ANEXO 5 - AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA DELEGADA SECTORIAL:______________________________________________________

CONTRALORIA INTERSECTORIAL:___________________________________________________________
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA:___________________________________________________
AUDITORIA SUJETO DE CONTROL AUDITADO:________________________________________________

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL

SUPERVISOR:__________________________________________________________________________
LIDER DE AUDITORIA: ___________________________________________________________________
EQUIPO AUDITOR ______________________________________________________________________

FUNCIONARIO QUE SE AUTOEVALUA: _____________________________________________________

ROL: _____________________________________________________
LINEA DE AUDITORIA : _____________________________________________________
FECHA DE LA AUTOEVALUACIÓN: _____________________________________________________

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN
ASPECTOS DE SE CUMPLIO COMENTARIOS Y
SE NO SE
AUTOEVALUACIÓN PARCIALMENT OBSERVACIONES
CUMPLIO CUMPLIO
E
Cumplimiento de los
objetivos de la Auditoría
Aplicación y Desarrollo de la
Metodología
Estudio, análisis y soporte
del trabajo asignado y
desarrollado
Actividades Ejecutadas:


PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR

Se cumplió: Marque una “x”, cuando se realizó dentro de los tiempos y cronogramas y de manera
efectiva.

Se cumplió parcialmente: Marque una “x”, cuando se cumple por fuera de los tiempos y
cronogramas o no se pudo cumplir.

No se cumplió: Marque con una “x”, cuando el aspecto a actividad no se logró cumplir

Comentarios y Observaciones: Describir las razones positivas o negativas que soportan la

autoevaluación de cada uno de los aspectos o actividades autoevaluadas.

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR