Analisis de Riesgos Empresa de Seguridad-SHOGUN-SRL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS F-SS-01
EMPRESA PROCESO EQUIPO EVALUADOR 5 Muy probable 5 Muy Grave 20 - 25 Riesgo Considerable
ANALISIS DE RIESGO EN SUS PROCESOS DE 1.- DANIEL M. ARANA TAKEO 4 Bastante probable 4 Grave 10 - 16 Riesgo Significativo
SHOGUN S.R.L. GESTIÓN DE SEGURIDAD 2.-
PROBABILIDAD DE
3 Relativamente probable SEVERIDAD Considerable MATRIZ DE RIESGOS 5 - 9 Riesgo Moderado - Gerencia Mejora continua
OCURRENCIA O EXPOSICIÓN 3
ÁREA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 3.- 2 Poco probable 2 Leve 3 - 4 Riesgo Muy poco probable
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 4/20/2021 4.- 1 No Requiere Acción 1 Menor 1 - 2 No Requiere de Acción
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL RIESGO (RIESGO BASE) EVALUACIÓN DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL)
RIESGO ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL

N°
ÁREA ACTIVIDAD PROBABILIDAD SEVERIDAD MATRIZ DE RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD MATRIZ DE RIESGO
Amenaza vulnerabilidad N°
Elaboración de mapa de riesgo en la señal de

1 comunicación
2 habilitación de canales internos
No se cuenta con mapas de riesgo en la Riesgo Moderado - capacitación en la utilización de otras APP alternativas
La mala o nula comunicación en ciertos 3
1 Administrativo Comunicación y enlace lugares del área de trabajo,
comunicación y enlace, sin canales para la 4 Bastante probable 2 Leve 8 Gerencia Mejora para la mejor geo referenciación (Map me) R1 4 Bastante probable 1 Menor 4 Riesgo Muy poco probable
comunicación interna
continua
4
5
6
Elaboración de mapa de riesgo en seguridad de cada
1 puesto
Socialización y actualización constante de cada mapa
2 de riesgo
consentrar el conocimiento de los lugares Elaboración de informe al descubrir cualquier aspecto
Diferentes eventos Adversos en dos o mas
2 Administrativo Mapas de riesgo en seguridad de cada puesto puestos de trabajo
de riesgo en algunas personas sin tenerlo 4 Bastante probable 3 Considerable 12 Riesgo Significativo 3 inusual o que pueda representar un deterioro y R2 4 Bastante probable 1 Menor 4 Riesgo Muy poco probable
plasmado en un mapa de riesgo posterior peligro para la seguridad
4
5
6
Elaborar mapas de riesgo en donde se indique la
ubicación de extintores, hidrantes, mangeras de
1 incendio, tomas eléctricas principales, botiquin de
No se cuenta con mapas de riesgo en
emergencias
Mapas de riesgo a la salud y la propiedad de cada
Eventos adversos naturales o probocados ( donde se indique la ubicación de 2 Riesgo Moderado -
3 Administrativo puesto
incendios, inundaciones, riesgos para la extintores, hidrantes, mangeras de 4 Bastante probable 3 Considerable 12 Riesgo Significativo R3 4 Bastante probable 2 Leve 8
salud) incendio, tomas eléctricas principales, 3 Gerencia Mejora continua
botiquin de emergencias
4
5
6
Elaboración del mapa de ubicación de todos los
1 puestos de trabajo
2
Riesgo Moderado -
Mapa Organizacional y ubicación de cada puesto de dificultad para organizar e indicar 3
4 Administrativo trabajo
Todo tipo de evento adverso
ubicaciones a terceros 4 Bastante probable 2 Leve 8 Gerencia Mejora R4 4 Bastante probable 1 Menor 4 Riesgo Muy poco probable
continua 4
5
6
Capacitación en primeros auxiios básicos, para todo el
1 personal de seguridad
2 Adquirir un botiquin básico para cada puesto de trabajo

La falta de capacitación para reaccionar
Todo tipo de evento adverso con peligro Relativamente Relativamente Riesgo Moderado -
5 Administrativo - Operativo Capacitacion en primeros Auxilios para la salud
ante cituaciones de emergencia para la 3 4 Grave 12 Riesgo Significativo 3 R5 3 2 Leve 6
salud probable probable Gerencia Mejora continua
4
5
6
Capacitación en manejo de extintores, para todo el
1 personal de seguridad
2
6 La falta de capacitación para reaccionar Relativamente Relativamente Riesgo Moderado -
Todo tipo de evento adverso con de 3
Administrativo - Operativo Capacitacion en Manejo de Extintores incendio y/o explociones
ante cituaciones de emergencia por 3 4 Grave 12 Riesgo Significativo R6 3 2 Leve 6
incendios o explociones probable 4 probable Gerencia Mejora continua
5
6
Elaborar un plan de Emergencia, socializarlo y

1 capacitar a todo el personal para su correcta ejecución
No se tiene definido las acciones a tomar, Actualización cada 3 años o menos dependiendo de los
La ocurrencia de cualquier evento adverso, 2 cambios de la empresa
tanto del área Administrativa como la Riesgo Moderado -
7 Administrativo - Operativo Elaboración de plan de Emergencia sea éste Natural, probocado por el hombre
operativa ante una situación de 4 Bastante probable 4 Grave 16 Riesgo Significativo R7 4 Bastante probable 2 Leve 8
o de Seguridad 3 Gerencia Mejora continua
emergencia determinada
4
5
6
Elaboración de un manual de procedimientos para
1 guardias de seguridad y vigilancia
Capacitación para la correcta ejecución del manual de

2 procedimientos para guardias de seguridad y vigilancia
La ocurrencia de cualquier evento adverso, La falta de conocimientos sobre el accionar Riesgo Moderado -
Elaboración de un manual de procedimiento para
8 Operativo Guardias de seguridad y vigilancia
sea éste Natural, probocado por el hombre tanto general como específico ante una 4 Bastante probable 5 Muy grave 20 Riesgo Considerable 3 R8 4 Bastante probable 2 Leve 8
o de Seguridad situación determinada Gerencia Mejora continua
4
5
6
Elaboración de un programa de capacitación operativo
1 para guardias de seguridad y vigilancia
Capacitación del programa de capacitación operativo
2 para guardias de seguridad y vigilancia
3
Programa de Capacitación Operativo para guardias La ocurrencia de cualquier evento adverso, La falta de conocimientos sobre el accionar Riesgo Moderado -
9 Operativo de Seguridad y vigilancia
sea éste Natural, probocado por el hombre tanto general como específico ante una 4 Bastante probable 3 Considerable 12 Riesgo Significativo R9 4 Bastante probable 2 Leve 8
o de Seguridad situación determinada 4 Gerencia Mejora continua
5
6
MATRIZ DE RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO (RIESGO BASE)
SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

PROBABILIDAD (CONCECUENCIA) PRO
1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
REMOTO OCASIONAL MODERADO
MEDIO
PROBABLE Ha Ha sucedido
Ha ocurrido Ha ocurrido Ha sucedido
ocurrido una una o más
una vez en el una vez por varias veces
solo vez en veces por
año semestre en el mes
años semana
Sin impacto Sin

0 Sin efecto Sin daño Sin efecto 0
ni daño Impacto
Si llegara a
Insignificant presentarse su Efecto Impacto
1 Daño leve 1
e impacto leve mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
bajo impacto Daño menor Efecto Impacto
2 Menor 2
sobre la <$100,00 menor limitado
empresa o
área
De
presentarse el
hecho tendría Daño Impacto
Efecto
3 Moderado medianas localizado consider 3
local
consecuencias <$500,00 able
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas R-1
Daño mayor Efecto Impacto
4 Mayor consecuencias 4
<$25,000 mayor mayor
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
consecuencias Efecto Impacto
5 Catastrófico extendido 5
serían masivo Nacional
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
No requiere Riesgo Gerencia medidas de Situación
Factor clave
acciones Tolerable mejora continua reducción de Intolerable
riesgos
NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

1 INSIGNIFICANTE No se requiere ninguna acción
2 MENOR RIESGO TOLERABLE
3 MODERADO RIESGO MODERADO: Control a nivel del sitio de trabajo
4 MAYOR RIESGO MAYOR: Requiere un gerenciamiento constante
5 CATASTROFICO RIESGO INTOLERABLE: Reducir al menos a Riesgo Medio de forma urgente
MATRIZ DE RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL)

PROBABILIDAD (CONCECUENCIA)
1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
PROBABLE Ha sucedido
Ha ocurrido una o más
una solo vez veces por
en años semana
Sin impacto Sin

Sin efecto Sin daño Sin efecto
ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
Insignificante Daño leve Efecto leve
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
Moderado medianas localizado consider
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas R-1
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
Catastrófico consecuencias extendido
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
4 Mayor consecuencias R-2 4
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas R-2
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Daño mayor Efecto Impacto R-3
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Mayor consecuencias
R-4
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
3 Moderado medianas localizado
local
consider R-5 3
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto R-5
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
3 Moderado medianas localizado consider R-6 3
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto R-6
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
4 Mayor consecuencias
<$25,000 mayor mayor R-7 4
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Mayor consecuencias R-7
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos
MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
PROPIEDAD
MUY POCO FRECUENTE
AMBIENTE
IMPACTO
Severidad
Severidad
Análisis
MEDIO
años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
1 Daño leve 1
sería mínimo.
De suceder
habría un
2 Menor 2
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
sobre la
entidad.
De suceder las
Daño
<$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

MATRIZ DE RIESGO

1 2 3 4 5
REPUTACIÓN
AMBIENTE
IMPACTO
Análisis
MEDIO
en años semana
Sin impacto Sin

ni daño Impacto
Si llegara a
presentarse Impacto
su impacto mínimo
sería mínimo.
De suceder
habría un
Menor
empresa o
área
De
presentarse el
Efecto
local
sobre la
empresa
De suceder
tendría altas
Mayor consecuencias
sobre la
entidad.
De suceder
las Daño
Efecto Impacto
masivo Nacional
serían <$100,000
catastroficas.
Incorporar
Factor clave
riesgos

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RIESGO ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL

Elaboración de mapa de riesgo en la señal de

2 Adquirir un botiquin básico para cada puesto de trabajo

Elaborar un plan de Emergencia, socializarlo y

Capacitación para la correcta ejecución del manual de

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)

REMOTO OCASIONAL MODERADO

Sin impacto Sin

SEVERIDAD (INCREMENTO DE PROBABILIDAD)