el SGC?
¿Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de la calidad?
¿Los objetivos de la calidad son medibles?
¿Los objetivos de la calidad consideran todos los requisitos aplicables?
Los objetivos de la calidad son pertinentes para la conformidad de los productos
y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente?
¿Los objetivos de la calidad son seguidos / revisados?
¿Los objetivos de la calidad se comunican a la organización?
¿Los objetivos de la calidad se actualizan (cuando aplique)?
¿Los objetivos de la calidad están como información documentada?
6.2.2-Planificación de los Objetivos
¿La organización dispone de “que se va a hacer” para lograr los objetivos de la
calidad?
¿La organización dispone de “que recursos se necesitarán” para lograr los
objetivos de la calidad?
¿La organización dispone de “quién será el responsable” para lograr los
objetivos de la calidad?
¿La organización tiene determinado “como se evaluarán los resultados de los
objetivos de la calidad”?
6.3-Planificación de los cambios
¿Los cambios al SGC se desarrollan de manera planificada?
¿La organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de
estos y sus consecuencias
¿La organización, considerapotenciales?
la integridad del SGC antes de realizar un cambio al
mismo?
¿La organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de
recursos?
¿La organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o
reasignación de responsabilidades y autoridade
23%
77%
Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
L
ante@gmail.com
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
DE LA NORMA ISO 9001:2015
UISITOS
IFICACION
C NC N.A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cumple 100% No cumple 0 No aplica Total.

20 6 0 26
77% 23% 0% 100%
Cumple 100% No cumple 0 No aplica

77% 23% 0%
23%
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
77%
Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
INFORMACION GENERAL
Nit. 32794591-4

expendio de alimentos a la carta y/o menú
del día, para su consumo inmediato,
mediante el servicio a la mesa o a domicilio
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Contratistas.
Entrevistado.
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
REQUISITOS
7-APOYO
7.1-Recursos C
7.1.1-Generalidades
¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
¿La
SGC?organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes
¿La organización antes deyproporcionar
determina estos?
considera que se “necesita obtener de los
X
proveedores externos”?
7.1.2- Personas
¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz de su SGC, para la operación y control de los
procesos?
7.1.3- Infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de
los productos y servicios?
¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente
7.1.4- Ambiente
necesario para lapara la Operación
operación de los Procesos
de sus procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios?
7.1.5- Recursos de
¿La organización Seguimiento
determina y Mediciónlos recursos necesarios para
y proporciona
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza
¿La organización
seguimiento se asegura
y medición que
de los los recursos
procesos, se mantienen
productos, para
servicio?
asegurarse de la idoneidad continua?
¿La organización calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas)
antes de su utilización,
¿Los equipos de medición los son
equipos de medición?
calibrados o verificados contra patrones de
medición trazables a patrones de medición
Cuando no existan tales patrones ¿se conserva internacionales o nacionales?
como información
documentada la base utilizada para la calibración o verificación?
7.1.6- Conocimientos de la Organización
¿La organización determina los conocimientos necesarios para la
X
operación de sus mantiene
¿La organización procesos yy la conformidad
pone de productos,
a disposición servicios? en la
estos conocimientos
X
medida de lo necesario?
La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar
La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o X
necesidades y tendencias?
conocimientos ¿Determina como adquirir o acceder a estos nuevos X
conocimientos
7.2- Competencia adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas?
¿La organización determina la competencia necesaria de las personas
bajo su control, que realizan trabajos que afecta el desempeño y eficacia
¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en
del SGC? X
educación,
Cuando seaformación
aplicable ¿Lay experiencia
organización apropiada?
toma acciones para adquirir la
X
competencia necesaria?
¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas?
¿La organización conserva la información documentada apropiada como
X
evidencia de la competencia?
7.3-Toma de Conciencia
¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que
afectan el desempeño
¿La organización se asegura y eficacia
que toma conciencia
las personas que de la política
realizan Y objetivos
trabajos que X
de la calidad?
afectan el desempeño y eficacia, tomen conciencia sobre las implicancias X
en no cumplir los requisitos del SGC?
7.4-Comunicación
¿La organización determina las comunicaciones internas y externas
X
pertinentes al SGC?
¿La organización determina que,, cuando, aquien, como comunicar? X
7.5-Información Documentada
¿El SGC de la organización incluye toda la información documentada
solicitada
¿El SGC depor esta norma? incluye la información documentada que está
la organización
¿La organización
determinada como al crear y actualizar
necesaria para la la información
eficacia del SGC?documentada, se
asegura que esta esté identificada y con descripción (título, fecha, autor, X
¿La organización
número al crear y actualizar la información documentada, se
de referencia)? X
asegura de la revisión y aprobación de estos?
¿La organización controla la información documentada? X
¿La organización se asegura que la información documentada esté
X
disponible y sea idónea
¿La organización paraque
se asegura su uso, donde y cuando
la información se requerirá?
documentada este
X
protegida adecuadamente?
¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no
X
intencionado) de la información documentada?
¿La organización controla los cambios en la información documentada? X
¿La organización conserva y dispone de un uso final a la información
documentada?
¿La organización identifica y controla la información documentada de
origen externo? protege contra modificaciones no intencionadas la
¿La organización
información documentada?
Cumple 100%
19
53%
Cumple 100%
8%
53%
39% 53%
5
NC N.A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14 3 36
39% 8% 100%
8%
39% 8%
Cumple 100%
No cumple 0%
39% 53%
No aplica
AUTODIAGNOSTICO ISO 9001 Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
INFORMACION GENERAL
Nit. 32794591-4

expendio de alimentos a la carta y/o menú
del día, para su consumo inmediato,
mediante el servicio a la mesa o a domicilio
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Contratistas.
Entrevistado.
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
REQUISITOS
8-OPERACION
8.1-Planificación y Controlimplementa
¿La organización planifica, Operacionaly controla los procesos necesarios C
para cumplir los requisitos de provisión de productos y servicios y para X
¿La organización
implementar planifica, implementa
la “Planificación de SGC”? y controla los requisitos para los X
productos y servicios?
¿La organización planifica, implementa y controla el establecimiento de
X
criterios para todos
¿La organización los procesos
planifica, dentroyde
implementa SGC? el establecimiento de
controla
X
criterios para la aceptación
¿La organización se asegurade loslos
que productos
procesosycontratados
servicios? externamente
estén controlados?
8.2-Requisitos para los Productos y Servicios
8.2.1-Comunicación con el cliente
¿La organización incluye, en la comunicación con los clientes, el
X
proporcionar
¿La organización información
incluye, en relativa a los productos
la comunicación o servicios?
con los clientes, el tratar las
¿La organización incluye,oen la comunicación X
consultas, los contratos pedidos, incluyendocon los clientes, el obtener la
cambios?
retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, X
¿La organización
incluyendo incluye,
las quejas en clientes?
de los la comunicación con los clientes, el manipular o
¿La organización
controlar incluye,
la propiedad delen la comunicación con los clientes, el establecer
cliente?
los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea X
pertinente?
8.2.2-Determinación de los requisitos para los productos y servicios
¿La organización determina los requisitos para los productos y servicios que
X
se
¿Lavan a entregarse
organización a los clientes?
asegura de determinar cualquier requisito legal y
reglamentario aplicable?
¿La organización se asegura de determinar cualquier requisito necesario
X
para lo organización?
¿La organización se asegura que puede cumplir con las declaraciones acerca
X
de los productos y servicios que ofrece?
8.2.3-Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios
¿La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos
X
de
¿Lalos productos lleva
organización y servicios
a caboofrecidos
una revisiónal cliente?
de los requisitos antes de
X
comprometerse a suministrar los productos
¿La organización se asegura de revisar los requisitos y servicios?
especificados por la
X
misma (propios de la organización)?
¿La organización se asegura de revisar los requisitos legales y
reglamentarios X
¿La organizaciónaplicables
se asegura a los
de productos
revisar las ydiferencias
servicios? existentes entre los
¿La organización se asegura de confirmar los requisitos del cliente antes de X
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente?
la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración X
¿La organización
documentada de conserva la información documentada relativa a los
sus requisitos? X
resultados de la revisión?
¿La organización conserva la información documentada relativa a cualquier
X
requisito nuevo para los productos o servicios?
¿La organización
8.2.4-Cambios enselosasegura
requisitosque,para
cuando se cambieny los
los Productos requisitos para los
Servicios
productos o servicios, la información documentada pertinente, sea X
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los
8.3-Diseñomodificados?
requisitos y Desarrollo de los Productos y Servicios
8.3.1-Generalidades
proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior
provisión de productos y servicios? X
8.3.2-Planificacion
La organización, para deldeterminar
Diseño y Desarrollo
las etapas y controles para el diseño y
desarrollo
La organización, para determinar lasduración
¿considera la naturaleza, etapas y ycontroles
complejidad
parade las
el diseño y X
actividades
desarrollo del DyD?
¿considera las actividades requeridas de verificación y validación X
La organización, para determinar las etapas y controles para el diseño y
del DyD? ¿considera las necesidades de recursos internos y externos para
desarrollo X
el DyD? ¿considera los requisitos para la posterior provisión de los
desarrollo X
productos y servicios?el nivel de control del proceso de DyD esperado por
desarrollo ¿considera X
los clientes y otras
8.3.3-Entradas parapartes interesadas?
el Diseño y Desarrollo
¿La organización determina los requisitos esenciales para los tipos
La organización, para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar X
específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar?
yLadesarrollar ¿determina y considera los requisitos (funcionales
organización, para los tipos específicos de productos y servicios y dea diseñar X
desempeño)?
yLadesarrollar ¿determina y considera los requisitos legales y X
organización, para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar
reglamentarios?
yLadesarrollar ¿determina y considera las normas o códigos de prácticas que X
organización, para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar
la organización
y desarrollar se ha comprometido
¿determina y considera alas implementar?
consecuencias potenciales de fallar X
debido a la naturaleza
8.3.4-Controles para elde los productos
Diseño o servicios?
y Desarrollo
¿La organización controla el proceso de DyD? X
¿La organización define los resultados a obtener de los controles a realizar
X
en
¿Laelorganización
DyD? realiza revisiones para evaluar la capacidad de los
X
resultados del DyD
¿La organización realiza conforme a los requisitos?
actividades de verificación para asegurarse de que
X
las salidas del DyD cumplen
¿La organización toma acción sobre los requisitos de las entradas?
los problemas determinados durante
X
las revisiones, verificaciones y validación?
¿La organización conserva la información documentada de estas X
actividades?
8.3.5-Salidas del Diseño y Desarrollo
¿La organización se asegura que las salidas del DyD cumplen los requisitos
X
de
¿Laentrada?
organización se asegura que las salidas del DyD son adecuadas para los
X
procesos posteriores
¿La organización debepara la provisión
conservar de productos
información y servicios?
documentada sobre las
X
salidas del DyD?
8.3.6-Cambios del Diseño y Desarrollo
¿La organización identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el
La organización, posteriormente y en la medida necesaria ¿se asegura de X
DyD?
que no haya un impacto adverso conforme a la existencia de cambios de los X
¿La organización
requisitos conservarevisa
(los identifica, información
y controla documentada sobre los resultados
X
de las revisiones?
¿La organización conserva información documentada sobre la autorización
X
de
¿Lalos cambios? conserva información documentada sobre las acciones
organización
X
tomadas para prevenir los impactos adversos?
8.4-Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente
8.4.1-Generalidades
¿La
¿La organización
organización se se asegura
asegura de de que los procesos,
determinar productos
los controles y servicios
a aplicar a los
suministrados
procesos, externamente son conformes a los requisitos?
¿La organización se asegura de determinar los controles a aplicar a losestos
productos y servicios suministrados externamente cuando
X
estén
procesos,destinados
productos a incorporarse dentro de los externamente
y servicios suministrados propios productos y estos
cuando
servicios? X
son proporcionados directamente a los clientes por
procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando un proveedores externos
en
¿La nombre
organizaciónde laparte
organización?
determina y aplica criterios para la evaluación, la X
proceso, o una de un proceso, es proporcionado por un proveedor
selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
¿La organización
externos, basándose conserva
en su información
capacidad dedocumentada de estas actividades
suministrar conforme y
a requisitos?
de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones?
¿La organización
8.4.2-Tipo se asegura
y Alcance de que los procesos, productos y servicios
del Control
suministrados externamente no afectan de manera adversa la capacidad de
X
la
¿Laorganización
organizacióndedefine entregar productosque
los controles y servicios
pretende conformes
aplicar a una los requisitos
proveedor
a¿La
los clientes?
organización X
externo y los quetiene consideración
pretende aplicar a las delsalidas
impacto potencial de los procesos
resultantes?
y servicios suministrados externamente conforme a los requisitos del X
¿La organización
cliente, tiene consideración
legales y reglamentarios de la eficacia de los controles
aplicables? X
¿La organización
aplicados determinaexterno?
por el proveedor la verificación u otras actividades necesarias
para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados X
externamente
8.4.3-Información cumplen los requisitos?
para los Proveedores Externos
¿La organización se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su
comunicación
¿La organización al proveedor
comunica aexterno?
los proveedores externos los requisitos para
los procesos, productos
¿La organización comunica y servicios a proporcionar?
a los proveedores externos los requisitos para la
aprobación de los productos y servicios?
¿La organización comunica a los proveedores externos los requisitos para la
aprobación
¿La organización de loscomunica
métodos,aprocesos y equipos?
los proveedores externos los requisitos para la
aprobación de la liberación de los productos
¿La organización comunica a los proveedores externos y servicios?los requisitos para la
competencia, incluyendo cualquier calificación
¿La organización comunica a los proveedores externos requerida losde las personas
requisitos para
las interacciones con la organización?
8.5-Produccion y Provisión del Servicio
8.5.1-Control de la Producción y de la Provisión del Servicio
¿La organización desarrolla la producción y provisión del servicio bajo
¿La organización dispone de información documentada que defina las X
condiciones controladas?
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las X
¿La organización
actividades dispone de información documentada de los resultados
a desempeñar? X
que
¿La se deben alcanzar?
¿La organización
organización dispone
dispone de bajo loscondiciones
recursos decontroladas
seguimiento layimplementación
medición
adecuados bajo condiciones controladas?
de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen
¿La organización disponelos bajocriterios de control
condiciones de los procesos
controladas o sus de
la designación
salidas
personas y los criterios
competentes, de aceptación para los productos y servicios?
¿La organización disponeincluyendo
de condicionescualquier calificación
controladas requerida?
la implementación de
acciones para prevenir los errores humanos?
8.5.2-Identificación
¿La organización utiliza y Trazabilidad
medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y X
¿La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los
servicios?
requisitos de seguimiento
¿La organización controla la y medición?
identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito?
¿La organización conserva la información documentada necesaria para
permitir la trazabilidad?
8.5.3-Propiedad Perteneciente a los Clientes o Proveedores Externos
¿La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes o
¿La organización identifica, verifica, X
proveedores externos mientras esteproteger y salvaguarda
bajo el control la propiedad de
de la misma?
los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o X
incorporación
8.5.4-Preservación dentro de Prod.?
¿La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del
X
servicio, con el objetivo de asegurar la conformidad con los requisitos?
8.5.5-Actividades Posteriores a la Entrega
¿La organización cumple los requisitos para las actividades posteriores a la
Al determinar el alcance X
entrega asociadas con losdeproductos
las actividades posteriores a la entrega que se
y servicios?
requieren ¿La organización considera los requisitos
Al determinar el alcance de las actividades posteriores legales y
a la entrega que se X
reglamentarios?
requieren ¿La organización considera las consecuencias potenciales no X
Al determinar
deseadas el alcance
asociadas a susde las actividades
productos posteriores a la entrega que se
y servicios? X
requieren
Al determinar¿La organización
el alcance de considera los requisitos
las actividades del acliente?
posteriores la entrega que se
X
requieren ¿La organización considera la retroalimentación del cliente?
8.5.6-Control
¿La organización de los Cambios
revisa y controla los cambios para la producción o la
prestación del servicio,
¿La organización conserva en la
la extensión
información necesaria para asegurarse
documentada de lalos
que describa X
continuidad en la conformidad con los requisitos?
resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el X
cambio y de cualquier
8.6-Liberacion acción necesaria
deimplementa
los Productos que surja de la revisión?
¿La organización lasydisposiciones
Servicios planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos
¿La organización NO libera los productos y servicios hasta dequelos productos
se hayan y X
servicios?
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que X
¿La
sea organización
aprobado porconserva la información
la autoridad documentada sobre la liberación
o por el cliente?
de
¿Lalos productosdocumentada
información y servicios? incluye la conformidad con los criterios de
aceptación?
¿La información documentada incluye la trazabilidad a las personas que
autorizan la liberación?
8.7-Control de lasseSalidas
¿La organización aseguraNoque
Conformes
las salidas no conformes con sus requisitos
se identifican y se controlan para
A los productos y servicios no conformes prevenirdetectados
su uso o entrega
después node su entrega X
intencionada?
¿se les identifica y se controla y se toman las acciones pertinentes para X
evitar su uso o entrega
¿La organización ante unano intencionada?
salida no conforme, trata su corrección? X
¿La organización ante una salida no conforme, las separa, contiene,
X
devuelve o suspende
¿La organización antelauna
provisión
salida nodeconforme,
los productos o servicios?
de aplicar, informa al
X
cliente?
¿La organización ante una salida no conforme, obtiene la autorización para
X
su
¿Laaceptación
organización bajo concesión?
verifica la conformidad con los requisitos cuando se X
corrigen las salidas no conformes?
¿La organización conserva información documentada que describe la no X
conformidad?
¿La organización conserva información documentada que describe las X
acciones tomadasconserva información documentada que describe las
¿La organización
X
concesiones
¿La organizaciónobtenidas?
conserva información documentada que identifique la
autoridad que decide la acción respecto a la no conformidad? X
Cumple 100%
80
78%
Cumple 100% 1%
78%
21%
78%
78%
NC N.A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

22 1 103
21% 1% 100%
1% No cumple 0 No aplica
21% 1%
21%
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
78%
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
78%
Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
INFORMACION GENERAL
Nit. 32794591-4

o a domicilio
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Contratistas.
Entrevistado.
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
REQUISITOS
9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1-Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación C
¿La organización determina que “necesita seguimiento y medición”? X
¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación
¿La organización necesarios
determina parase
cuando asegurar resultados
deben llevar a caboválidos?
el seguimiento
y¿La
la organización
medición? determina cuando se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición?
¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del SGC?
¿La organización realiza seguimiento a las percepciones de los clientes del
X
grado en que se cumplen
¿La organización determina suslos
necesidades
métodos para y expectativas?
obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información?
¿La organización analiza y evalúa los datos y la información apropiados
que
¿Lossurgen por el
resultados delseguimiento
análisis sonyutilizados
la medición?
por la organización para evaluar
la conformidad de los productos y servicios?
¿Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar
el
¿Losgrado de satisfacción
resultados del análisisde los
sonclientes?
utilizados por la organización para evaluar
el desempeño y la eficacia del SGC?
¿Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar
si lo planificado
¿Los resultados delse ha implementado
análisis de forma
son utilizados por laeficaz?
organización para evaluar
el desempeño de los proveedores externos?
9.2-Auditoría Interna
¿La organización planifica auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar
¿La organización información acerca del internas
planifica auditorías SGC? con el objetivo de evaluar la
conformidad del SGC con los
¿La organización implementa y mantiene requisitos propios?
de manera eficaz la planificación
de las auditorías a intervalos definidos
¿La organización planifica, establece, implementa para evaluar el SGC? uno o varios
y mantiene
¿Estos
programas programas de auditorías
de auditorías internas?internas incluyen la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades,
¿Estos programas los requisitosdedelos
consideran la importancia planificación y la
procesos involucrados,
elaboración de informes?
los cambios que afecten a la organización y los resultados de auditorías
¿La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada
previas?
auditoría?
¿La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para
asegurarse
¿La organizaciónde la objetividad
se asegura de y laque
imparcialidad
los resultadosdel de
proceso de auditoría?
las auditorías se
¿La organización conserva
informen a la dirección pertinente? información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las
auditorías?
9.3-Revisión por la Direccion
¿La organización revisa el SGC a intervalos “planificados”, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección
¿La organización
estratégica incluye el estado de las acciones de las revisiones por la
de la organización?
dirección previas?
¿La organización considera los cambios en las cuestiones externas e X
internas que seanconsidera
¿La organización pertinentes al SGC?
la información sobre el desempeño y la eficacia X
del SGC?
¿La organización considera las tendencias relativas a la satisfacción del X
cliente y la retroalimentación
¿La organización considera lasde las partesrelativas
tendencias interesadas pertinentes?
al grado en que se han
X
logrado los objetivos de la calidad?
¿La organización considera las tendencias relativas al desempeño de los
X
procesos y conformidad
¿La organización considera de las
los tendencias
productos yrelativas
servicios?
a las no conformidades
X
y¿La
acciones correctivas?
organización considera las tendencias relativas a los resultados de X
seguimiento
¿La organizacióny medición?
considera las tendencias relativas a los resultados de las X
auditorías internas?
¿La organización considera las tendencias relativas al desempeño de los X
proveedores externos?
¿La organización considera la adecuación de los recursos? X
¿La organización considera las oportunidades de mejora? X
¿La organización emite decisiones y acciones relacionadas con
X
oportunidades
¿La organización deemite
mejora?decisiones y acciones relacionadas con cualquier
X
necesidad de cambio
¿La organización conserva en el información
SGC? documentada como evidencia de
X
los resultados de las revisiones por la dirección?
Cumple 100%
16
41%
Cumple 100%
41%
41%
59%
41%
59%
NC N.A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

23 0 39
59% 0% 100%
59% 0%
Cumple 100%
41%
No cumple 0%
9% No aplica
Cumple 100%
41%
No cumple 0%
9% No aplica
Codigo: SIG-AUD 001
Fecha: 20/06/2021
INFORMACION GENERAL
Nit. 32794591-4

o a domicilio
Planta: 6
Temporales:
Practicantes:
Contratistas.
Entrevistado.
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
REQUISITOS
10-MEJORA
10.1-Generalidades
¿La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e C
implementa cualquier
¿Las oportunidades deacción
mejoranecesaria
incluyen para cumplir
la mejora de los requisitos
productos del
y servicios X
cliente y aumentar la satisfacción del cliente?
para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y X
¿Las oportunidades
expectativas de mejora incluyen corregir, prevenir o reducir los
futuras? X
efectos no deseados?
¿Las oportunidades de mejora incluyen mejorar el desempeño y la eficacia
X
del SGC?
10.2-No Conformidad y Acción Correctiva
¿La organización, ante la ocurrencia de una no conformidad, incluidas
X
quejas, reacciona ante
¿La organización, ante la
la ocurrencia
no conformidad?
de una no conformidad, incluidas
X
quejas, toma acciones para controlar
¿La organización, ante la ocurrencia de esta
unay no
corregirla?
conformidad, incluidas
¿La X
¿La organización, ante la ocurrencia de una no conformidad,
organización,
quejas, hace frenteante
a la
las ocurrencia
consecuencias?de una no conformidad, incluidas
incluidas
quejas,
quejas, evalúa la necesidad de acciones para eliminar las
evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas
causas de
de la
la no
no X
conformidad,
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte?
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, X
¿La organización,
mediante ante la ocurrencia
la determinación de una
de si existen NC no conformidad,
similares o, que incluidas
¿La organización, ante laocurrir?
ocurrencia deacción
una nocorrectiva
conformidad, incluidas X
quejas, revisar lapuedan
potencialmente eficacia de cualquier tomada?
quejas, si fuese necesario, actualiza los riesgos y oportunidades X
¿La organización
determinados se asegura
durante que las acciones correctivas tomadas, son
la planificación?
¿La organización, conserva X
apropiadas a los efectos de información documentada como evidencia de la
las NC encontradas?
naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada X
¿La organización, conserva información documentada como evidencia de
posteriormente? X
los resultados de cualquier acción correctiva?
10.3-Mejora Continua
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
¿La organización X
eficacia del SGC? considera los resultados del análisis y la evaluación, y las
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u X
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua?
Cumple 100%
16
100%
Cumple 100%
100%
100%
5
NC N.A
0 0 16
0% 0% 100%
0% 0%
Cumple 100%
No cumple 0%
No aplica
100%

Autodiagnostico 9001

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Actividad Economica: La preparación y el expendio de

LISTA DE VERIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015

4.3-Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance como información documentada?

¿La organización establece en el alcance los productos y servicios cubiertos?

En caso de no aplicar un requisito ¿este es explicitado y justificado en el alcance del SGC?

¿La organización mejora los procesos y el SGC?

ORMA ISO 9001:2015

Cumple 100% No cumple 0% No aplica Total.

Cumple 100% No cumple 0% No aplica Total.

Cumple 100% No cumple 0% No aplica

Cumple 100% No cumple 0% No aplica

Actividad Economica: La preparación y el

LISTA DE VERIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015

No cumple 0 No aplica Total.

Actividad Economica: La preparación y el

LISTA DE VERIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015

Cumple 100% No cumple 0 No aplica Total.

Cumple 100% No cumple 0 No aplica

Actividad Economica: La preparación y el

No cumple 0 No aplica Total.

Actividad Economica: La preparación y el

No cumple 0 No aplica Total.

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No cumple 0 No aplica Total.

Actividad Economica: La preparación y el

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