Exportacion

Anexo Nº 03
RESULTADO CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR DIARIA AMBOS SENTIDOS

I. DISTRITO DE POZUZO
RUTA: 1. PLAYA GRANDE - SANTA ROSA PERIODO: Apr-19
VEHICULO LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM TOTAL IMDs FC IMDa
SEMANA
MOTOKAR 20 20 20 20 20 20 20 140 20 1.0000 20
AUTO 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
CAMIONETA 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 33 44 43 43 38 32 45 278 40 1.0000 40
CAMION 3 EJES 22 25 22 26 19 34 33 181 26 1.0000 26
TOTAL 145 159 155 159 147 156 168 1089 156 156
RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER PERIODO: Apr-19

SEMANA
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
AUTO 33 41 44 29 31 42 36 256 37 1.0000 37
CAMIONETA 62 62 62 62 60 64 60 432 62 1.0000 62
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 17 19 22 25 24 23 24 154 22 1.0000 22
CAMION 3 EJES 17 15 33 32 27 26 25 175 25 1.0000 25
TOTAL 164 172 196 183 177 190 180 1262 181 181
RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO PERIODO: Apr-19

TOTAL
VEHICULO LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM SEMANA IMDs FC IMDa
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35

AUTO 33 41 44 29 31 42 36 256 37 1.0000 37
CAMIONETA 53 53 53 53 53 53 53 371 53 1.0000 53
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 69 62 62 78 59 62 56 448 64 1.0000 64
CAMION 3 EJES 75 63 63 79 53 77 53 463 66 1.0000 66
TOTAL 265 254 257 274 231 269 233 1783 255 255
RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA PERIODO: IMDs

TOTAL
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
AUTO 33 41 44 29 31 42 36 256 37 1.0000 37
CAMIONETA 63 63 63 63 61 65 61 439 63 1.0000 63
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 65 63 65 61 61 63 70 448 64 1.0000 64
CAMION 3 EJES 67 79 61 63 80 59 61 470 67 1.0000 67
TOTAL 263 281 268 251 268 264 263 1858 266 266
RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO PERIODO: IMDs

TOTAL
VEHICULO LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM IMDs FC IMDa
SEMANA
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
AUTO 65 69 67 65 69 67 67 469 67 1.0000 67
CAMIONETA 67 67 67 67 65 69 65 467 67 1.0000 67
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 64 62 64 60 60 62 69 441 63 1.0000 63
CAMION 3 EJES 66 62 60 62 64 58 60 432 62 1.0000 62
TOTAL 297 295 293 289 293 291 296 2054 294 294
RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN PERIODO: IMDs

TOTAL
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
AUTO 33 41 44 29 31 42 36 256 37 1.0000 37
CAMIONETA 69 69 69 69 67 71 67 481 69 1.0000 69
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 71 69 71 67 67 69 76 490 70 1.0000 70
CAMION 3 EJES 73 69 67 69 71 65 67 481 69 1.0000 69
TOTAL 281 283 286 269 271 282 281 1953 280 280
RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA PERIODO: IMDs

SEMANA
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
AUTO 33 41 44 29 31 42 36 256 37 1.0000 37
CAMIONETA 64 64 64 64 62 66 62 446 64 1.0000 64
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 66 64 66 62 62 64 71 455 65 1.0000 65
CAMION 3 EJES 68 64 62 64 66 60 62 446 64 1.0000 64
TOTAL 266 268 271 254 256 267 266 1848 265 265
RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS PERIODO: IMDs

SEMANA
MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35
AUTO 50 50 50 50 50 50 50 350 50 1.0000 50
CAMIONETA 50 50 50 50 50 50 50 350 50 1.0000 50
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
CAMION 2 EJES 15 15 15 15 15 15 15 105 15 1.0000 15
CAMION 3 EJES 12 12 12 12 12 12 12 84 12 1.0000 12
TOTAL 162 162 162 162 162 162 162 1134 162 162
Anexo Nº 04
PROYECCION DEL TRAFICO NORMAL (veh/día)
RUTA: 1. PLAYA GRANDE - SANTA ROSA
VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24
AUTO 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
CAMIONETA 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 40 42 45 47 50 53 56 59 63 66 70
CAMION 3 EJES 5.76 26 27 29 31 33 34 36 38 41 43 46
TOTAL 156 161 167 173 181 185 192 200 209 215 224
RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
AUTO 1.89 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 45
CAMIONETA 1.89 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73 75
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 22 23 25 26 28 29 31 33 34 36 39
CAMION 3 EJES 5.76 25 26 28 30 31 33 35 37 39 41 44
TOTAL 181 186 191 198 204 209 215 223 229 235 245
RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
AUTO 1.89 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
CAMIONETA 1.89 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 64 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
CAMION 3 EJES 5.76 66 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
TOTAL 255 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
AUTO 1.89 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 45
CAMIONETA 1.89 63 64 65 67 68 69 70 72 73 75 76
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 64 68 72 76 80 85 90 95 100 106 112
CAMION 3 EJES 5.76 67 71 75 79 84 89 94 99 105 111 117
TOTAL 266 277 286 298 310 322 334 348 362 377 392
RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
AUTO 1.89 67 68 70 71 72 74 75 76 78 79 81
CAMIONETA 1.89 67 68 70 71 72 74 75 76 78 79 81
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 63 67 70 75 79 83 88 93 99 104 110
CAMION 3 EJES 5.76 62 66 69 73 78 82 87 92 97 103 109
TOTAL 294 305 315 327 339 351 364 377 393 406 423
RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
AUTO 1.89 67 68 70 71 72 74 75 76 78 79 81
CAMIONETA 1.89 67 68 70 71 72 74 75 76 78 79 81
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 63 67 70 75 79 83 88 93 99 104 110
CAMION 3 EJES 5.76 62 66 69 73 78 82 87 92 97 103 109
TOTAL 294 305 315 327 339 351 364 377 393 406 423
RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
AUTO 1.89 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 45
CAMIONETA 1.89 69 70 72 73 74 76 77 79 80 82 83
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 70 74 78 83 88 93 98 104 110 116 123
CAMION 3 EJES 5.76 69 73 77 82 86 91 97 102 108 114 121
TOTAL 280 291 301 314 326 339 352 367 382 397 414
RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.89 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42
AUTO 1.89 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 45
CAMIONETA 1.89 64 65 66 68 69 70 72 73 74 76 77
BUS MEDIANO 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 65 69 73 77 81 86 91 96 102 108 114
CAMION 3 EJES 5.76 64 68 72 76 80 85 90 95 100 106 112
TOTAL 265 276 285 297 308 320 333 346 360 375 390
Anexo Nº 05
PROYECCION DEL TRAFICO GENERADO (veh/día)
VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
AUTO 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
CAMION 3 EJES 5.76 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
TOTAL 17 17 17 19 19 19 20 20 21 22

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA 1.01 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
CAMION 3 EJES 5.76 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
TOTAL 19 19 19 20 21 21 21 21 23 23

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA 1.01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
CAMION 3 EJES 5.76 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12
TOTAL 26 26 28 28 30 30 31 32 33 35

VEHICULO TC % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA 1.01 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
CAMION 3 EJES 5.76 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12
TOTAL 27 27 29 29 31 31 32 33 35 37

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
CAMIONETA 1.01 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
CAMION 3 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 30 30 32 32 34 34 34 38 38 40

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
CAMIONETA 1.01 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
CAMION 3 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 30 30 32 32 34 34 34 38 38 40

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA 1.01 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12
CAMION 3 EJES 5.76 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12
TOTAL 29 29 31 31 33 33 35 36 38 40

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTO 1.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA 1.01 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12
CAMION 3 EJES 5.76 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 27 27 29 29 31 31 32 33 35 37
PROYECCION DEL TRAFICO TOTAL (veh/día)
VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 20 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26
AUTO 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
CAMIONETA 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 40 46 49 51 55 58 61 65 69 72 77
CAMION 3 EJES 5.76 26 30 32 34 37 38 40 42 45 48 51
TOTAL 156 178 184 190 200 204 211 220 229 236 246

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
AUTO 1.01 37 42 42 43 44 45 45 46 47 48 49
CAMIONETA 1.01 62 69 70 72 73 74 75 77 78 80 82
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 22 25 27 28 30 32 34 36 37 39 42
CAMION 3 EJES 5.76 25 29 31 33 35 37 39 41 43 46 49
TOTAL 181 205 210 217 224 230 236 244 250 258 268

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
AUTO 1.01 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
CAMIONETA 1.01 53 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 64 74 74 75 75 76 76 76 77 77 78
CAMION 3 EJES 5.76 66 77 77 78 78 79 79 80 80 81 82
TOTAL 255 292 292 294 294 296 296 297 298 299 301

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
AUTO 1.01 37 42 42 43 44 45 45 46 47 48 49
CAMIONETA 1.01 63 70 71 73 74 75 76 78 79 82 83
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 64 74 78 83 87 93 98 103 109 115 122
CAMION 3 EJES 5.76 67 78 82 87 92 98 103 109 115 122 129
TOTAL 266 304 313 327 339 353 365 380 395 412 429

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
AUTO 1.01 67 75 77 78 79 81 82 83 86 87 89
CAMIONETA 1.01 67 75 77 78 79 81 82 83 86 87 89
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 63 73 76 82 86 91 96 101 108 113 120
CAMION 3 EJES 5.76 62 72 75 80 85 90 95 100 106 112 119
TOTAL 294 335 345 359 371 385 398 411 431 444 463

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
AUTO 1.01 67 75 77 78 79 81 82 83 86 87 89
CAMIONETA 1.01 67 75 77 78 79 81 82 83 86 87 89
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 63 73 76 82 86 91 96 101 108 113 120
CAMION 3 EJES 5.76 62 72 75 80 85 90 95 100 106 112 119
TOTAL 294 335 345 359 371 385 398 411 431 444 463

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
AUTO 1.01 37 42 42 43 44 45 45 46 47 48 49
CAMIONETA 1.01 69 77 79 80 81 83 84 86 88 90 91
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 70 81 85 91 96 102 107 114 120 127 135
CAMION 3 EJES 5.76 69 80 84 90 94 100 106 112 118 125 133
TOTAL 280 320 330 345 357 372 385 402 418 435 454

VEHICULO TC % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 1.01 35 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46
AUTO 1.01 37 42 42 43 44 45 45 46 47 48 49
CAMIONETA 1.01 64 71 72 74 75 76 78 79 80 83 84
BUS MEDIANO 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5.76 65 76 80 85 89 95 100 106 112 119 126
CAMION 3 EJES 5.76 64 74 78 83 87 93 98 103 109 115 122
TOTAL 265 303 312 326 337 351 364 378 393 410 427
BENEFICIOS DEL TRAFICO NORMAL (veh/día) (En US$)
VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 7,884 8,278 8,278 8,672 8,672 8,672 9,067 9,067 9,461 9,461
AUTO 47,304 47,304 48,618 49,932 49,932 51,246 52,560 53,874 53,874 55,188
CAMIONETA 31,536 31,536 32,412 33,288 33,288 34,164 35,040 35,916 35,916 36,792
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 242,827 260,172 271,735 289,080 306,425 323,770 341,114 364,241 381,586 404,712
CAMION 3 EJES 158,468 170,207 181,945 193,684 199,553 211,291 223,030 240,637 252,376 269,983
TOTAL 488,020 517,497 542,989 574,656 597,870 629,143 660,811 703,735 733,212 776,136

VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
MOTOKAR 8,870 8,870 9,116 9,362 9,362 9,609 9,855 10,101 10,101 10,348
AUTO 31,208 31,208 32,029 32,850 33,671 33,671 34,493 35,314 36,135 36,956
CAMIONETA 34,493 35,040 36,135 36,683 37,230 37,778 38,873 39,420 39,968 41,063
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 83,111 90,338 93,951 101,178 104,792 112,019 119,246 122,859 130,086 140,927
CAMION 3 EJES 95,375 102,711 110,048 113,716 121,052 128,389 135,725 143,062 150,398 161,403
TOTAL 253,055 268,166 281,278 293,789 306,107 321,465 338,191 350,756 366,688 390,696

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022
AUTO 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134
CAMIONETA 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 3,818 3,818 3,818 3,818 3,818 3,818 3,818 3,818 3,818 3,818
CAMION 3 EJES 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931
TOTAL 14,937 14,937 14,937 14,937 14,937 14,937 14,937 14,937 14,937 14,937

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 2,695 2,695 2,770 2,845 2,845 2,920 2,995 3,070 3,070 3,145
AUTO 2,845 2,845 2,920 2,995 3,070 3,070 3,145 3,219 3,294 3,369
CAMIONETA 4,792 4,867 5,016 5,091 5,166 5,241 5,391 5,466 5,615 5,690
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5,091 5,391 5,690 5,990 6,364 6,738 7,113 7,487 7,936 8,386
CAMION 3 EJES 5,316 5,615 5,915 6,289 6,664 7,038 7,412 7,862 8,311 8,760
TOTAL 20,739 21,413 22,312 23,210 24,109 25,007 26,055 27,104 28,227 29,350

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 10,108 10,108 10,388 10,669 10,669 10,950 11,231 11,512 11,512 11,792
AUTO 19,092 19,654 19,935 20,215 20,777 21,058 21,338 21,900 22,181 22,742
CAMIONETA 19,092 19,654 19,935 20,215 20,777 21,058 21,338 21,900 22,181 22,742
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 18,812 19,654 21,058 22,181 23,304 24,708 26,112 27,796 29,200 30,885
CAMION 3 EJES 18,531 19,373 20,496 21,900 23,023 24,427 25,831 27,235 28,919 30,604
TOTAL 85,635 88,442 91,811 95,181 98,550 102,200 105,850 110,342 113,992 118,765

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 4,717 4,717 4,848 4,979 4,979 5,110 5,241 5,372 5,372 5,503
AUTO 8,910 9,172 9,303 9,434 9,696 9,827 9,958 10,220 10,351 10,613
CAMIONETA 8,910 9,172 9,303 9,434 9,696 9,827 9,958 10,220 10,351 10,613
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 8,779 9,172 9,827 10,351 10,875 11,530 12,185 12,972 13,627 14,413
CAMION 3 EJES 8,648 9,041 9,565 10,220 10,744 11,399 12,054 12,709 13,496 14,282
TOTAL 39,963 41,273 42,845 44,418 45,990 47,693 49,397 51,493 53,196 55,424

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 5,391 5,391 5,541 5,690 5,690 5,840 5,990 6,139 6,139 6,289
AUTO 5,690 5,690 5,840 5,990 6,139 6,139 6,289 6,439 6,589 6,738
CAMIONETA 10,482 10,782 10,931 11,081 11,381 11,530 11,830 11,979 12,279 12,429
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 11,081 11,680 12,429 13,177 13,926 14,675 15,573 16,472 17,370 18,418
CAMION 3 EJES 10,931 11,530 12,279 12,878 13,627 14,525 15,274 16,172 17,071 18,119
TOTAL 43,575 45,073 47,019 48,816 50,763 52,710 54,956 57,202 59,448 61,994

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 50,538 50,538 51,942 53,346 53,346 54,750 56,154 57,558 57,558 58,961
AUTO 53,346 53,346 54,750 56,154 57,558 57,558 58,961 60,365 61,769 63,173
CAMIONETA 91,250 92,654 95,461 96,865 98,269 101,077 102,481 103,885 106,692 108,096
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 96,865 102,481 108,096 113,711 120,731 127,750 134,769 143,192 151,615 160,038
CAMION 3 EJES 95,461 101,077 106,692 112,308 119,327 126,346 133,365 140,384 148,808 157,231
TOTAL 387,461 400,096 416,942 432,384 449,230 467,480 485,730 505,384 526,442 547,499
BENEFICIO PR AHORRO DE COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL TRAFICO NORMAL

(Nuevos Soles)
VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 92,224 92,618 94,905 97,586 97,586 99,872 102,553 104,840 105,234 107,521
AUTO 170,529 171,352 175,528 179,703 182,977 184,703 188,878 193,465 196,327 200,914
CAMIONETA 203,587 206,736 212,226 215,690 218,839 223,706 227,942 231,818 236,034 240,457
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 470,384 502,705 526,604 559,487 590,235 625,008 659,930 698,837 735,239 781,597
CAMION 3 EJES 396,661 423,485 450,870 474,925 497,920 527,346 556,622 591,992 623,309 664,312
BENEFICIO TOTAL 1,333,384 1,396,897 1,460,134 1,527,391 1,587,556 1,660,635 1,735,926 1,820,952 1,896,142 1,994,801
TC S/. 3.50
BENEFICIOS DEL TRAFICO GENERADO (veh/día) (En US$)
VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
AUTO 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628
CAMIONETA 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 11,563 11,563 11,563 14,454 14,454 14,454 17,345 17,345 17,345 20,236
CAMION 3 EJES 8,804 8,804 8,804 11,738 11,738 11,738 11,738 11,738 14,673 14,673
TOTAL 25,141 25,141 25,141 30,967 30,967 30,967 33,857 33,857 36,792 39,683

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493
AUTO 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643
CAMIONETA 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,916 1,916
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 3,614 3,614 3,614 3,614 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420
CAMION 3 EJES 5,502 5,502 5,502 7,337 7,337 7,337 7,337 7,337 9,171 9,171
TOTAL 12,894 12,894 12,894 14,728 16,535 16,535 16,535 16,535 18,642 18,642

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
AUTO 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374
CAMIONETA 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 2,314 2,314 2,700 2,700 3,086 3,086 3,086 3,471 3,471 3,857
CAMION 3 EJES 2,668 2,668 3,049 3,049 3,430 3,430 3,812 3,812 4,193 4,574
TOTAL 5,759 5,759 6,526 6,526 7,292 7,292 7,674 8,059 8,440 9,207

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 150 112 112 112 112 112 112 112 112 112
AUTO 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
CAMIONETA 168 168 168 168 168 168 168 168 197 197
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 168 168 197 197 225 225 225 253 253 281
CAMION 3 EJES 197 197 225 225 253 253 281 281 309 337
TOTAL 796 758 814 814 870 870 898 927 983 1,039

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 562 112 112 112 112 112 112 112 112 112
AUTO 197 197 197 197 197 197 197 225 225 225
CAMIONETA 197 197 197 197 197 197 197 225 225 225
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 168 168 197 197 225 225 225 253 253 281
CAMION 3 EJES 168 168 197 197 225 225 225 253 253 281
TOTAL 1,292 842 898 898 955 955 955 1,067 1,067 1,123

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 262 112 112 112 112 112 112 112 112 112
AUTO 197 197 197 197 197 197 197 225 225 225
CAMIONETA 197 197 197 197 197 197 197 225 225 225
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 168 168 197 197 225 225 225 253 253 281
CAMION 3 EJES 168 168 197 197 225 225 225 253 253 281
TOTAL 992 842 898 898 955 955 955 1,067 1,067 1,123

VEHICULO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
MOTOKAR 299 112 112 112 112 112 112 112 112 112
AUTO 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
CAMIONETA 197 197 197 197 197 197 197 225 225 225
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 197 197 225 225 253 253 281 281 309 337
CAMION 3 EJES 197 197 225 225 253 253 281 281 309 337
TOTAL 1,001 814 870 870 927 927 983 1,011 1,067 1,123

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 2,808 112 112 112 112 112 112 112 112 112
AUTO 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
CAMIONETA 168 168 168 168 168 168 168 168 197 197
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 197 197 225 225 253 253 281 281 309 337
CAMION 3 EJES 168 168 197 197 225 225 225 253 253 281
TOTAL 3,453 758 814 814 870 870 898 927 983 1,039
BENEFICIO PR AHORRO DE COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL TRAFICOGENERADO

(Nuevos Soles)
VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 5,080 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561
AUTO 5,375 5,375 5,375 5,375 5,375 5,375 5,375 5,431 5,431 5,431
CAMIONETA 4,611 4,611 4,611 4,611 4,611 4,611 4,611 4,695 5,025 5,025
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 18,389 18,389 18,915 21,806 24,139 24,139 27,086 27,556 27,612 31,029
CAMION 3 EJES 17,873 17,873 18,394 23,163 23,685 23,685 24,122 24,206 29,412 29,934
BENEFICIO TOTAL 51,328 47,809 48,856 56,516 59,370 59,370 62,754 63,449 69,041 72,979
TC S/. 3.50
Anexo Nº 06
BENEFICIOS DEL TRAFICO TOTAL (veh/día) (En US$)
VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 8,278 8,672 8,672 9,067 9,067 9,067 9,461 9,461 9,855 9,855
AUTO 49,932 49,932 51,246 52,560 52,560 53,874 55,188 56,502 56,502 57,816
CAMIONETA 33,288 33,288 34,164 35,040 35,040 35,916 36,792 37,668 37,668 38,544
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 254,390 271,735 283,298 303,534 320,879 338,224 358,459 381,586 398,930 424,948
CAMION 3 EJES 167,272 179,011 190,749 205,422 211,291 223,030 234,768 252,376 267,049 284,656
TOTAL 513,161 542,638 568,130 605,623 628,837 660,110 694,668 737,592 770,004 815,819

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 9,362 9,362 9,609 9,855 9,855 10,101 10,348 10,594 10,594 10,841
AUTO 32,850 32,850 33,671 34,493 35,314 35,314 36,135 36,956 37,778 38,599
CAMIONETA 36,135 36,683 37,778 38,325 38,873 39,420 40,515 41,063 41,884 42,979
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 86,724 93,951 97,565 104,792 110,212 117,439 124,666 128,279 135,506 146,347
CAMION 3 EJES 100,877 108,213 115,550 121,052 128,389 135,725 143,062 150,398 159,569 170,574
TOTAL 265,948 281,059 294,172 308,516 322,642 337,999 354,725 367,290 385,331 409,338

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134
AUTO 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508
CAMIONETA 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 6,133 6,133 6,518 6,518 6,904 6,904 6,904 7,290 7,290 7,675
CAMION 3 EJES 6,599 6,599 6,980 6,980 7,361 7,361 7,742 7,742 8,124 8,505
TOTAL 20,696 20,696 21,462 21,462 22,229 22,229 22,611 22,996 23,377 24,144

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 2,845 2,808 2,883 2,957 2,957 3,032 3,107 3,182 3,182 3,257
AUTO 2,957 2,957 3,032 3,107 3,182 3,182 3,257 3,332 3,407 3,482
CAMIONETA 4,960 5,035 5,185 5,260 5,335 5,409 5,559 5,634 5,812 5,887
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 5,260 5,559 5,887 6,186 6,589 6,963 7,337 7,740 8,189 8,666
CAMION 3 EJES 5,512 5,812 6,139 6,514 6,916 7,291 7,693 8,142 8,620 9,097
TOTAL 21,535 22,171 23,126 24,024 24,979 25,878 26,954 28,030 29,209 30,389

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 10,669 10,220 10,501 10,782 10,782 11,062 11,343 11,624 11,624 11,905
AUTO 19,289 19,850 20,131 20,412 20,973 21,254 21,535 22,125 22,405 22,967
CAMIONETA 19,289 19,850 20,131 20,412 20,973 21,254 21,535 22,125 22,405 22,967
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 18,980 19,822 21,254 22,377 23,528 24,932 26,336 28,049 29,453 31,165
CAMION 3 EJES 18,699 19,542 20,693 22,097 23,248 24,652 26,055 27,487 29,172 30,885
TOTAL 86,926 89,285 92,710 96,079 99,505 103,155 106,805 111,409 115,059 119,888

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 4,979 4,829 4,960 5,091 5,091 5,222 5,353 5,484 5,484 5,615
AUTO 9,106 9,368 9,499 9,630 9,892 10,023 10,154 10,445 10,576 10,838
CAMIONETA 9,106 9,368 9,499 9,630 9,892 10,023 10,154 10,445 10,576 10,838
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 8,947 9,340 10,023 10,548 11,100 11,755 12,410 13,224 13,879 14,694
CAMION 3 EJES 8,816 9,209 9,761 10,417 10,969 11,624 12,279 12,962 13,748 14,563
TOTAL 40,955 42,115 43,744 45,316 46,945 48,648 50,351 52,560 54,263 56,547

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 5,690 5,503 5,653 5,803 5,803 5,952 6,102 6,252 6,252 6,402
AUTO 5,803 5,803 5,952 6,102 6,252 6,252 6,402 6,551 6,701 6,851
CAMIONETA 10,679 10,978 11,128 11,278 11,577 11,727 12,026 12,204 12,504 12,653
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 11,278 11,877 12,653 13,402 14,179 14,928 15,854 16,753 17,679 18,755
CAMION 3 EJES 11,128 11,727 12,504 13,103 13,879 14,778 15,555 16,453 17,380 18,456
TOTAL 44,577 45,887 47,890 49,687 51,690 53,636 55,939 58,213 60,515 63,117

VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 53,346 50,651 52,055 53,458 53,458 54,862 56,266 57,670 57,670 59,074
AUTO 53,458 53,458 54,862 56,266 57,670 57,670 59,074 60,478 61,881 63,285
CAMIONETA 91,418 92,822 95,630 97,034 98,438 101,245 102,649 104,053 106,889 108,293
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 97,062 102,677 108,321 113,936 120,983 128,003 135,050 143,473 151,924 160,375
CAMION 3 EJES 95,630 101,245 106,889 112,504 119,551 126,571 133,590 140,637 149,060 157,511
TOTAL 390,915 400,854 417,756 433,198 450,101 468,351 486,629 506,311 527,424 548,538
BENEFICIO PR AHORRO DE COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL TRAFICO TOTAL

(Nuevos Soles)
VEHICULO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MOTOKAR 97,304 94,179 96,466 99,147 99,147 101,433 104,114 106,401 106,795 109,082
AUTO 175,904 176,727 180,903 185,078 188,352 190,077 194,253 198,896 201,758 206,345
CAMIONETA 208,197 211,347 216,837 220,300 223,450 228,317 232,553 236,513 241,059 245,482
BUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES 488,773 521,094 545,520 581,293 614,374 649,147 687,017 726,393 762,851 812,626
CAMION 3 EJES 414,533 441,358 469,265 498,088 521,605 551,031 580,744 616,198 652,721 694,246
BENEFICIO TOTAL 1,384,712 1,444,705 1,508,990 1,583,906 1,646,926 1,720,005 1,798,681 1,884,401 1,965,183 2,067,780
TC S/. 3.50
TOPOGRAFIA: LLANO
COSTO MODULAR DE OPERACION VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
U$$-VEHICULO-KM.
ESCENARIO REGIÓN TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO MOTOKAR AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E
SIN PROYECTO Selva Llano Afirmado M 0.13 0.45 0.40 0.91 0.86 1.59 1.83
CON PROYECTO Selva Llano Afirmado B 0.08 0.28 0.29 0.61 0.66 0.89 1.14
BENEFICIO TRÁFICO NORMAL 0.051 0.17 0.11 0.30 0.20 0.70 0.70
BENEFICIO TRÁFICO GENERADO 0.026 0.085 0.053 0.149 0.099 0.352 0.348
SIN PROYECTO Selva Llano Trochas M 0.15 0.49 0.43 0.95 0.89 1.72 1.93
CON PROYECTO Selva Llano Trochas R 0.12 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64
TOPOGRAFIA: ONDULADO
COSTO MODULAR DE OPERACION VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
U$$-VEHICULO-KM.
SIN PROYECTO Selva Ondulado Afirmado M 0.12 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03
CON PROYECTO Selva Ondulado Afirmado B 0.08 0.26 0.36 0.59 0.78 1.03 1.36
SIN PROYECTO Selva Ondulado Trochas M 0.15 0.50 0.53 0.99 1.11 2.00 2.34
CON PROYECTO Selva Ondulado Trochas R 0.12 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
TRAMO KM CARRETERA TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO
1. PLAYA GRANDE - SANTA ROSA 24 Ondulada Afirmada Regular
2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER 15 Ondulada Afirmada Regular
3. MONTE FUNHER - POZUZO 3 Ondulada Afirmada Regular
4. POZUZO - PRUSIA 4 Ondulada Afirmada Regular
5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO 15 Ondulada Afirmada Regular
6. PRUSIA - DELFIN 7 Ondulada Afirmada Regular
7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA 8 Ondulada Afirmada Regular
8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS 75 Accidentada Sin afirmar Regular
TOTAL 151
Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Costo Total a Precios
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO Exp. 1 12,000.00 12,000.00
COSTO DIRECTO 4,218,576.70
Resultado 1: Fortalecimiento de la
GLOBAL 1 4,213,856.70 4,213,856.70
Capacidad Operativa
Resultado 2: Capacitacion del Personal
GLOBAL 1 4,720.00 4,720.00
Operativo
SUPERVISION GLOBAL 1 16,000.00 16,000.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 30,000.00 30,000.00
Total 4,276,576.70
Costos de Inversión de la alternativa N°02

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO Exp. 1 12,000.00 12,000.00

COSTO DIRECTO 29,429,200.00
Resultado 1: Fortalecimiento de la GLOBAL 1 29,429,200.00 29,429,200.00
Capacidad Operativa
Resultado 2: Capacitacion del Personal 0.00
GLOBAL 1 0.00
Operativo
SUPERVISION GLOBAL 1 160,000.00 160,000.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 300,000.00 300,000.00
Total 29,901,200.00
cado)
Precios Sociales
10,920.00
3,586,073.40
3,581,778.20
4,295.20
14,560.00
25,500.00
3,637,053.40
Costos de Inversión de la alternativa N°01 (a precios sociales) (*)

Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado
Corrección Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00 0.91 10,920.00
COSTO DIRECTO 4,218,576.70 3,586,073.40
Resultado 1: Fortalecimiento de la 4,213,856.70 3,581,778.20
Capacidad Operativa
Insumo de Origen nacional 47,200.00 0.85 40,120.00
Insumo de Origen Importado 4,166,656.70 0.85 3541658.195
Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.63 0.00
Resultado 2: Capacitacion del
Personal Operativo 4,720.00 4,295.20
Insumo de Origen nacional 0.00 0.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 4,720.00 0.91 4,295.20
Mano de Obra No Calificada 0.00 0 0.00
SUPERVISION 16,000.00 0.91 14,560.00
GASTOS GENERALES 30,000.00 0.85 25,500.00
Total 4,276,576.70 3,637,053.40

de Mercado
10,920.00
25,014,820.00
25,014,820.00
0.00
145,600.00
255,000.00
25,426,340.00
Costos de Inversión de la alternativa N°02 (a precios sociales) (*)
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado
Corrección Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00 0.91 10,920.00
COSTO DIRECTO 29,429,200.00 25,014,820.00
Resultado 1: Fortalecimiento de la 29,429,200.00 25,014,820.00
Capacidad Operativa
Insumo de Origen nacional 47,200.00 0.85 40,120.00
Insumo de Origen Importado 29,382,000.00 0.85 24,974,700.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.63 0.00
Personal Operativo 0.00 0.00
Insumo de Origen nacional 0.00 0 0.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0 0.00
SUPERVISION 160,000.00 0.91 145,600.00
GASTOS GENERALES 300,000.00 0.85 255,000.00
Total 29,901,200.00 25,426,340.00
FORMATO 1-A
COSTOS DEL PROYECTO PARA CADA ALTERNATIVA
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS EN LA SITUACION "CON PROYECTO"

1.1. COSTOS DE INVERSIÓN 4,276,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Estudio definitivo 12,000
- Mejormiento y Ampliacion
4,218,577
del pool de maquinarias
- Supervision 16,000
- Gastos Generales 30,000
1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT S/. 580,119.22 S/. 605,085.96 S/. 644,036.68 S/. 669,538.23 S/. 707,391.13 S/. 737,506.93 S/. 580,119.22 S/. 605,085.96 S/. 644,036.68 S/. 669,538.23
Costos de operación S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00 S/. 466,650.00
1.1 Personal S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00
1.2. Insumos y Uniformes S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00 S/. 48,000.00
1.3. Combustibles S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00 S/. 328,650.00
Costos de mantenimiento S/. 113,469.22 S/. 138,435.96 S/. 177,386.68 S/. 202,888.23 S/. 240,741.13 S/. 270,856.93 S/. 113,469.22 S/. 138,435.96 S/. 177,386.68 S/. 202,888.23
2.1 Insumos S/. 95,469.22 S/. 120,435.96 S/. 159,386.68 S/. 184,888.23 S/. 222,741.13 S/. 252,856.93 S/. 95,469.22 S/. 120,435.96 S/. 159,386.68 S/. 184,888.23
2.2 Servicios S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
II. COSTOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de operación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.1 Personal S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.2. Insumos y Uniformes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3. Combustibles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de mantenimiento S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.1 Insumos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.2 Servicios S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
III. COSTOS INCREMENTALES 4,276,577 S/. 580,119.22 S/. 605,085.96 S/. 644,036.68 S/. 669,538.23 S/. 707,391.13 S/. 737,506.93 S/. 580,119.22 S/. 605,085.96 S/. 644,036.68 S/. 669,538.23
FORMATO 1-B
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS
ALTERNATIVA 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. COSTOS DE INVERSIÓN 12,000 3,031,400 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200
- Mejormiento y Ampliacion del
pool de maquinarias - Alquiler 2,985,400.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00 2,938,200.00
Maquinaria 0
- Supervision 0 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
- Gastos Generales 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650
Costos de operación 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00
1.1 Personal 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
1.2. Insumos y Uniformes 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
1.3. Combustibles 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
Costos de mantenimiento 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
2.1 Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Servicios 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. Insumos y Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. COSTOS INCREMENTALES 12,000 3,516,050.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00 3,468,850.00
FORMATO 2-A
A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7

1.1. COSTOS DE INVERSIÓN 3,637,053 0 0 0 0 0 0 0
- Mejormiento y Ampliacion del pool de maquinarias 3,586,073 0
- Supervision 14,560
- Gastos Generales 25,500
1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 442,157.30 464,627.37 499,683.01 522,634.41 556,702.02 583,806.24 442,157.30
Costos de operación 341,109.00 341,109.00 341,109.00 341,109.00 341,109.00 341,109.00 341,109.00
1.1 Personal 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00
1.2. Insumos y Uniformes 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
1.3. Combustibles 216,909.00 216,909.00 216,909.00 216,909.00 216,909.00 216,909.00 216,909.00
Costos de mantenimiento 101,048.30 123,518.37 158,574.01 181,525.41 215,593.02 242,697.24 101,048.30
2.1 Insumos 85,922.30 108,392.37 143,448.01 166,399.41 200,467.02 227,571.24 85,922.30
2.2 Servicios 15,126.00 15,126.00 15,126.00 15,126.00 15,126.00 15,126.00 15,126.00

1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 118,250.00 118,250.00 118,250.00 118,250.00 118,250.00 118,250.00 118,250.00
Costos de operación 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
1.1 Personal 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
1.2. Insumos y Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00
2.1 Insumos 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00 95,750.00
2.2 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS 2,520,175.46 2,629,363.18 2,746,361.26 2,882,709.31 2,997,405.58 3,130,409.38 3,273,598.72
III. COSTOS INCREMENTALES 3,637,053 2,844,082.76 2,975,740.55 3,127,794.27 3,287,093.72 3,435,857.60 3,595,965.62 3,597,506.03
Factor de Actualización 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703
IV. COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS -3,637,053 2,609,250 2,504,621 2,415,231 2,328,660 2,233,072 2,144,157 1,967,959
V. VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 18,043,841.65
TIR 67.52%
VI. VALOR ANUAL EQUIVALENTE 2,228,269.14
FORMATO 2-B
A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7

1.1. COSTOS DE INVERSIÓN 10,920 2,497,410 -2,457,410 -2,457,410 -2,457,410 -2,457,410 -2,457,410 -2,457,410
- Mejormiento y Ampliacion del pool de maquinarias - Alquiler
2,457,350 -2,497,470 -2,497,470 -2,497,470 -2,497,470 -2,497,470 -2,497,470
Maquinaria 0
- Supervision 0 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560
- Gastos Generales 0 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500
1.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 356,235 356,235 356,235 356,235 356,235 356,235 356,235
Costos de operación 341,109 341,109 341,109 341,109 341,109 341,109 341,109
1.1 Personal 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000
1.2. Insumos y Uniformes 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200
1.3. Combustibles 216,909 216,909 216,909 216,909 216,909 216,909 216,909
Costos de mantenimiento 15,126 15,126 15,126 15,126 15,126 15,126 15,126
2.1 Insumos 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Servicios 15,126 15,126 15,126 15,126 15,126 15,126 15,126

1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250
Costos de operación 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500
1.1 Personal 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500
1.2. Insumos y Uniformes 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Combustibles 0 0 0 0 0 0 0
Costos de mantenimiento 95,750 95,750 95,750 95,750 95,750 95,750 95,750
2.1 Insumos 95,750 95,750 95,750 95,750 95,750 95,750 95,750
2.2 Servicios 0 0 0 0 0 0 0
III. COSTOS INCREMENTALES 10,920 2,735,395 -2,219,425 -2,219,425 -2,219,425 -2,219,425 -2,219,425 -2,219,425
Factor de Actualización 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703
IV. COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS -10,920 2,509,537 -1,868,046 -1,713,803 -1,572,297 -1,442,474 -1,323,371 -1,214,101
V. VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) -9,708,723
TIR 66.37%
VI. VALOR ANUAL EQUIVALENTE -1,198,949
FORMATO 2-A
YECTO PARA CADA ALTERNATIVA
RECIOS SOCIALES
PERIODOS
8 9 10
0 0 0
464,627.37 499,683.01 522,634.41

341,109.00 341,109.00 341,109.00
81,000.00 81,000.00 81,000.00
43,200.00 43,200.00 43,200.00
216,909.00 216,909.00 216,909.00
123,518.37 158,574.01 181,525.41
108,392.37 143,448.01 166,399.41
15,126.00 15,126.00 15,126.00
118,250.00 118,250.00 118,250.00

22,500.00 22,500.00 22,500.00
22,500.00 22,500.00 22,500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
95,750.00 95,750.00 95,750.00
95,750.00 95,750.00 95,750.00
0.00 0.00 0.00
3,429,610.16 3,576,633.36 3,763,360.27
3,775,987.52 3,958,066.36 4,167,744.68
0.50187 0.46043 0.42241
1,895,041 1,822,404 1,760,500

FORMATO 2-B
YECTO PARA CADA ALTERNATIVA
RECIOS SOCIALES
PERIODOS
8 9 10
-2,457,410 -2,457,410 -2,457,410
-2,497,470 -2,497,470 -2,497,470
14,560 14,560 14,560

25,500 25,500 25,500
356,235 356,235 356,235
341,109 341,109 341,109
81,000 81,000 81,000
43,200 43,200 43,200
216,909 216,909 216,909
15,126 15,126 15,126
0 0 0
15,126 15,126 15,126
118,250 118,250 118,250

22,500 22,500 22,500
22,500 22,500 22,500
0 0 0
0 0 0
95,750 95,750 95,750
95,750 95,750 95,750
0 0 0
-2,219,425 -2,219,425 -2,219,425
0.50187 0.46043 0.42241
-1,113,855 -1,021,885 -937,509

FORMATO 3-A
BENEFICIOS DEL PROYECTO PARA CADA ALTERNATIVA
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 1,384,712 1,444,705 1,508,990 1,583,906 1,646,926 1,720,005 1,798,681 1,884,401 1,965,183 2,067,780
1.1. Beneficio total por ahorro de costos operativos

1,384,712 1,444,705 1,508,990 1,583,906 1,646,926 1,720,005 1,798,681 1,884,401 1,965,183 2,067,780
vehicular "Con Proyecto"
- - - - - - - - - -
vehicular "Sin Proyecto"
II. COSTOS INCREMENTALES 4,276,577 580,119 605,086 644,037 669,538 707,391 737,507 580,119 605,086 644,037 669,538
2.1. Costos de Inversión. 4,276,577 - - - - - - - - - -
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto". 580,119 605,086 644,037 669,538 707,391 737,507 580,119 605,086 644,037 669,538
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto". - - - - - - - - - -
III. FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (4,276,577) 804,593 839,619 864,953 914,368 939,535 982,498 1,218,561 1,279,315 1,321,146 1,398,242
FORMATO 3-B
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,384,712 1,444,705 1,508,990 1,583,906 1,646,926 1,720,005 1,798,681 1,884,401 1,965,183 2,067,780
vehicular "Con Proyecto"
- - - - - - - - - -
vehicular "Sin Proyecto"
II. COSTOS INCREMENTALES 3,516,050 3,468,850 3,468,850 3,468,850 3,468,850 3,468,850 3,468,850 3,468,850 3,468,850 3,468,850
2.1. Costos de Inversión. 12,000 3,031,400 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200 2,984,200
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto". - - - - - - - - - -
III. FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (2,131,338) (2,024,145) (1,959,860) (1,884,944) (1,821,924) (1,748,845) (1,670,169) (1,584,449) (1,503,667) (1,401,070)
FORMATO 4-A
A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 1,163,623.00 1,214,038.00 1,268,059.00 1,331,014.00 1,383,972.00 1,445,382.00 1,511,496.00 1,583,530.00 1,651,414.00 1,737,631.00
1.1. Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular

1,163,623.00 1,214,038.00 1,268,059.00 1,331,014.00 1,383,972.00 1,445,382.00 1,511,496.00 1,583,530.00 1,651,414.00 1,737,631.00
"Con Proyecto"
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"Sin Proyecto"
II. COSTOS INCREMENTALES 3,637,053 323,907.30 346,377.37 381,433.01 404,384.41 438,452.02 465,556.24 323,907.30 346,377.37 381,433.01 404,384.41
2.1. Costos de Inversión. 3,637,053 - - - - - - - - - -
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto". 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250
BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 2,316,041 2,416,385 2,523,906 2,649,210 2,754,616 2,876,846 3,008,437 3,151,812 3,286,926 3,458,528
III. FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (3,637,053) 3,155,757 3,284,045 3,410,532 3,575,839 3,700,136 3,856,672 4,196,026 4,388,964 4,556,907 4,791,775
Factor de Actualización 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
IV. FLUJO DE BEN. NETOS INCREM. ACTUALIZADOS (3,637,053) 2,921,997 2,815,540 2,707,390 2,628,349 2,518,250 2,430,358 2,448,341 2,371,221 2,279,588 2,219,519
V. VALOR ACTUAL NETO PS (VAN) 21,703,499
VI. TASA INTERNA DE RETORNO PS (TIR) 90.7%
FORMATO 4-B
A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,163,623 1,214,038 1,268,059 1,331,014 1,383,972 1,445,382 1,511,496 1,583,530 1,651,414 1,737,631
"Con Proyecto"
- - - - - - - - - -
"Sin Proyecto"
II. COSTOS INCREMENTALES 2,735,395 (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425) (2,219,425)
2.1. Costos de Inversión. 10,920 2,497,410 (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410) (2,457,410)
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto". 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250
III. FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (1,571,772) 3,433,463 3,487,484 3,550,439 3,603,397 3,664,807 3,730,921 3,802,955 3,870,839 3,957,056
Factor de Actualización 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
IV. FLUJO DE BEN. NETOS INCREM. ACTUALIZADOS - (1,455,344) 2,943,641 2,768,477 2,609,679 2,452,411 2,309,450 2,176,957 2,054,618 1,936,383 1,832,883
V. VALOR ACTUAL NETO PS (VAN) 19,629,154
VI. TASA INTERNA DE RETORNO PS (TIR) 220.1%

EVALUACION SOCIAL
METODOLOGIA COSTO / EFECTIVIDAD
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 4,276,576.70 29,901,200.00
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES 3,637,053.40 25,426,340.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 18,043,841.65 -9,708,723.20
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,228,269.14 -1,198,949.13
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) a Precio Social 67.52% 66.37%
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
- VIAS VECINALES PARA MANTENIMIENTO (KM) 151.0 151.0
- TOTAL 151.0 151.0

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD (Nuevos Soles) 14,756.75 -7,940.06
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD (US$) Tc = 3.5 4,216.21 -2,268.59

Ratio Costo / Efectividad
Incremento de costo de la
maquinaria pesada o Alternativa 1 Alternativa 2
alquiler
VAN TIR VAN
40% S/ 10,826,304.99 40.51% -S/ 5,825,233.92
30% S/ 12,630,689.16 47.27% -S/ 6,796,106.24
20% S/ 14,435,073.32 54.02% -S/ 7,766,978.56
10% S/ 16,239,457.49 60.77% -S/ 8,737,850.88
0 S/ 18,043,841.65 67.52% -S/ 9,708,723.20
-10% S/ 19,848,225.82 74.27% -S/ 10,679,595.52
-20% S/ 21,652,609.99 81.03% -S/ 11,650,467.84
-30% S/ 23,456,994.15 87.78% -S/ 12,621,340.16
-40% S/ 25,261,378.32 94.53% -S/ 13,592,212.48
Alternativa 2
TIR
39.82%
46.46%
53.10%
59.73%
66.37%
73.01%
79.64%
86.28%
92.92%
EVALUACION SOCIAL
METODOLOGIA COSTO / BENEFICIO
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 4,276,576.70 29,901,200.00
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES 3,637,053.40 25,426,340.00
VALOR ACTUAL NETO (VAN) a Precios Sociales 21,703,498.69 19,629,154.35
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) a Precios Sociales 90.7% Indeterminado
Ratio Costo / Beneficio
Incremento de costo de
la maquinaria pesada o Alternativa 1 Alternativa 2
alquiler
VAN TIR VAN TIR
0% 21,703,498.69 90.7% 19,629,154.35 Indeterminado
10% 23,873,848.56 16.9%
20% 26,044,198.43 12.2%
23% 26,695,303.39 10.9%
30% 28,214,548.30 8.0%
MANTENIMIENTO DE CARRETERA
TRAMO km DE VIA MANTENIMIENTO DE CALLES km
1. PLAYA GRANDE - SANTA ROSA 24 I. DISTRITO DE POZUZO 151
2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER 15
3. MONTE FUNHER - POZUZO 3
4. POZUZO - PRUSIA 4
5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO 15 TOTAL KM (Kilometros) 151
6. PRUSIA - DELFIN 7
7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA 8
8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS 75
TOTAL 151
HORAS - MAQUINA / KM
EXCAVADORA HIDRAHULICA
TRACTOR SOBRE ORUGAS

RODILLO COMPACTADOR
PERIO-
CARGADOR FRONTAL
Acción a
MOTONIVELADORA
DETALLE U.M. CANT. KM DICIDAD
realizarse
ANUAL
I. MANTENIMIENTO DE CALLES 151.0

1. PLAYA GRANDE - SANTA ROSA km 24 24.0 1 8 6 8 8 8
2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER km 15 15.0 1 8 6 8 8 8
3. MONTE FUNHER - POZUZO km 3 3.0 1 8 6 8 8 8
4. POZUZO - PRUSIA km 4 4.0 Manteni- 1 8 6 8 8 8
5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO km 15 15.0 miento 1 8 6 8 8 8
6. PRUSIA - DELFIN km 7 7.0 1 8 6 8 8 8
7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA km 8 8.0 1 8 6 8 8 8
8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS km 75 75.0 1 8 6 8 8 8
TIPO DE MAQUINARIA PESADA UNIDADES H-M x Día Días hábiles
MOTONIVELADORA 0 0 250
RODILLO COMPACTADOR 0 0 250
CARGADOR FRONTAL 0 0 250
EXCAVADORA HIDRAHULICA 0 0 250
TRACTOR SOBRE ORUGAS 0 0 250
MAQUINARIA PESADA CANTIDAD ESTADO

MOTONIVELADORA 0 NO EXITE
RODILLO COMPACTADOR 0 NO EXITE
CARGADOR FRONTAL 0 NO EXITE
EXCAVADORA HIDRAHULICA 0 NO EXITE
TRACTOR SOBRE ORUGAS 0 NO EXITE
CAPACIDAD TOTAL
TOTAL
DE TRABAJO H-M/ AÑO
H-M/ AÑO
% REAL
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA
(Horas - Máquina x Año)
OFERTA SALDO
TIPO DE MAQUINARIA PESADA DEMANDA
"OPTIMIZADA" BALANCE
MOTONIVELADORA 1,208 0 -1,208
RODILLO COMPACTADOR 906 0 -906
CARGADOR FRONTAL 1,208 0 -1,208
EXCAVADORA HIDRAHULICA 1,208 0 -1,208

TRACTOR SOBRE ORUGAS 1,208 0 -1,208
TOTAL 5,738 0 -5,738
% 0.0% -100.0%
NDA
DEFICIT
H-M/ AÑO MAQUINARIA
DEFICIT UNIDADES
2,000 -0.6 1
2,000 -0.5 1
2,000 -0.6 1 24
2,000 -0.6 1
2,000 -0.6 1
5
Presupu "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD
esto DISTRITAL DE POZUZO, DEL DISTRTO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO”
Subpres
upuesto ALTERNATIVA 01. ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA
Cliente Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rura Costo al

Lugar PASCO - OXAPAMPA - POZUZO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 4,213,856.70
1.01 DOTACION DE EQUIPOS MECANICO 4,166,656.70
1.01.01 MOTONIVELADORA UND 1 785,000.00 926,300.00
1.01.02 RODILLO COMPACTADOR UND 1 445,000.00 525,100.00
1.01.03 EXCAVADORA HIDRAHULICA UND 1 760,000.00 896,800.00
1.01.04 TRACTOR SOBRE ORUGAS UND 1 601,065.00 709,256.70
1.01.05 CARGADOR FRONTAL UND 1 940,000.00 1,109,200.00
1.02 HERRAMIENTAS 47,200.00
1.02.01 HERRAMIENTAS VARIAS KIT DE HERRAMIENTAS 1 40,000.00 47,200.00
2 CAPACITACIÓN 4,720.00
2.01 CAPACITACIÓN A OPERARIOS # CAPACITACIÓN 3 4000 4,720.00
Costo Directo 4,218,576.70
Expediente Tecnico 12,000.00
Gestion de proyecto 30,000.00
Supervision 16,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 4,276,576.70
Presupuesto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Presupuest DE POZUZO, DEL DISTRTO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO”
o
Subpres
upuesto ALTERNATIVA 02. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Cliente Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rura

Lugar PASCO - OXAPAMPA - POZUZO

1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 29,429,200.00
1.01 ALQUILER DE EQUIPOS MECANICO 29,382,000.00
1.01.01 MOTONIVELADORA UND 1 5,200,000.00 6,136,000.00
1.01.02 RODILLO COMPACTADOR UND 1 2,700,000.00 3,186,000.00
1.01.03 EXCAVADORA HIDRAHULICA UND 1 6,000,000.00 7,080,000.00
1.01.04 TRACTOR SOBRE ORUGAS UND 1 6,000,000.00 7,080,000.00
1.01.05 CARGADOR FRONTAL UND 1 5,000,000.00 5,900,000.00
1.02.01 HERRAMIENTAS VARIAS GLB 1 40,000.00 47,200.00
Expediente Tecnico 12,000.00
Gestion de proyecto 300,000.00
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
1.00
OPERATIVA
01.2 DOTACION DE EQUIPOS MECANICO
01.2.1 MOTONIVELADORA UND 1.00 926,300.00
01.2.2 RODILLO COMPACTADOR UND 1.00 525,100.00
01.2.3 EXCAVADORA HIDRAHULICA UND 1.00 896,800.00
01.2.4 TRACTOR SOBRE ORUGAS UND 1.00 709,256.70
01.2.5 CARGADOR FRONTAL UND 1.00 1,109,200.00
01.3 HERRAMIENTAS
01.3.1 HERRAMIENTAS VARIAS GLB 1 47,200.00
COSTO DIRECTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO
COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO
CAPACITCION AL PERSONAL OPERATIVO
COSTO DE GASTOS GENERALES
SUPERVISION
IGV
COSTO TOTAL DE INVERSION DE ESTUDIO DEFINITIVO
PPORCENTAJE
PERIODO
TIPO DE ITEM
1 2 3
vehiculos S/ 1,451,400.00 S/ 1,606,056.70 S/ 1,109,200.00
equipamiento S/ 18,880.00 S/ 18,880.00 S/ 9,440.00
intangibles S/ 1,888.00 S/ 1,888.00 S/ 944.00
costo directo S/ 1,472,168.00 S/1,626,824.70 S/1,119,584.00
Gestion de proyectos
Expediente Tecnico S/ 12,000.00
supervision S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 4,000.00
Liquidación
Costo de inversion S/ 1,490,168.00 S/1,632,824.70 S/1,123,584.00
PERIODO
TIPO DE ITEM U.M. representativa
1 2
vehiculos Número de Vehículos 2.00 2.00
equipamiento Kit de Equipamiento 2.00 2.00
intangibles Número de Capacitac 2.00 2.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERAT
Parcial S/.
CR
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7
4,213,856.70
4,166,656.70
926,300.00 S/. 926,300.00
525,100.00
896,800.00
709,256.70
1,109,200.00
47,200.00
47,200.00
3,575,065.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 926,300.00
12,000.00 S/. 12,000.00
Err:509 Err:509
30,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
16,000.00 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33
643,511.70 S/. 166,734.00
Err:509 S/. 13,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 Err:509 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,094,567.33
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4,276,576.70
ESTIMASO DE
INVERSION A
PRECIOS DE
S/ 4,166,656.70
S/ 47,200.00
S/ 4,720.00
S/ 4,218,576.70
S/ -
S/ 12,000.00
S/ 16,000.00
S/ -
S/ 4,246,576.70
ERIODO DE
INVERSION
3 A PRECIOS
1.00 5.00
1.00 5.00
1.00 5.00
Presupuesto
ACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO, DEL DISTRTO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE P
CRONOGRAMA DE INVERSION
CRONOGRAMA DE INVERSION 2016

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15
S/. 525,100.00
S/. 896,800.00
S/. 709,256.70
S/. 1,109,200.00
S/. 47,200.00
S/. 525,100.00 S/. 1,109,200.00 S/. 896,800.00 S/. 709,256.70 S/. 0.00 S/. 47,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Err:509
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33
S/. 94,518.00 S/. 199,656.00 S/. 161,424.00 S/. 127,666.21 S/. 8,496.00
S/. 621,151.33 S/. 1,310,389.33 S/. 1,059,757.33 S/. 838,456.24 S/. 1,533.33 S/. 57,229.33 Err:509 S/. 1,533.33

CIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO”
DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33
S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33

DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 TOTAL S/.
S/. 0.00
S/. 926,300.00
S/. 525,100.00
S/. 896,800.00
S/. 709,256.70
S/. 0.00
S/. 47,200.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,213,856.70
S/. 12,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 30,000.00
S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 16,000.00
S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 Err:509

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS ETAPA PRE-OPERATIVA ( TOTAL)
ETAPA PRE-OPERATIVA
ALTERNATINA N° 1 ALTERNATIVA N° 2
CONCEPTO PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS S/. 10,920.00 S/. 10,920.00
SUB TOTAL CREACION DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA S/. 3,581,778.20 S/. 25,014,820.00
MOC S/. 0.00 S/. 0.00
MONC S/. 0.00 S/. 0.00
MATERIALES S/. 40,120.00 S/. 40,120.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 3,541,658.20 S/. 24,974,700.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO MEJORAMIENTO

DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
S/. 3,581,778.20 S/. 25,014,820.00
CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO S/. 4,295.20 S/. 0.00
Gestion de proyecto S/. 25,500.00 S/. 255,000.00
TOTAL OBRAS CIVILES S/. 3,611,573.40 S/. 25,269,820.00
SUPERVISION S/. 14,560.00 S/. 145,600.00
TOTAL S/. 3,637,053.40 S/. 25,426,340.00
Monto a Monto a
Factor de
Item Descripción Unidad Cantidad C/unitario Precios Precios
Conversión
Privados Privados
Gastos de Supervisión
01 Técnico Supervisor Mes 1 5,500.00 5,500.00 0.910000 5,005.00
02 Movilidad local Mes 1 2,500.00 2,500.00 0.910000 2,275.00
03 Utiles de oficina mes 1 3,000.00 3,000.00 0.910000 2,730.00
Costo Total de Supervision 16,000.00 14,560.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO
DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION
LUGAR POZUZO
DISTRITO POZUZO
PROVINCIA OXAPAMPA
REGION PASCO
PLAZO 60 DIAS CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION FRACCION MES PRECIO

UNITARIO
1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES
1.01 PERSONAL TECNICO
1.01.01 Especialista Supervisor 1.00 1.00 S/. 7,000.00
1.01.02 Secretaria 1.00 1.00 S/. 2,000.00
1.02 SERVICIOS
Movilidad del Supervisor de Obra 1.0 1.0 S/. 500.00
2.00 GASTOS GENERALES FIJO
2.01 SERVICIOS
Gastos de Liquidacion de Obra 1.0 1.0 S/. 3,000.00
Cuaderno de Obra y Legalizacion 1.0 1.0 S/. 100.00
2.02 VARIOS
Utiles de Esdritorio 1.0 1.0 S/. 1,000.00
Impresión de Planos y Copias 1.0 1.0 S/. 2,400.00
TOTAL
SION
PRECIO SUB
PARCIAL TOTAL
S/. 7,000.00
S/. 2,000.00 S/. 9,500.00
S/. 500.00
S/. 3,000.00
S/. 100.00
S/. 3,100.00
S/. 1,000.00
S/. 2,400.00
S/. 3,400.00
S/. 16,000.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO, DEL DISTRTO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA -
DEPARTAMENTO DE PASCO”
FECHA: Apr-19
COSTO DIRECTO (S/.) 3,575,065.00

PLAZO DE EJECUCION 2 Meses 60 DIAS CALENDARIOS
I.- GASTOS GENERALES INDIRECTOS
1.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

TIEMPO
ITEM DESCRIPCION INC (MESES) COSTO
1.01 Responsable del Proyecto 1 1 7,000.00
1.02 Ingeniero Mecanico 1 1 6,000.00
1.03 Asistente del Proyecto 1 1 3,000.00
TOTAL
1.00 ARTICULOS DE CONSUMO
UNID.
ITEM DESCRIPCION INC MEDIDA COSTO
Utiles de oficina, mobiliario.

1.01 1 GLB. 3,000.00
1.02 Movilidad local 1 GLB. 3,000.00
TOTAL
TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS (I) = S/.
II.- GASTOS GENERALES DIRECTOS
1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS
TIEMPO
ITEM DESCRIPCION INC (MESES) COSTO
1.01 Equipo primeros auxilios 1 GLB. 5000.00
1.02 Gastos de fotografia Impresiones, copias 1 GLB. 3000.00
TOTAL
TOTAL GASTOS DIRECTOS = S/.
RESUMEN GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS 6,000.00 0.17%
GASTOS GENERALES VARIABLES 24,000.00 0.67%
TOTAL GASTOS GENERALES 30,000.00 0.84%

MAQUINARIA PESADA
INCIA DE OXAPAMPA -
TOTAL
7,000.00
6,000.00
3,000.00
16,000.00
TOTAL
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
TOTAL
5,000.00
3,000.00
8,000.00
8,000.00
"MEJOR

DIA 1
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 3,571,065.00

1.00
OPERATIVA
01.2 DOTACION DE EQUIPOS MECANICO 3,531,065.00
01.2.1 MOTONIVELADORA UND 1.00 785,000.00 785,000.00
01.2.2 RODILLO COMPACTADOR UND 1.00 445,000.00 445,000.00
01.2.3 EXCAVADORA HIDRAHULICA UND 1.00 760,000.00 760,000.00
01.2.4 TRACTOR SOBRE ORUGAS UND 1.00 601,065.00 601,065.00
01.2.5 CARGADOR FRONTAL UND 1.00 940,000.00 940,000.00
01.3.1 HERRAMIENTAS VARIAS GLB 1 40,000.00 40,000.00
3,575,065.00
COSTO DIRECTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 0.00
12,000.00
COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO S/. 12,000.00
Err:509
CAPACITCION AL PERSONAL OPERATIVO
30,000.00
COSTO DE GASTOS GENERALES S/. 1,000.00
SUPERVISION 16,000.00 S/. 533.33
IGV 643,511.70
COSTO TOTAL DE INVERSION DE ESTUDIO DEFINITIVO Err:509 S/. 13,533.33
PPORCENTAJE Err:509 Err:509
4,276,576.70
Presupuesto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO, DEL DISTRTO DE
CRONOGRAMA DE INVERSION
CRONOGRAMA DE INVERSION 2016

DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11
S/. 785,000.00
S/. 445,000.00
S/. 760,000.00
S/. 601,065.00
S/. 940,000.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 785,000.00 S/. 445,000.00 S/. 940,000.00 S/. 760,000.00 S/. 601,065.00
Err:509
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33
S/. 141,300.00 S/. 80,100.00 S/. 169,200.00 S/. 136,800.00 S/. 108,191.70
S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 Err:509 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 927,833.33 S/. 526,633.33 S/. 1,110,733.33 S/. 898,333.33 S/. 710,790.03
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
esto
IDAD DISTRITAL DE POZUZO, DEL DISTRTO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO”
E INVERSION
DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22
S/. 40,000.00
S/. 0.00 S/. 40,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Err:509
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33
S/. 7,200.00
S/. 1,533.33 S/. 48,733.33 Err:509 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 TOTAL S/.
S/. 0.00
S/. 785,000.00
S/. 445,000.00
S/. 760,000.00
S/. 601,065.00
S/. 0.00
S/. 40,000.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,571,065.00
S/. 12,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 30,000.00
S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 533.33 S/. 16,000.00
S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 S/. 1,533.33 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA ALTERNATIVA 1
Descripción Unidad de Año 1
Alternativa 1 Medida TRIM I
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1
COSTO DIRECTO
Resultado 1: Mejoramiento de la Capacidad Operativa Glb. 1
Resultado 2: Capacitacion del Personal Operativo Glb. 1

Resultado 3 : I.G.V. Glb. 1
SUPERVISION Glb. 1
GASTOS GENERALES Glb. 1
FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO
EQUIPO: MOTONIVELADORA Tipo de Cambio: S/. 3.37
COSTOS DE MANTENIMIENTO X AÑOS
Valor Vta Valor Vta
Descripción Cantidad N/P Intervalo 1 2 3 4 5 6
(US$) (S/.)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Filtro de Aceite de Motor 1 1R-1807 21.52 72.52 500 290.09 435.13 580.18 725.22 870.27 1,015.31
Filtro Primario de Combustible - Separador 1 326-1644 46.88 157.99 500 631.94 947.91 1,263.88 1,579.86 1,895.83 2,211.80
Filtro Secundario de Combustible 1 1R-0762 42.63 143.66 500 574.65 861.98 1,149.30 1,436.63 1,723.96 2,011.28
Filtro de Aceite de Transmisión 1 328-3655 123.56 416.40 500 1,249.19 1,665.59 2,498.38 3,331.18 4,163.97 4,996.77
Filtro de Aceite Hidráulico 1 1R-0774 37.87 127.62 500 382.87 510.49 765.73 1,020.98 1,276.22 1,531.46
Filtro de Aire (Primario) 1 245-6375 84.97 286.35 1,000 572.70 859.05 1,145.40 1,431.74 1,718.09 2,004.44
Filtro de Aire (Secundario) 1 245-6376 53.18 179.22 2,000 179.22 179.22 179.22 179.22 179.22 179.22
Filtro de A/C de Cabina del Operador 1 7T-7358 57.84 194.92 1,000 389.84 389.84 389.84 389.84 389.84 389.84
Filtro de Aire de Cabina del Operador 1 231-4486 1.91 6.44 1,000 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87
Termostato 1 115-4223 24.43 82.33 3,000 - 82.33 82.33 - 82.33 82.33
Gasket 1 222-5915 2.58 8.69 3,000 - 8.69 8.69 - 8.69 8.69
Aceite de Motor 1 3E-9713 73.30 247.02 500 988.08 1,482.13 1,976.17 2,470.21 2,964.25 3,458.29
Aceite de Transmisión 2 8T-9576 74.17 249.95 1,000 999.81 1,499.72 1,999.62 2,499.53 2,999.43 3,499.34
Aceite de Diferencial 2 8T-9576 74.17 249.95 1,000 999.81 1,499.72 1,999.62 2,499.53 2,999.43 3,499.34
Aceite Hidráulico 3 309-6931 76.32 257.20 2,000 1,543.19 1,543.19 2,314.79 3,086.38 3,086.38 3,086.38
Aceite de Tandems (ambos) 5 8T-9576 74.17 249.95 2,000 1,249.76 1,874.65 2,499.53 3,124.41 3,749.29 4,374.18
Aceite de Círculo 1 8T-9582 73.30 247.02 2,000 247.02 370.53 494.04 617.55 741.06 864.57
Prolongador de Refrigerante 1 119-5152 14.33 48.29 6,000 - - 48.29 - - 48.29
Refrigerante 2 129-2151 78.57 264.78 12,000 - - - - - 529.56
Muestreo de aceite Motor 1 25.00 84.25 250 337.00 505.50 674.00 842.50 842.50 1,011.00
Muestreo de aceite Transmisión 1 25.00 84.25 250 337.00 421.25 505.50 674.00 842.50 1,011.00
Muestreo de aceite Sistema hidráulico 1 25.00 84.25 250 337.00 421.25 505.50 674.00 842.50 1,011.00
Muestreo de aceite Diferencial y mando Final 1 25.00 84.25 250 337.00 421.25 505.50 674.00 842.50 1,011.00
Termostato (bomba de agua) 2 115-4223 24.43 82.33 3,000 - 164.66 164.66 - 164.66 164.66
Cuchillas 2 9J-3657 178.62 601.95 2,407.80 2,407.80 3,611.70 4,815.60 4,815.60 4,815.60
Cantoneras 2 8E-5529 121.76 410.33 1,641.32 1,641.32 2,461.99 3,282.65 3,282.65 3,282.65
Tuercas 36 2J-3506 1.56 5.26 378.52 378.52 567.78 757.04 757.04 757.04
Pernos 36 5J-4773 2.48 8.36 601.75 601.75 902.62 1,203.49 1,203.49 1,203.49
Uñas ripper 5 1U-3202 24.86 83.78 837.78 837.78 1,256.67 1,675.56 1,675.56 1,675.56
Retenes de uñas 5 8E-6209 5.59 18.84 188.38 188.38 282.57 376.77 376.77 376.77
Pin de uñas 5 8E-6208 2.56 8.63 86.27 86.27 129.41 172.54 172.54 172.54
TOTAL (S/.) 18,126.83 22,624.71 31,301.74 39,879.25 45,005.41 50,622.24
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELA
ANUAL
Presupuesto
Componentes Costo unitario
Unidad Cantidad
(S/.)
1. Operación
1.1 Personal
Chofer de motoniveladora Chofer 1 1,500.00
1.2. Insumos y Uniformes
1.2.1 Insumos
Llantas y baterías para motoniveladora Unidad 12 1,000.00
1.3. Combustibles
Petróleo para motoniveladora Galones 8764 10.50
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Filtros y Lubricantes Para Mantenimiento Unidad 1 18,126.83
2.2 Servicios
Mantenimiento varios, lavado y Engrase Unidad 12 300.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
COSTO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADO

Componente Veces/año Cantidad Costo Unit
Filtros y Lubricantes Para Mantenimiento 12 1 18,126.83
TOTAL
MIENTO DE MOTONIVELADORA ALTERNATIVA 1
ANUAL
uesto COSTO DE MANTENIMIENTO X AÑO
Costos a precios 1 2 3 4 5 6
del mercado (S/.) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
122,022.00 122,022.00 122,022.00 122,022.00 122,022.00 122,022.00 122,022.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00
92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00
21,726.83 21,726.83 26,224.71 34,901.74 43,479.25 48,605.41 54,222.24
18,126.83 18,126.83 22,624.71 31,301.74 39,879.25 45,005.41 50,622.24
18,126.83 18,126.83 22,624.71 31,301.74 39,879.25 45,005.41 50,622.24
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

143,748.83 143,748.83 148,246.71 156,923.74 165,501.25 170,627.41 176,244.24
IENTO DE COMPACTADOR / AÑO

Total 1 2 3 4 5 6
18,126.83 18,126.83 22,624.71 31,301.74 39,879.25 45,005.41 50,622.24

18,126.83 18,126.83 22,624.71 31,301.74 39,879.25 45,005.41 50,622.24
EQUIPO: RODILLO VIBRATORIO Tipo de Cambio: S/. 3.37
Valor Vta Valor Vta 1 2 3 4 5 6
Descripción Cantidad N/P Intervalo
(US$) (S/.)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Filtro de Aceite de Motor 1 7W-2326 14.27 48.09 500 192.36 384.72 577.08 769.44 961.80 1,154.16
Filtro Primario de Combustible - Separador 1 1R-1804 19.12 64.43 500 257.74 515.48 773.21 1,030.95 1,288.69 1,546.43
Filtro de Aceite Hidráulico 1 1G-8878 89.30 300.94 500 1,203.76 2,407.53 3,611.29 4,815.06 6,018.82 7,222.58
Filtro de Aire (Primario) 1 206-5234 49.07 165.37 1,000 330.73 330.73 661.46 661.46 992.20 992.20
Filtro de A/C de Cabina del Operador 1 180-7487 88.31 297.60 1,000 595.21 1,190.42 1,785.63 2,380.84 2,976.05 3,571.26
Termostato 1 254-2267 63.71 214.70 3,000 - 214.70 214.70 - 429.41 429.41
O´ring 1 254-2270 14.03 47.28 3,000 - 47.28 47.28 - 94.56 94.56
Aceite de Motor 2 3E-9713 73.30 247.02 500 988.08 1,976.17 2,964.25 3,952.34 4,940.42 5,928.50
Aceite de Eje Posterior 1 8T-9572 73.30 247.02 500 1,976.17 1,976.17 1,976.17 1,976.17 1,976.17 1,976.17
Aceite Mando Final y Planetarios (Eje) 1 8T-9572 73.30 247.02 1,000 1,976.17 1,976.17 1,976.17 1,976.17 1,976.17 1,976.17
Aditivo para Aceite de Frenos y Ejes 1 197-0017 41.81 140.90 1,000 281.80 281.80 281.80 281.80 281.80 281.80
Aceite Hidráulico 5 309-6931 76.32 257.20 2,000 257.20 257.20 257.20 257.20 257.20 257.20
Aceite de Caja de Soporte Vibratorio y Planetario del
1 8T-9576 74.17 249.95 2,000 1,999.62 1,999.62 1,999.62 1,999.62 1,999.62
mando final (Tambor) 1,999.62
Aceite de Caja de Pesas Excéntricas 1 4C-6767 547.15 1,843.90 2,000 1,843.90 1,843.90 1,843.90 1,843.90 1,843.90 1,843.90
Prolongador de Refrigerante 1 119-5152 14.33 48.29 6,000 - - 48.29 - 48.29 48.29
Refrigerante 1 129-2151 78.57 264.78 12,000 - - - - 264.78 264.78
Muestreo del refrigerante 1 25.00 84.25 84.25 84.25 168.50 168.50 252.75 252.75
Muestreo de aceite motor 1 25.00 84.25 674.00 1,011.00 1,348.00 1,685.00 2,022.00 2,359.00
Muestreo de aceite hidráulico 1 25.00 84.25 674.00 1,011.00 1,348.00 1,685.00 2,022.00 2,359.00
Muestreo de aceite del Eje 1 25.00 84.25 674.00 1,011.00 1,348.00 1,685.00 2,022.00 2,359.00
Muestreo de aceite Soporte vibratorio 1 25.00 84.25 674.00 1,011.00 1,348.00 1,685.00 2,022.00 2,359.00
Muestreo de aceite Platenario del mando final (eje) 1 25.00 84.25 168.50 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00
Muestreo de aceite Platenario del eje final (Tambor) 1 25.00 84.25 168.50 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00
TOTAL 15,123.45 20,411.05 25,899.93 30,615.27 36,892.91 41,918.52

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RODILLO COMP
ANUAL
Presupuesto
Unidad Cantidad
(S/.)
1. Operación
1.1 Personal
Chofer rodillo Chofer 1 1,500.00
1.2.1 Insumos
Llantas y baterías para rodillo Unidad 12 1,000.00
1.3. Combustibles
Petróleo para rodillo Galones 6260 10.50
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
2.2 Servicios
COSTO DE MANTENIMIENTO DE RODILLO COMPA

TOTAL
ENTO DE RODILLO COMPACTADOR ALTERNATIVA 1
ANUAL
del mercado (S/.) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
18,723.45 18,723.45 24,011.05 29,499.93 34,215.27 40,492.91 45,518.52
15,123.45 15,123.45 20,411.05 25,899.93 30,615.27 36,892.91 41,918.52
15,123.45 15,123.45 20,411.05 25,899.93 30,615.27 36,892.91 41,918.52
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

114,453.45 114,453.45 119,741.05 125,229.93 129,945.27 136,222.91 141,248.52
TO DE RODILLO COMPACTADOR / AÑO
Total 1 2 3 4 5 6
15,123.45 15,123.45 20,411.05 25,899.93 30,615.27 36,892.91 41,918.52

15,123.45 15,123.45 20,411.05 25,899.93 30,615.27 36,892.91 41,918.52
EQUIPO: EXCAVADORA HIDRAHULICA Tipo de Cambio: S/. 3.37
(US$) (S/.)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Filtro de Aceite de Motor 1 7W-2326 14.27 48.09 500 384.72 577.08 769.44 961.80 1,154.16 1,346.52
Filtro Primario de Combustible - Separador 1 156-1200 25.77 86.84 500 694.76 1,042.14 1,389.52 1,736.90 2,084.28 2,431.66
Filtro Secundario de Combustible 1 228-9130 27.68 93.28 500 746.25 1,119.38 1,492.51 1,865.63 2,238.76 2,611.88
Filtro de Aceite de Transmisión 1 119-4740 18.31 61.70 500 493.64 740.46 987.28 1,234.09 1,480.91 1,727.73
Filtro de Aceite Hidráulico 1 126-1817 139.66 470.65 500 3,765.23 3,765.23 5,647.85 5,647.85 7,530.47 7,530.47
Filtro de Aceite Hidráulico 1 9R-9925 4.17 14.05 500 112.42 224.85 337.27 449.69 562.12 674.54
Termostato 1 254-2267 63.71 214.70 3,000 - 214.70 214.70 429.41 429.41 429.41
Gasket 1 254-2270 14.03 47.28 3,000 - 47.28 47.28 94.56 94.56 94.56
Aceite de Motor 1 3E-9713 73.30 247.02 500 1,976.17 1,976.17 3,952.34 3,952.34 5,928.50 5,928.50
Aceite de Transmisión 1 8T-9576 74.17 249.95 1,000 499.91 749.86 999.81 1,249.76 1,499.72 1,749.67
Aceite de Eje Trasero y Mandos Finales, Eje
2 8T-9572 73.30 247.02 1,000
Delantero y Mandos Finales 988.08 1,482.13 1,976.17 2,470.21 2,964.25 3,458.29
Aceite Hidráulico 2 309-6931 76.32 257.20 2,000 514.40 514.40 1,028.79 1,028.79 1,543.19 1,543.19
Refrigerante 2 129-2151 78.57 264.78 12,000 - - - - 264.78 264.78
Muestreo aceite motor 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo aceite transmisión 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo aceite Ejes y mandos finales 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo aceite hidráulico 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo refrigerante 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Adaptador retroexcavador 5 201-1234 42.67 143.80 - 718.99 718.99 - 718.99 718.99
Uña de penetración retroexcavador 5 208-5235 24.86 83.78 837.78 1,047.23 1,256.67 1,466.12 1,675.56 1,885.01
Pin de uña retroexcavador 5 201-1238 2.88 9.71 97.06 121.32 145.58 169.85 194.11 218.38
Reten de uña retroexcavador 5 201-1239 5.59 18.84 188.38 235.48 282.57 329.67 376.77 423.86
Uña de cucharon 8 135-8203 81.88 275.94 4,414.97 5,518.71 6,622.45 7,726.20 8,829.94 9,933.68
Perno de uña de cucharon 16 4F-3657 1.69 5.70 182.25 227.81 273.37 318.94 364.50 410.06
Tuerca de uña de cucharon 16 4K-0367 0.95 3.20 102.45 128.06 153.67 179.28 204.90 230.51
TOTAL (S/.) 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA
ANUAL
Presupuesto
Unidad Cantidad
(S/.)
1. Operación
1.1 Personal
Chofer arrastrador de troncos Chofer 1 1,500.00
1.3.1 Insumos
Llantas y baterías para Arrastrador de troncos Unidad 6 1,000.00
1.5. Combustibles
Petróleo para Arrastrador de Troncos Galones 5008 10.50
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Mantenimiento de Arrastrador de Troncos Unidad 1 18,970.30
2.2 Servicios
COSTO DE MANTENIMIENTO DE ARRASTRADOR D

TOTAL
ENTO DE EXCAVADORA HIDRAHULICA ALTERNATIVA 1
ANUAL
del mercado (S/.) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
22,570.30 22,570.30 28,282.03 37,434.26 41,659.72 51,795.72 56,526.47
18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47
18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

99,154.30 99,154.30 104,866.03 114,018.26 118,243.72 128,379.72 133,110.47
TO DE ARRASTRADOR DE TRONCOS / AÑO
Total 1 2 3 4 5 6
18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47

18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47
CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES TRAKKER
FRECUENCIA DE SERVICIO EN HORAS DE OPERACIÓN N° Parte CANT. Unds DIARIO V. US$ 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
1 ACEITE MOTOR SAE 15W40 3E-9713 2 9 Glns N 73.30 454.46 454.46 454.46 454.46 454.46 454.46 454.46 454.46
2 FILTRO DE ACEITE 2992544 2 Unids. N 61.46 381.05 381.05 381.05 381.05 381.05 381.05 381.05 381.05
3 FILTRO DE PETROLEO IVECO 2994048 1 Unid. N 39.62 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82
4 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 7147701 1 Unid. N 46.59 144.43 144.43 144.43 144.43
5 Serv. Muest. Atómico DE ACEITE MOTOR 1 25.00 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50
6 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 41272211 1 Unid. V 181.84 563.70 563.70
7 FILTRO AIRE SECUNDARIO 41214149 1 Unid. V 127.42 395.00 395.00
8 ACEITE TRANSMISIÓN SAE 80W90 8T-9582 2 4 Glns N 73.30 454.46 454.46
9 ACEITE CORONA SAE 85W140 9X-6185 2 8 Glns N 70.00 434.00 434.00
10 ACEITE DE RUEDAS DELANTERAS SAE 80W90 8T-9582 1 Gln N 73.30 0.00 0.00
11 ACEITE CUBOS REDUCTORES SAE 80W90 8T-9582 1 Gln N 73.30 0.00 0.00
12 ENGRASE GENERAL / MATERIALES 10 Kg. V 6.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00
13 FILTRO DE DIRECCION HIDRAULICA 1902137 1 Und. N 5.06 15.69 15.69
14 ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA 8T-9580 1 2 Glns N 60.29 186.90 186.90
15 LÍQUIDO EMBRAGUE 0.5 Gln N 6.00
16 ACEITE SISTEMA HIDRAULICO HYDO 10W 8T-9581 1 55 Glns V 644.17
17 FILTRO SECADOR DE AIRE 2992261 1 Unid. V 47.84 148.30 148.30 148.30 148.30 148.30 148.30 148.30 148.30
18 FILTRO BLOW-BY 500383040 1 Unid. N 196.21 608.25 608.25
19 REFRIGERANTE 129-2151 3 11 Glns N 93.21 866.85 866.85
SUB-TOTALES S/. T/C 3.10 1,370.14 1,514.57 2,328.84 4,080.72 1,370.14 2,473.27 1,370.14 4,080.72
TOTALES S/. 18,588.53
LEYENDA
N CONTROLAR NIVEL TELEFONOS DE EMERGENCIA : 4302733- ANEXO 223 ó 9975 - 9255

S DRENAR
V VERIFICAR
NOTAS
1. REINICIE EL SERVICIO DESPUÉS DE LAS 1,000 HORAS. EJEMPLO, PARA UN SERVICIO DE 1,500 HORAS REALICE EL DE 500 HORAS.
PARA UN SERVICIO DE 2,500 HORAS, REALICE EL SERVICIO DE 500 HORAS.
2. LA PERIODICIDAD INDICADA EN ESTA CARTILLA PUEDE SER MODIFICADA SEGÚN LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.
3. EL S.M.A. LE PERMITE ADECUAR EL MANTENIMIENTO A LAS CONDICIONES DE OPERACION Y REDUCIR SUS COSTOS
5. EN APLICACIONES SIMILARES (EJEMPLO: CAMION BARANDA, CAMION TRAILER) PUEDE UTILIZAR LOS PERÍODOS INDICADOS EN ESTA CARTILLA
6. ESTA CARTILLA NO INDICA TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CONSULTE EL MANUAL RESPECTIVO.
7. EL ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO SE VERIFICA EN CADA MANTENIMIENTO, SOLO SI SE NECESITA EL CAMBIO, SE UTILIZAN 55 GLN CUYO PRECIO POR GALN ES 8.79 DOLARES.
ESPECIFICACIONES DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTE

MOTOR ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 API CI-4 (RECOMENDADO POR EL FABRICANTE) ó API CH-4 (ACEPTABLE EN CASO DE NO DISPONERSE DEL ANTERIOR)
CAJA DE CAMBIOS ACEITE MINERAL DE MOTOR,TIPO HD SAE 40 API CE ó CF-4.
CORONA ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES SAE 85W140 API GL-5 (QUE CUMPLA CON MIL-L-2105D).
DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON II
RUEDAS DELANTERAS: ACEITE PARA ENGRANAJES SAE 80W90 API GL-5 / GRASA: GRASA 1
LÍQUIDO DE FRENO: DOT4 SAEJ1703 ISO4925 O DOT3 SAEJ1703 ISO4925
GRASA 1 Grasa tipo EP:Mollygrease EP (Chevron), Mobil Grease Special (Mobil) ó Equiv.
GRASA 2 Grasa de alta temp. para rodamientos a bolas: Chevron SRI, Mobilgrease HP, Texaco Multifax2, ó Equiv.
ACEITE HIDRAULICO: ISO46
REFRIGERANTE TIPO HD, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES TMC RP329 ó ASTM D5345 ó D4985 (consulte manual)
EQUIPO: TRACTOR ORUGA Tipo de Cambio: S/. 3.37
(US$) (S/.)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Filtro de Aceite de Motor 1 7W-2326 14.27 48.09 500 384.72 577.08 769.44 961.80 1,154.16 1,346.52
Filtro Primario de Combustible - Separador 1 156-1200 25.77 86.84 500 694.76 1,042.14 1,389.52 1,736.90 2,084.28 2,431.66
Filtro Secundario de Combustible 1 228-9130 27.68 93.28 500 746.25 1,119.38 1,492.51 1,865.63 2,238.76 2,611.88
Filtro de Aceite de Transmisión 1 119-4740 18.31 61.70 500 493.64 740.46 987.28 1,234.09 1,480.91 1,727.73
Filtro de Aceite Hidráulico 1 126-1817 139.66 470.65 500 3,765.23 3,765.23 5,647.85 5,647.85 7,530.47 7,530.47
Filtro de Aceite Hidráulico 1 9R-9925 4.17 14.05 500 112.42 224.85 337.27 449.69 562.12 674.54
Termostato 1 254-2267 63.71 214.70 3,000 - 214.70 214.70 429.41 429.41 429.41
Gasket 1 254-2270 14.03 47.28 3,000 - 47.28 47.28 94.56 94.56 94.56
Aceite de Motor 1 3E-9713 73.30 247.02 500 1,976.17 1,976.17 3,952.34 3,952.34 5,928.50 5,928.50
Aceite de Transmisión 1 8T-9576 74.17 249.95 1,000 499.91 749.86 999.81 1,249.76 1,499.72 1,749.67
Aceite de Eje Trasero y Mandos Finales, Eje
2 8T-9572 73.30 247.02 1,000
Delantero y Mandos Finales 988.08 1,482.13 1,976.17 2,470.21 2,964.25 3,458.29
Aceite Hidráulico 2 309-6931 76.32 257.20 2,000 514.40 514.40 1,028.79 1,028.79 1,543.19 1,543.19
Refrigerante 2 129-2151 78.57 264.78 12,000 - - - - 264.78 264.78
Muestreo aceite motor 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo aceite transmisión 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo aceite Ejes y mandos finales 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo aceite hidráulico 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Muestreo refrigerante 1 25.00 84.25 337.00 505.50 674.00 842.50 1,011.00 1,179.50
Adaptador retroexcavador 5 201-1234 42.67 143.80 - 718.99 718.99 - 718.99 718.99
Uña de penetración retroexcavador 5 208-5235 24.86 83.78 837.78 1,047.23 1,256.67 1,466.12 1,675.56 1,885.01
Pin de uña retroexcavador 5 201-1238 2.88 9.71 97.06 121.32 145.58 169.85 194.11 218.38
Reten de uña retroexcavador 5 201-1239 5.59 18.84 188.38 235.48 282.57 329.67 376.77 423.86
Uña de cucharon 8 135-8203 81.88 275.94 4,414.97 5,518.71 6,622.45 7,726.20 8,829.94 9,933.68
Perno de uña de cucharon 16 4F-3657 1.69 5.70 182.25 227.81 273.37 318.94 364.50 410.06
Tuerca de uña de cucharon 16 4K-0367 0.95 3.20 102.45 128.06 153.67 179.28 204.90 230.51
TOTAL (S/.) 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR
ANUAL
Presupuesto
Unidad Cantidad
(S/.)
1. Operación
1.1 Personal
Chofer arrastrador de troncos Chofer 1 1,500.00
1.3.1 Insumos
Llantas y baterías para Arrastrador de troncos Unidad 6 1,000.00
1.5. Combustibles
Petróleo para Arrastrador de Troncos Galones 5008 10.50
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Mantenimiento de Arrastrador de Troncos Unidad 1 18,970.30
2.2 Servicios
COSTO DE MANTENIMIENTO DE ARRASTRADOR D

TOTAL
ENIMIENTO DE TRACTOR ORUGA ALTERNATIVA 1
ANUAL
del mercado (S/.) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00 76,584.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
22,570.30 22,570.30 28,282.03 37,434.26 41,659.72 51,795.72 56,526.47
18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47
18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

99,154.30 99,154.30 104,866.03 114,018.26 118,243.72 128,379.72 133,110.47
TO DE ARRASTRADOR DE TRONCOS / AÑO
Total 1 2 3 4 5 6
18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47

18,970.30 18,970.30 24,682.03 33,834.26 38,059.72 48,195.72 52,926.47
EQUIPO: CARGADOR FRONTAL
FRECUENCIA DE SERVICIO EN HORAS DE OPERACIÓN N° Parte CANT. Unds
1 ACEITE MOTOR SAE 15W40 3E-9713 2 9 Glns

2 FILTRO DE ACEITE 2992544 2 Unids.
3 FILTRO DE PETROLEO IVECO 2994048 1 Unid.
4 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 7147701 1 Unid.
5 Serv. Muest. Atómico DE ACEITE MOTOR 1
6 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 41272211 1 Unid.
7 FILTRO AIRE SECUNDARIO 41214149 1 Unid.
8 ACEITE TRANSMISIÓN SAE 80W90 8T-9582 2 4 Glns
9 ACEITE CORONA SAE 85W140 9X-6185 2 8 Glns
10 ACEITE DE RUEDAS DELANTERAS SAE 80W90 8T-9582 1 1 Gln
11 ACEITE CUBOS REDUCTORES SAE 80W90 8T-9582 1 1 Gln
12 ENGRASE GENERAL / MATERIALES 10 Kg.
13 FILTRO DE DIRECCION HIDRAULICA 1902137 1 Und.
14 ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA 8T-9580 1 2 Glns
15 LÍQUIDO EMBRAGUE 0.5 Gln
16 ACEITE SISTEMA HIDRAULICO HYDO 10W 8T-9581 1 55 Glns
17 FILTRO SECADOR DE AIRE 2992261 1 Unid.
18 FILTRO BLOW-BY 500383040 1 Unid.
19 REFRIGERANTE 129-2151 3 11 Glns
SUB-TOTALES S/. T/C 3.50
DIARIO V. US$ 1 2 3 4 5
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
N 73.30 4,104.80 4,925.76 5,746.72 6,567.68 7,388.64
N 61.46 3,441.76 4,130.11 4,818.46 5,506.82 6,195.17
N 39.62 1,109.36 1,331.23 1,553.10 1,774.98 1,996.85
N 46.59 652.26 782.71 913.16 1,043.62 1,174.07
25.00 700.00 1,050.00 1,400.00 1,750.00 2,100.00
V 181.84 1,272.88 1,909.32 2,545.76 3,182.20 3,818.64
V 127.42 891.94 891.94 891.94 891.94 891.94
N 73.30 1,026.20 1,334.06 1,641.92 1,949.78 2,155.02
N 70.00 980.00 1,274.00 1,568.00 1,862.00 2,058.00
N 73.30 513.10 667.03 820.96 974.89 1,077.51
N 73.30 513.10 667.03 820.96 974.89 1,077.51
V 6.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
N 5.06 35.42 35.42 70.84 70.84 106.26
N 60.29 422.03 422.03 844.06 844.06 1,266.09
N 6.00 10.50 10.50 21.00 21.00 31.50
V 644.17 2,254.60 2,254.60 4,509.19 4,509.19 6,763.79
V 47.84 1,339.52 1,339.52 1,339.52 1,339.52 1,339.52
N 196.21 1,373.47 1,373.47 1,373.47 1,373.47 1,373.47
N 93.21 1,957.41 1,957.41 1,957.41 1,957.41 1,957.41
24,278.35 28,036.14 34,516.48 38,274.28 44,451.38
OS
6
12,000
9,851.52
8,260.22
2,662.46
1,565.42
2,450.00
6,682.62
891.94
2,565.50
2,450.00
1,282.75
1,282.75
1,680.00
106.26
1,266.09
31.50
6,763.79
1,339.52
1,373.47
1,957.41
54,463.23
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARGADOR
Costo de operación anual
Presupuesto
Unidad Cantidad
(S/.)
1. Operación
1.1 Personal
Chofer Cargador Frontal Chofer 1 1,500.00
1.2.1 Insumos
Llantas y baterías para camiones Unidad 12 1,000.00
1.3. Combustibles
Petróleo para Compactadores Galones 6260 10.50
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
2.2 Servicios
COSTO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR F

TOTAL
NIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL ALTERNATIVA 1
to de operación anual
del mercado (S/.) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00 95,730.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
27,878.35 27,878.35 31,636.14 38,116.48 41,874.28 48,051.38 58,063.23
24,278.35 24,278.35 28,036.14 34,516.48 38,274.28 44,451.38 54,463.23
24,278.35 24,278.35 28,036.14 34,516.48 38,274.28 44,451.38 54,463.23
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

123,608.35 123,608.35 127,366.14 133,846.48 137,604.28 143,781.38 153,793.23
IENTO DE CARGADOR FRONTAL / AÑO

Total 1 2 3 4 5 6
24,278.35 24,278.35 28,036.14 34,516.48 38,274.28 44,451.38 54,463.23

24,278.35 24,278.35 28,036.14 34,516.48 38,274.28 44,451.38 54,463.23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LA ALTERNATIVA N° 01
OPERACION Y MANTENIMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

1. Operación 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00
1.1 Personal 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
1.2. Insumos y Uniformes 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
1.3. Combustibles 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
2. Mantenimiento 113,469.22 138,435.96 177,386.68 202,888.23 240,741.13 270,856.93
2.1 Insumos 95,469.22 120,435.96 159,386.68 184,888.23 222,741.13 252,856.93
2.2 Servicios 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
COSTO TOTAL DE OPETACION Y MANTENIMMIENTO 580,119.22 605,085.96 644,036.68 669,538.23 707,391.13 737,506.93
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA 1
Descripción Año 1
Monto
Alternativa 1 TRIM I
EXPEDIENTE TECNICO
12,000.00 12,000.00
COSTO DIRECTO
#NAME? #NAME?
Resultado 1: Mejoramiento de la Capacidad Operativa 4,213,856.70 4,213,856.70
Resultado 2: Capacitacion del Personal Operativo 4,720.00 4,720.00

Resultado 3 : I.G.V. #NAME? #NAME?
SUPERVISION 16,000.00 16,000.00
GASTOS GENERALES 30,000.00 30,000.00
#NAME? #NAME?
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD
PIM
Detalle Sub-Genérica
2019
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00
5: MATERIALES Y UTILES 0.00
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00
8: SUMINISTROS MEDICOS 0.00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
TOTAL GENERICA BIENES Y SERVICIOS 0.00

COMBUSTIBLES FILTROS Y LUBRICANTES
(70 %) (30 %)
- -
DETALLE MONTO
Combustibles -
Filtros y lubricantes -
Repuestos -
TOTAL -
RELACION DE TRABAJADORES DEL POOL DE MAQUINARIAS D ELA MDP
MONTO DE SUELDO
CARGO MONTO ANUAL
MENSUAL
I. 7,500.00 90,000.00
1 Operador de Motoniveladora 1,500.00 18,000.00
2 Operador de Rodillo de Compactador 1,500.00 18,000.00
3 Operador Excavadora Hidrahulica 1,500.00 18,000.00
4 Operador Tractor Sobre Orugas 1,500.00 18,000.00
5 Operador Cargador Frontal 1,500.00 18,000.00
TOTAL 7,500.00 90,000.00

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 - COSTOS DE INVERSIÓN
Monto a
Item Descripción Unidad Cantidad C/unitario Precios
Privados
01 EXPEDIENTE TECNICO Exp. 1 12,000.00 12,000.00
02 COSTO DIRECTO 4,218,576.70 #NAME?
Resultado 1: Creacion de la
Capacidad Operativa
GLOBAL 1 4,213,856.70 4,213,856.70
Personal Operativo
GLOBAL 1 4,720.00 4,720.00
Resultado 3 : I.G.V. GLOBAL 1 #NAME? #NAME?

03 SUPERVISION GLOBAL 1 16,000.00 16,000.00
04 GASTOS GENERALES GLOBAL 1 30,000.00 30,000.00
TOTAL #NAME?
Mejoramiento del pool
Item Descripción de maquinarias
01 EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00

02 COSTO DIRECTO #NAME?
Resultado 1: Creacion de la Capacidad Operativa 4,213,856.70
Resultado 2: Capacitacion del Personal Operativo 4,720.00
Resultado 3 : I.G.V. #NAME?

03 SUPERVISION 16,000.00
04 GASTOS GENERALES 30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO #NAME?
Item Descripción Monto Total

Resultado 1: Creacion de la Capacidad Operativa 4,213,856.70
Resultado 2: Capacitacion del Personal Operativo 4,720.00
Resultado 3 : I.G.V. #NAME?

03 SUPERVISION 16,000.00
04 GASTOS GENERALES 30,000.00
Item Descripción Monto Total

03 Resultado 1: Creacion de la Capacidad Operativa 4,213,856.70
04 Resultado 2: Capacitacion del Personal Operativo 4,720.00
05 Resultado 3 : I.G.V. #NAME?
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SIATUCIÓN
ALTERNATIVA 1
AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE OPERACIÓN 466,650 466,650 466,650 466,650 466,650
1.1 Personal 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
1.2. Insumos y Uniformes 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
1.3. Combustibles 328,650 328,650 328,650 328,650 328,650
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 113,469 138,436 177,387 202,888 240,741
2.1 Insumos 95,469 120,436 159,387 184,888 222,741
2.2 Servicios 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
TOTAL 580,119 605,086 644,037 669,538 707,391
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

ALTERNATIVA 2
AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE OPERACIÓN 466,650 466,650 466,650 466,650 466,650
1.1 Personal 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
1.2. Insumos y Uniformes 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
1.3. Combustibles 328,650 328,650 328,650 328,650 328,650
Combustible 328,650 328,650 328,650 328,650 328,650
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
2.1 Insumos 0 0 0 0 0
2.2 Servicios 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Repuestos 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

TOTAL 484,650 484,650 484,650 484,650 484,650
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0
1.1 Personal 0 0 0 0 0
1.2. Insumos y Uniformes 0 0 0 0 0
1.3. Combustibles 0 0 0 0 0
Combustibles 0 0 0 0 0
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0
2.1 Insumos 0 0 0 0 0
2.2 Servicios 0 0 0 0 0
Repuestos 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
N LA SIATUCIÓN "CON PROYECTO" -
A1
AÑOS
6 7 8 9 10
466,650 466,650 466,650 466,650 466,650
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
328,650 328,650 328,650 328,650 328,650
270,857 113,469 138,436 177,387 202,888
252,857 95,469 120,436 159,387 184,888
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
737,507 580,119 605,086 644,037 669,538
N LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" -

A2
AÑOS
6 7 8 9 10
466,650 466,650 466,650 466,650 466,650
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
328,650 328,650 328,650 328,650 328,650
328,650 328,650 328,650 328,650 328,650
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
0 0 0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

484,650 484,650 484,650 484,650 484,650
EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"

AÑOS
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTE
DETALLE UNIDAD
1
I. FILTROS Y LUBRICANTES 251,469.22
MOTONIVELADORA(Personal, Insumos, Servicios) 1 51,726.83
RODILLO COMPATADOR(Personal, Insumos, Servicios) 1 48,723.45
EXCAVADRA HIDRAHULICA (Personal, Insumos, Servicios) 1 46,570.30
TRACTOR SOBRE ORUGAS (Personal, Insumos, Servicios) 1 46,570.30
CARGADOR FRONTAL (Personal, Insumos, Servicios) 1 57,878.35
II. COMBUSTIBLES - Petroleo 328,650.00
MOTONIVELADORA 1 92,022.00
RODILLO COMPATADOR 1 65,730.00
EXCAVADORA HIDRAHULICA 1 52,584.00
TRACTOR SOBRE ORUGAS 1 52,584.00
CARGADOR FRONTAL 1 65,730.00
TOTAL 580,119.22
Precio de un galón de petroleo 10.50

Consumo de combustible x H-M
MOTONIVELADORA 3.5
RODILLO COMPACTADOR 2.5
EXCAVADORA HIDRAHULICA 4.5
TRACTOR SOBRE ORUGAS 5.0
CARGADOR FRONTAL 4.0
H-M X AÑO 54,054
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E

DETALLE
1 2
I. COSTOS DE OPERACIÓN ### ###
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO - -
2. PERSONAL OPERARIO
3. COMBUSTIBLES 328,650.00 328,650.00
Pool de Maquinaria Nueva 328,650.00 328,650.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO ### ###
4. PERSONAL DE MANTENIMIENTO - -
5. FILTROS, LUBRICANTES Y RESPUESTOS 251,469.22 276,435.96
Pool de Maquinaria Nueva 251,469.22 276,435.96
TOTAL 580,119.22 605,085.96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E

DETALLE
1 2
I. COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
2. PERSONAL OPERARIO 0.00 0.00
3. COMBUSTIBLES 0.00 0.00
Pool de Maquinaria Existente 0.00 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
4. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
5. FILTROS, LUBRICANTES Y RESPUESTOS 0.00 0.00
Pool de Maquinaria Existente 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
276,435.96 315,386.68 340,888.23 378,741.13 408,856.93 251,469.22 276,435.96
56,224.71 64,901.74 73,479.25 78,605.41 84,222.24 51,726.83 56,224.71
54,011.05 59,499.93 64,215.27 70,492.91 75,518.52 48,723.45 54,011.05
52,282.03 61,434.26 65,659.72 75,795.72 80,526.47 46,570.30 52,282.03
52,282.03 61,434.26 65,659.72 75,795.72 80,526.47 46,570.30 52,282.03
61,636.14 68,116.48 71,874.28 78,051.38 88,063.23 57,878.35 61,636.14
328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00
65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
605,085.96 644,036.68 669,538.23 707,391.13 737,506.93 580,119.22 605,085.96
Y MANTENIMIENTO EN LA SITUCIÓN "CON PROYECTO"

AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
- -
328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
315,386.68 340,888.23 378,741.13 408,856.93 251,469.22 276,435.96 315,386.68
315,386.68 340,888.23 378,741.13 408,856.93 251,469.22 276,435.96 315,386.68
644,036.68 669,538.23 707,391.13 737,506.93 580,119.22 605,085.96 644,036.68
Y MANTENIMIENTO EN LA SITUCIÓN "SIN PROYECTO"

AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 10
315,386.68 340,888.23 157,387.71
64,901.74 73,479.25
59,499.93 64,215.27
61,434.26 65,659.72
61,434.26 65,659.72
68,116.48 71,874.28
328,650.00 328,650.00
92,022.00 92,022.00
65,730.00 65,730.00
52,584.00 52,584.00
52,584.00 52,584.00
65,730.00 65,730.00
644,036.68 669,538.23
10
###
-
-
328,650.00
328,650.00
###
-
340,888.23
340,888.23
669,538.23
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NUEVA
AÑOS
UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. FILTROS Y LUBRICANTES 251,469.22 276,435.96 315,386.68 340,888.23 378,741.13 408,856.93 251,469.22 276,435.96 315,386.68 340,888.23
MOTONIVELADORA(Personal, Insumos, Servicios) 1 51,726.83 56,224.71 64,901.74 73,479.25 78,605.41 84,222.24 51,726.83 56,224.71 64,901.74 73,479.25
RODILLO COMPATADOR(Personal, Insumos, Servicios) 1 48,723.45 54,011.05 59,499.93 64,215.27 70,492.91 75,518.52 48,723.45 54,011.05 59,499.93 64,215.27
EXCAVADORA HIDRAHULICA (Personal, Insumos, Servicios) 1 46,570.30 52,282.03 61,434.26 65,659.72 75,795.72 80,526.47 46,570.30 52,282.03 61,434.26 65,659.72
TRACTOR SOBRE ORUGAS (Personal, Insumos, Servicios) 1 46,570.30 52,282.03 61,434.26 65,659.72 75,795.72 80,526.47 46,570.30 52,282.03 61,434.26 65,659.72
CARGADOR FRONTAL (Personal, Insumos, Servicios) 1 57,878.35 61,636.14 68,116.48 71,874.28 78,051.38 88,063.23 57,878.35 61,636.14 68,116.48 71,874.28
II. COMBUSTIBLES - Petroleo 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
MOTONIVELADORA 1 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00 92,022.00
RODILLO COMPATADOR 1 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
EXCAVADORA HIDRAHULICA 1 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
TRACTOR SOBRE ORUGAS 1 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00 52,584.00
CARGADOR FRONTAL 1 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00 65,730.00
TOTAL 580,119.22 605,085.96 644,036.68 669,538.23 707,391.13 737,506.93 580,119.22 605,085.96 644,036.68 669,538.23
CP SP
Precio de un galón de petroleo 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo de combustible H -M
MOTONIVELADORA 3.5
RODILLO COMPACTADOR 2.5 51,726.83
EXCAVADORA HIDRAHULICA 4.5 99,154.3029 143,748.8256
TRACTOR SOBRE ORUGAS 5.0
CARGADOR FRONTAL 4.0 99,154.30
H-M X AÑO 54,054 0.00
Fuente: www.maquinariaspesadas.org
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" - ALTERNATIVA 1

AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS DE OPERACIÓN 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00
1.1 Personal 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
1.3. Combustibles 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 113,469.22 138,435.96 177,386.68 202,888.23 240,741.13 270,856.93 113,469.22 138,435.96 177,386.68 202,888.23
2.1 Insumos 95,469.22 120,435.96 159,386.68 184,888.23 222,741.13 252,856.93 95,469.22 120,435.96 159,386.68 184,888.23
2.2 Servicios 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
TOTAL 580,119.22 605,085.96 644,036.68 669,538.23 707,391.13 737,506.93 580,119.22 605,085.96 644,036.68 669,538.23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" - ALTERNATIVA 2

AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS DE OPERACIÓN 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00 466,650.00
1.1 Personal 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
1.3. Combustibles 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
Combustible 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00 328,650.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
2.1 Insumos - - - - - - - - - -
2.2 Servicios 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Repuestos 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
TOTAL 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00 484,650.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUCIÓN "SIN PROYECTO"

AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - -
1.1 Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. Insumos y Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157,387.71
Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Elaborado
Actualizado
FORMATO 09
MARCO LOGICO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
METAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
º Población con aspiraciones de sobresalir. º Estadísticas, evaluación de impacto

º Mejora en la calidad de vida de la
FIN º Reducir el nivel de pobreza en la Provincia de Oxapampa
población de la Provincia de Oxapampa
º Encuestas.
º Informacion Estadistica
º Eficiente Oferta del Servicio de º Fluidez en el desarrollo de la actividad productiva.
PROPOSITO Capacidad Operativa de la Gerencia
Infraestructura de Pozuzo º Mejoramiento de la capacidad operativa al 70% º Visita a la comunidad
º Suficiente número de maquinaria º Adecuada maquinarias.

pesada opetariva º Informe técnico de Supervision
COMPONENTES º Charlas – capacitaciones sobre el adecuado manejo de los equipos

º Valorizaciones de obra.
º Mejora de la capacidad operativa
º Liquidación de obra.
º Personal con conocimientos en maquinaria
° Adecuada capacitacion
Elaboracion del Expediente Tecnico

1
1.01
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DOTACION DE EQUIPOS MECANICO
4,213,856.70
4,166,656.70
º Recibos y Honorarios por la
1.01.01 MOTONIVELADORA UND 1 785,000.00 926,300.00 elaboracion del Expediente Tecnico
1.01.02 RODILLO COMPACTADOR UND 1 445,000.00 525,100.00
Mejoramiento de la Capacidad Operativa

1.01.03
1.01.04
EXCAVADORA HIDRAHULICA
TRACTOR SOBRE ORUGAS
UND
UND
1
1
760,000.00
601,065.00
896,800.00
709,256.70
º Reporte de avance de Ing. residente y
1.01.05 CARGADOR FRONTAL UND 1 940,000.00 1,109,200.00 valorizacion de la obra
ACCIONES IGV
1.02.01 HERRAMIENTAS VARIAS KIT DE HERRAMIENTAS 1 40,000.00 47,200.00
Supervision 2
2.01
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN A OPERARIOS # CAPACITACIÓN 3 4000
4,720.00
4,720.00
º Facturas de compra
Gastos Generales Expedien te Tecnico 12,000.00
Gestion de p royecto 30,000.00 ° contrato por las obras realizadas
SUPUESTOS
º Estabilidad social y económica
º Existe buen clima organizacional
º La poblacion mejora su condicion de

vida
º Trancitabilidad de la produccion y de
personas con total normalidad
º se cuenta con los equipos necesarios,

ambientes adecuados que permiten el
optimo desempeño del pool de
maquinaria
º la poblacion realiza sus actividades con

normalidad
º Se cuenta con presupuesto para el

financiamiento
º Buen manejo de los fondos
° La obra tiene calidad deseada y se

ejecuta en el tiempo previsto
PLAN DE IMPLEMENTACION
"CREACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, DEL DISTRITO DE
PADRE ABAD, DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
ACTIVIDADES EL CICLO DEL PROYECTO
DURACION MONTO DE
ITEM DESCRIPCION (Dias) INVERSION (S/)
FASE DE PREINVERSION
PERFIL (2019)
ELABORACION DE PIP 4/2/2019
PRESENTACION DEL PIP A LA U. F 17

1
PRESENTACION DEL ESTUDIO A LA UF 1 30
EVALUACION DEL ESTUDIO A LA UF 3
APROBACION DEL ESTUDIO Y DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD UF 3
AUTORIZACION DEL ORGANO RESOLUTIVO PASE A LA FASE DE INVERSION 5
FASE DE INVERSION (2019)
ESTUDIO DEFINITIVO 5/1/2019
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTOR P/ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 1
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 22 30
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LA GTPA 1
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA GTPA 5
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2

2
EJECUCION DE OBRA 6/1/2019
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION 11
EJECUCION DE LA PI 2 60
ENTREGA DE LA PI 45
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 3
LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA 8/1/2019

30
LIQUIDACION DE OBRA 8/31/2019
FASE DE POST INVERSION
Apartir de
3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Noviembre del
POZUZO)
2019
EVALUACION EXPOST a partir del 2029

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
POBLACION DE REFERENCIA
TASA DE
DISTRITO DE CODO DEL 2008
AÑO CRECIMIENTO
POZUZO
ANUAL
2017 4,511.00 -1.00%
2019 3,998.00
CENSO INEI 2017 2012

2013
CUADRO 2014
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

2015
2016
TASA DE CRECIMIENTO -1.00%

AÑO PERIODO
DE LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD
2019 0 3,998
2020 1 3,958
2021 2 3,918
2022 3 3,879
2023 4 3,840
2024 5 3,802
2025 6 3,764
2026 7 3,726
2027 8 3,689
2028 9 3,652
2029 10 3,616
FUENTE: INEI Proyeccion 2019
CUADRO N°
POBLAAACION POTENCIAL 2015
POBLACION EDAD CANTIDAD
3 AÑOS
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA
AÑO DISTRITO DE POZUZO 2008
2019 3,998.00
Trabajo de Campo
2012
2013
CUADRO 2014
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIO DIRECTO 2015
2016
AÑO PERIODO -1.00%

TASA DE CRECIMIENTO DEL
DISTRITO D EPOZUZO
2019 0 3,998
2020 1 3,958
2021 2 3,918
2022 3 3,879
2023 4 3,840
2024 5 3,802
2025 6 3,764
2026 7 3,726
2027 8 3,689
2028 9 3,652
2029 10 3,616
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA
AÑO PROVINCIA DE PADRE ABAD 2008
2019 0.00
Trabajo de Campo
2012
2013
CUADRO 2014
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA POBLACION BENEFICIARIO DIRECTO 2015
2016
AÑO PERIODO 1.40%

TASA DE CRECIMIENTO DE LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD
2019 0 0
2020 1 0
2021 2 0
2022 3 0
2023 4 0
2024 5 0
2025 6 0
2026 7 0
2027 8 0
2028 9 0
2029 10 0
BRECHA POBLACIONAL
AÑO PERIODO DEMANDA OFERTA
2019 0 3,998 0
2020 1 3,958 0
2021 2 3,918 0
2022 3 3,879 0
2023 4 3,840 0
2024 5 3,802 0
2025 6 3,764 0
2026 7 3,726 0
2027 8 3,689 0
2028 9 3,652 0
2029 10 3,616 0
SUPERFICIE
AMBITO
KM2
PROVINCIA DE OXAPAMPA 2,508.78

DISTRITO DE POZUZO 1,394.40
Fuente: Elaboracion Propia
2013
2014
L 2015
2016
BRECHA
-3,998
-3,958
-3,918
-3,879
-3,840
-3,802
-3,764
-3,726
-3,689
-3,652
-3,616
SUPERFICIE
100.00%
51.52%

Exportacion

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Anexo Nº 03

RESULTADO CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR DIARIA AMBOS SENTIDOS

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER PERIODO: Apr-19

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO PERIODO: Apr-19

MOTOKAR 35 35 35 35 35 35 35 245 35 1.0000 35

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA PERIODO: IMDs

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO PERIODO: IMDs

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN PERIODO: IMDs

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA PERIODO: IMDs

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS PERIODO: IMDs

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

BENEFICIO PR AHORRO DE COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL TRAFICO NORMAL

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

BENEFICIO PR AHORRO DE COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL TRAFICOGENERADO

RUTA: 2. SANTA ROSA - MONTE FUNHER

RUTA: 3. MONTE FUNHER - POZUZO

RUTA: 4. POZUZO - PRUSIA

RUTA: 5. MONTE FUNHER - TINGO MAL PASO

RUTA: 6. PRUSIA - DELFIN

RUTA: 7. TINGO MAL PASO - BUENA VISTA

RUTA: 8. CAMINOS / TROCHAS CARROZABLES / OTROS

BENEFICIO PR AHORRO DE COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL TRAFICO TOTAL

Costos de Inversión de la alternativa N°02

EXPEDIENTE TECNICO Exp. 1 12,000.00 12,000.00

Costos de Inversión de la alternativa N°01 (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios

I. COSTOS EN LA SITUACION "CON PROYECTO"

II. COSTOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

I. COSTOS EN LA SITUACION "CON PROYECTO"

II. COSTOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"