240805 IVA GENERADO 135585 IVA DESCONTABLE

$ 10,897,453 $ 8,796,542

NOTA CONTABLE

240805 CIERRE IVA GENERADO $ 10,897,453

1345585 CIERRE IVA DESCONTABLE $ 8,796,542
135517 CIERRE ANTICIPO IVA $ 1,025,256
240899 IVA POR PAGAR DIAN $ 1,076,000
5395 (D) 42 (CR) AJUSTE AL PESO 345
$ 10,897,798 $ 10,897,798
 135517
ANTICIPO DE IVA

$ 1,025,256
ENERO - FEBERO
INGRESO
GRAVAD 12,365,879 43
76
EXENTO 9,456,873 33
EXCLUIDO 6,987,123 24
28,809,875 100

135517
240805 IVA GENERADO 135585 IVA DESCONTABLE ANTICIPO DE IVA

$ 2,349,517 $ 987,564 $ 205,987

IVA GENERAL $ 2,349,517

IVA DESCONTABLE $ 987,564 $ 750,549 DIFERENCIA $ 237,015 GASTO NO DEUDICBLE DE RENT
ANTICIPIO DE IVA $ 205,987

IVA PAGAR $ 1,392,981 $ 1,396,000

NOTA CONTABLE

240805 CIERRE IVA GENERADO $ 2,349,517

1345585 CIERRE IVA DESCONTABLE $ 987,564
135517 CIERRE ANTICIPO IVA $ 205,987
240899 IVA POR PAGAR DIAN $ 1,396,000
5395 GASTOS NO DEDUCIBLES $ 237,015
5395 (D) 4295AJUSTE AL PESO 525
$ 2,350,042 $ 2,826,566
 135517
ANTICIPO DE IVA

TO NO DEUDICBLE DE RENTA
 ENERO -FEBRERO

INGRESOS 12,369,746
DESCUENTO -
TOTAL INGRESO 12,369,746

IMPUESTO A CARGO 136,562

AVISO Y TABLEROS 20,484
TOTAL IMPUESTO 157,046

ANYICIPO DE ICA 126,898

IND.COMER X PAGAR 30,148 30,000

MEDICION DEL CIERRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO NOTA CNTABLE

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 136,562
521505 AVISO Y TABLEROS 20,484
135518 ANT.DE ICA 126,898
241205 IND.COMERCIO POR PAGAR 30,000
420581 AJUSTE AL PESO 148
157,046 157,046