MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS

Proyecto: Actualización del Manual de Organización y

Funciones del Centro Médico Divino Niño

REQUISITO OBJETIVO ACCIÓN HITO ACCIÓN HITO ACCIÓN HITO

Contar con
Solicitud para
el acceso a
recabar
la institución Realizar una 10/05
información
para la solicitud al
de la
participación simple 14/05
organización
del 100% de
integrantes
Brindar en
un 80%
antecedent Solicitud y Revisar
e sobre la recepción de 17/05 los 24/05
organizació los al perfiles al
Últimos
n de los documentos 21/05 de 04/06
documentos
puestos de más recientes puesto
de gestión
trabajo y de
disponibles
sus trabajo
respectivas
funciones.
Determin
ar los Diseñar los Validación
07/06 14/06
Técnicas e instrume diferentes de
al al
Instrumento ntos para instrument instrument
11/06 18/06
s para la os os
recabar recolecci
Información. ón de
datos a un
90%
Aplicación
de los
Recolecta
instrument
r
os 21/06
informaci
determinad al
ón en un
os 02/07
Participación 100% de
(observació
activa de los los
n,
trabajadores puestos
entrevistas,
de
cuestionari
trabajo
os,
etc.)
Elaborar el
nuevo
manual de
Rediseño del organizació Determinaci Rediseño
05/07 Rediseño 12/07 19/07
documento ny ón del de los
al del al al
de gestión funciones alcance, perfiles de
09/07 organigra 16/07 30/07
con el 100% base legal, puesto
ma
de datos etc.
actualizados
 de acuerdo
a la
organizació
n del
trabajo
Verificar la
Presentar el
conformida Revisión y
Validación nuevo MOF 03/08
d del 02/08 conformid
del proyecto al gerente al
proyecto ad del
municipal 09/08
con el proyecto
100%
de los
interes
ados