11ppl02 V2planificaciongeneralsistemagestioncalidad767

Planificación general del sistema de gestión de
la calidad
Unidades de aprendizaje Objetivo del curso

Estructurar la planificación del sistema de
Aplicación una metodología que asegure gestión de la calidad, política de calidad,
una planificación adecuada del SGC, para la objetivos de calidad, riesgos y oportunidades, Duración
mejora del desempeño. apoyados en el contexto de la organización, y los 16 horas
requisitos de las partes interesadas previamente
Contenido del curso identificados por la organización.


Componentes de la planificación
Enfoques de la planificación de la
Material a entregar
calidad
 Riesgos y oportunidades
Memorias y cuaderno de apuntes.
Bibliografía
 La estrategia y su despliegue.
ISO 9000 y la planificación de calidad


Política y objetivos de calidad
Roles y responsabilidades
Pre requisito Seguimiento medición análisis y mejora
 Planificación de cambios. N/A
© Icontec. Derechos reservados.

21PC02-V1
Planificación general del sistema
de gestión de la calidad para la
mejora del desempeño
De la estrategia
A la operación

11PPL02-V2
4. Contexto de la organización
Relación con la
5. Liderazgo
estructura de
alto nivel
10. Mejora 6. Planificación
A P
v Este curso se desarrolla para la
comprensión de la Planificación del
SGC
9. Evaluación
V de desempeño 7. Apoyo
8. Operación
H
21PC02-V1
Mapa conceptual

11PPL02-V2
Planificación general del SGC
16 horas
Unidades de aprendizaje Objetivos Contenidos
Estructurar la  Componentes de la
planificación del planificación
sistema de gestión de  Enfoques de la
Cap.6.1
la calidad, política de planificación de la
Planificación Aplicación de una

calidad, objetivos de calidad T
calidad, riesgos y  Riesgos y
general del metodología que oportunidades
oportunidades,
asegure una Cap.6.2
SGC apoyados en el  La estrategia y su
planificación adecuada
del SGC, para la mejora
contexto de la despliegue. T
organización, y los  Política y objetivos de
del desempeño calidad
requisitos de las partes Cap.6.3
interesadas  Roles y
previamente responsabilidades
identificados por la  Planificación de
organización. cambios
T = Taller

11PPL02-V2
¡Recordemos!
Acciones para mejorar el ¿Que queremos lograr?
A P
desempeño de los Procesos, (Estrategia, Política, objetivos,
cuando sea necesario. intenciones, sueños, propósitos,
meta).
¿Como lo vamos a lograr?
Parte de la gestión enfocada hacia (Actividades, procesos,
el establecimiento de Políticas, procedimientos, métodos,
V H
riesgos, objetivos, a la estrategias).
especificación de los procesos ¿Con que lo vamos a lograr?
necesarios y de los recursos (Recursos: Personas, económicos,
relacionados para cumplir los infraestructura, tecnología, tiempo,
objetivos. información, logística).
¿Cómo evaluar los resultados?
Seguimiento , medición de los

procesos , los productos y
servicios resultantes respecto a
las políticas, los objetivos y los
requisitos, e informar sobre los Desempeño (Resultados o
resultados. salidas), productos y/o servicios.

11PPL02-V2
Componentes
de la planeación
del sistema de
gestión de la
calidad

11PPL02-V2
Componentes de la planeación del sistema de gestión
de la calidad (sistemático)
ESTRATEGIA 4.1
T P 5.2
S E
Objetivos
Objetivos Objetivos 6.2
4.4
Roles
Responsables
Sistema de gestión
5.3 Autoridad
4.2
4.1
Factores externos
Contexto
de calidad
Factores Internos
Contexto ORGANIZACIÓN
4.2
4.2 4.2
4.1
6.
3
A D Riesgo
6.1.1
F O

Alcance 4.3
11PPL02-V2
Componentes de la planeación del sistema de
gestión de la calidad (operacional)
Procesos del Negocio 8.1
8.3 Diseño
Operaciones
de realización
yo
prestación de
servicios

11PPL02-V2
Enfoque de la
planeación de la
calidad

11PPL02-V2
Enfoque de la planeación de la calidad
Tipo de Planificación Alcance Responsable ¿Cuándo aplicarla?

Planificación estratégica de la Establecer directrices estratégicas Alta Dirección y grupo directivo Como parte de la Planeación estratégica o direccionamiento
calidad para el sistema de gestión de la estratégico del negocio, en la definición de directrices, políticas y
objetivos de calidad.
calidad.
Planificación del Sistema de Determinar la estructura del Alta Dirección y grupo directivo En la definición de un sistema de gestión , de acuerdo con los
Gestión de la calidad sistema de gestión de la calidad y requisitos de una norma técnica.
sus procesos. Responsables de los procesos Para implementar cambios en el sistema de gestión de una
organización, de manea ordenada y coherente con la estructura
existente.(Por ejemplo, nuevos procesos, maquinaria estructura
organizacional etc.)
Para establecer un proceso estructurado que permita el

mejoramiento del os procesos de la organización.
Planificación y control Establecer los productos que Responsables de los procesos Para la planeación de procesos, actividades .
operacional. satisfacen las necesidades del Diseño de productos o Para la planeación de productos y servicios.
Como parte de las actividades para desarrollar un producto o
cliente y las especificaciones de servicios. servicio.
su realización.
Responsables de la
producción y/o prestación de
servicios.

11PPL02-V2
Planificación
basada en
riesgos y
oportunidades

11PPL02-V2
Proceso de
gestión del
riesgo
COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Establecer el contexto
MONITOREO Y REVISION
Identificar los riesgos
EVALUACION DEL
Analizar los riesgos
RIESGO
Evaluar los riesgos
Tratar el riesgo

11PPL02-V2
Identificación
del riesgo: Fuente
• Aquello que tiene el potencial intrínseco para
hacer daño o generar oportunidades
Componentes Evento / • Aquello que ocurre, de manera que la fuente

Incidente de riesgo genera un impacto
• Un resultado o impacto sobre un grupo de

Consecuencia
partes involucradas y recursos
• El qué y por qué de la presencia del peligro o

Causa
evento que ocurre
Controles • Controles establecidos y su nivel de eficacia
• Cuando puede ocurrir el riesgo y dónde

Cuando / Donde
puede ocurrir

11PPL02-V2
3 Paso
Análisis del
PROBABILIDAD
riesgo
CONSECUENCIA
RIESGO

11PPL02-V2
3 Paso
Análisis del
riesgo El análisis del riesgo se puede realizar con diversos grados de
detalle, dependiendo del riesgo, el propósito del análisis y la
información, datos y recursos disponibles.
• En donde no hay disponibles datos numéricos o

Cualitativa son insuficientes.
• No es necesaria una precisión del análisis
Semicuantitativa • Combinación de variables cuantitativas
• Cuando la consecuencia y la posibilidad es

cuantificable
Cuantitativa • Existencia de datos numéricos detallados para
un análisis

11PPL02-V2
Probabilidad
Nivel Probabilidad Descripción

5 Casi cierto Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.
4 Probable Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3 Posible Es posible que ocurra algunas veces.

2 Improbable Podría ocurrir algunas veces.
1 Raro Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales.
Es empleado si no se cuenta con datos anteriores del comportamiento del riesgo

11PPL02-V2
Frecuencia
Valor Frecuencia Descripción
1 Baja Un caso entre 6 y 12 meses
2 Media Un caso ente 1 y 6 meses
3 Alta Ente 1 y 10 casos en 15 días
4 Muy Alta Mas de 10 casos en 8 días
Es empleado si no se cuenta con datos anteriores del comportamiento del riesgo

11PPL02-V2
Consecuencia o impacto
Nivel Consecuencia Descripción

1 Insignificante Nivel de daño y pérdidas financieras pequeñas.
Pérdida financiera media; tratamiento de primeros auxilios en el sitio; efectos
2 Menor
ambientales detenidos en el sitio.
Pérdida financiera alta; requiere tratamiento médico; descargas se detienen en el
3 Moderada
sitio con ayuda externa.
Pérdidas financieras considerables; lesiones grandes; pérdidas de capacidad de
4 Mayor
producción; descargas fuera del sitio sin efectos perjudiciales.
Pérdida financiera enorme; muerte; liberación de tóxicos fuera del sitio con efecto
5 Catastrófica
perjudicial.

11PPL02-V2
Nivel de Perdida
Valor Impacto Económicos Humanas Imagen
Solo de conocimiento de
5 Leve Perdidas hasta $500.000 Sin lesiones
un cliente o beneficiario.
Perdidas entre $500.001 Lesiones leves sin y con Solo de conocimiento en

10 Moderado
y $2´000.000 incapacidad las instalaciones
Perdidas entre De conocimiento a nivel

20 Grave Victimas graves
$2´000.001 y $10’000.000 local
De conocimiento a nivel
50 Catastrófico Mas de $10’000.000 Muertos
regional

11PPL02-V2
4 Paso
Evaluación de
riesgos
¿Aceptable?
¿Grave?
¿Inaceptable?

11PPL02-V2
4 Paso
Riesgos que necesitan mitigación:
planes de actuación correctivos
Evaluación de
riesgos
5
4
3
Probabilidad
2 Riesgos que
necesitan
1 investigación:
planes de actuación
1 2 3 4 5 preventivos
Impacto
Riesgos que necesitan

monitorización: planes de
actuación detectivos © Icontec. Derechos reservados.
11PPL02-V2
4 Paso
Posibilidad o Consecuencias o Impacto

Evaluación de
frecuencia
Leve
5
Moderado
10
Grave
20
Catastrófico
50
riesgos
4 Muy Tolerable Grave Inaceptable Inaceptable
Alta 20 40 80 200
3 Alta Tolerable Grave Grave Inaceptable
15 30 60 150
2 Media Tolerable Tolerable Grave Inaceptable
10 20 40 100
1 Baja Aceptable Tolerable Tolerable Graves
5 10 20 50
Riesgo Inaceptable: se necesita atención de la alta dirección, especificar planes de acción

y responsabilidad de la dirección.
Riesgo Grave: Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicos,
con responsabilidad especificada de la alta dirección.
Bajo Tolerable: Gestionar mediante procedimientos de rutina, es poco probable que se
necesite la aplicación específica de recursos.

11PPL02-V2
Ejemplo riesgos por proceso
Procesos Riesgo Actividad Efecto Causa NP NC NPR Clasificación Medidas de tratamiento
Producción Daño Ensamble Paro de Impericia o falta

herramientas líneas de
neumáticas entrenamiento
Prevenir el riesgo.
Daño en
4 50 200 Inaceptable Proteger la empresa.
producto Incumplimiento
Transferir el riesgo.
terminado del plan de
mantenimiento
Compras Varada de Molestia del Incumplimiento
vehículo Transporte cliente del plan de
de carga mantenimiento
Paro de
producción Prevenir el riesgo.
4 10 40 Grave Proteger la empresa.
Perdida de Transferir el riesgo.
negocios
de
oportunidad
Gestión
estratégica Perdida de Venta de Incremento Recuperación 4 50 200 Prevenir el riesgo.
utilidad productos en el costo de del costo de Proteger la empresa.
de venta la falla en la Inaceptable Transferir el riesgo.
producción.

11PPL02-V2
Ejemplo de oportunidades
FACTORES DE INCIDENCIA
Plan
Parte Descripción Estrategia
Objetivo Procesos Oportunidad Fortalezas acción Tiempo Beneficios TOTAL
interesada de Contexto FO Consto Personal
tentativo requeri Proceso u
a incurrir Requerido
do empresa
Cliente Mejora de Perdidas por Producción Rediseño de Personal con Mejora de Formar al 5 3 3 1 45
desempeño ineficiencias o procesos experiencia competenci personal en
daños en as del simulación
productos o Presupuesto personal de
equipos para mejoras procesos
significativas
Proveedor Oportunidad Perdidas de Compras Gestión Flotas Mejora Desarrollar 3 3 3 1 27
en entregas imagen frente Logística dedicadas flete en la programa
al los clientes integral asignación conjunto de
por de viajes Fidelización
deficiencias compensad de
en entregas os transportad
ores
Alta Eficiencia Perdidas Gestión Costo de Sistema de Establecer Adquisición 1 3 1 1 3
Dirección en costos económicas estratégica Prevención y costeo ABC la de modulo
de grandes con costos de estructura de
producción compromiso detección de costos Plataforma
de los de Falla, informativa
objetivos detección y
estratégicos prevención Formación
de lideres

11PPL02-V2
Tiempo involucrado Costo a incurrir
Clasificación Descripción Valor Clasificació Descripción Valor
n
Exagerado Intervalo de tiempo prolongado. La demora de 5
Alto El costo es irracional y se sale de todo 5
la acción podría generar mayores impactos en
presupuesto establecido.
el sistema de gestión,
Moderado No existr problema de sopesar el tiempo 3
Programado Son los valores programados o 3
programador para la ejecución de la acción.
o medio estimados dentro del presupuesto.
Bajo Su solución involucra poco tiempo. 1
Bajo Costo por debajo del presupuesto 1
Personal requerido
Beneficio para la organización
Clasificación Descripción Valor
Clasificació Descripción Valor
n
Excesivo El personal que involucra es costoso, por la 5
competencia requerida o también numeroso. Alto Apoya significativamente el desarrollo 1
La solución podría resultar más costosa por de los objetivos estratégicos. General
este ítem. alto impacto para la organización.
Agrega alto valor
Moderado El personal requerido para la solución puede 3
ser provisto por un tercero. Medio Genera beneficio pero no alto valor 3
agregado. El beneficio no justifica los
Suficiente El personal que involucra es solo el requerido 1
esfuerzos en costos y demás elementos
involucrados.
Bajo La acción no genera beneficio ni agrega 5
valor suficiente.

11PPL02-V2
La estrategia y
su despliegue

11PPL02-V2
PROCESOS
DEL SISTEMA
La estrategia y su despliegue. OBJETIVOS
producción
financiera
Compras
Gestión
humana
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Infreest
Gestión
Ventas
I+D+I
ESTRATEGICOS
ESTRATEGIA< Incrementar la participación en
Colombia en un 12%
X X X
Incrementar cobertura internacional

en un 5%
X X X
Política de gestión Riesgos FINANCIERO
P Incrementar utilidad en un 10% X X X X
E
Incrementar rentabilidad en 8% X
Objetivos Objetivos Objetivos R
S Satisfacción d
X X
e nuestros clientes
P
E Disminuir las reclamaciones por
Procesos de dirección CLIENTE inconsistencias en la entrega, en un X X X
Planificación y direccionamiento Control de gestión
C 50%
Procesos operativos
T
Disminuir las entregas insatisfactorias
I en un 90%
X X
Gestión Gestión Gestión Gestión de producción
comercial diseño compras Prestación V Innovar permanentemente X X
Procesos de apoyo
A
Aumentar eficiencia al 90% X X X X
Gestión de Gestión de Gestión Gestión de S PROCESOS
humana Información financiera recursos físicos Disminuir reproceso en un 25% X
Incrementar el personal competente a

un 85%
X X
APRENDIZAJE Y
Sistema de Gestión CRECIMIENTO
Disminuir la rotación a un 3% X

11PPL02-V2
Política,
objetivos e
Indicadores de
desempeño.

11PPL02-V2
Política de Política de
calidad calidad
Es la intención Mejora de los

Contexto manifiesta de la Alta
Objetivos de productos y
Dirección de una
Necesidades y empresa de orientar
calidad servicios.
Expectativas la organización
hacia la obtención
Requisitos de productos y Responsables Mejora del
legales servicios óptimos sistema de
mediante mejora de
Propósitos de la sus sistema de
gestión
Indicadores
organización gestión de calidad.
Satisfacción
del cliente
Mejora de las
PROPÓSITOS EMPRESARIALES competencias
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS

11PPL02-V2
Priorización de
necesidades
según su nivel Oportunidad
Nivel de importancia para

Reducción de
Alto
en entregas
personal
de importancia
el grupo de interés
Producto
Mejora de Calidad del confiable
competencia producto
del personal
Ejemplo: Cliente
Bajo
Anuncio de
actualizaciones
de portafolios
Bajo Alto
Nivel de importancia para empresa

11PPL02-V2
Matriz de análisis
para establecer
política de
calidad

11PPL02-V2
NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN Política de
Valoración Clasificación Descripción calidad
5 Especial interés
para la organización
Es pertinente para la organización dicho tema,
tiene incidencia en la estabilidad y continuidad del
negocio.
3 Moderado El cumplimiento del requisito es importante, pero no es

para la organización una prioridad en el corto plazo.
1 Poco interés El cumplimiento del requisito es necesario, pero su

para la organización ejecución es de largo plazo.
0 Sin interés La organización no considera que sea necesario

para la organización orientar su esfuerzo hacia ese requisito.
RELACIÓN ENTRE REQUISITOS Y PROPÓSITOS
ALTO 3
MEDIO 2
BAJO 1
11PPL02-V2
Resumen Política de Calidad
Directrices
Totales
estratégicas ABC satisface a sus clientes con productos y
Satisfacción del cliente 600 servicios confiables y de excelente calidad.
Confiabilidad en la 530 En el marco de su mejora continua, optimiza sus

marca procesos previene riesgos y controla la
transparencia de con que se desarrollan sus
Calidad del producto 330 actividades
Prevención de riesgos 330 ABC es una marca confiable y de tradición. Por

eso, controla el cumplimiento de sus deberes
Practicas transparentes 315 legales y reglamentarios ,exigibles en los mercados
donde actúa.
Producto confiable 315

11PPL02-V2
Información Contexto y Propósitos Organizacionales
Innovación de
Satisfacción del Confiabilidad en la Transparencia y
productos y Gestión del riesgo
cliente marca ética
servicios
organización
importancia
Necesidades y/o
3 5 5 5 5 TOTAL
Nivel de
Expectativas
Oportunidad en para la
5 1 15 3 75 2 50 3 75 2 50
entregas 265
CLIENTE
Calidad del producto

5 2 30 3 75 3 75 3 75 3 75
330
Producto confiable
5 1 15 3 75 3 75 3 75 3 75
315
Practicas
transparentes
5 1 15 3 75 3 75 3 75 3 75
315
LEGAL
Respeto por el
consumidor
5 1 15 3 75 3 75 3 75 2 50
290
Diseño de productos
3 3 27 3 75 3 75 1 15 3 75
267
MEJORAMIENTO
Tiempo de respuesta
3 1 9 3 75 2 30 1 15 2 30
159
Prevención de
riesgos
5 1 15 3 75 3 75 3 75 3 75
330
TOTAL 141 600 530 480 460
11PPL02-V2
Objetivos Gestión
estratégicos
B
¿A dónde quiere 120 clientes
llegar? nuevos en 2016
A Objetivo Incrementar los clientes

nuevos en un 20% en
2016.
100 Clientes
nuevos en 2014
Son propósitos que tratan el futuro a largo plazo de la

institución y son expresados en términos de logros,
beneficios y resultados qué se esperan obtener y tienen
un impacto en la estrategia de la organización.

11PPL02-V2
Construcción
de objetivos
Tiempo (período de logro)
estratégicos
Retadores
Alcanzables, viables
Medibles (cuantificables)
Simples, sencillos

11PPL02-V2
Aumentar
RETO
Verbo en
infinitivo que
denota mejora
Disminuir
Incrementar
Método 1
+ Mejorar
Costo
Satisfacción
VARIABLE Factores críticos
de éxito Quejas
+ competencias
%
Propósito esperado de
CUANTO manera cuantificada
Días
Numero unidades
+
Trimestre
CUANDO Período de logro o

desarrollo
Semestre
Año
+
COMO Acción estratégica concreta para el

logro del reto en la variable

11PPL02-V2
Optimizar
Método 2
¿ QUÉ SE QUIERE? Intención o
propósito orientado
Asegurar
a la mejora Mantener
+ Mejorar
¿PARA QUE SE QUIERE? Resultado o logro

esperado,
Finalidad.
+
Mediante…
¿CÓMO? Recursos, proyectos, A través de…
planes u otras
iniciativas estratégicas Utilizando…

11PPL02-V2
Construcción de objetivos estratégicos
Estructura
RETO + VARIABLE + CUANTO + CUANDO + COMO
-Disminuir las reclamaciones por inconsistencias en la entrega, de informes de

período en un 50% el presente año, mediante la implementación de un check
Ejemplos
list de finalización.
-Disminuir productos no conformes a 4% en 2018, mediante rediseño del

proceso .
INDICADOR ÍNDICE FRECUENCIA RESPONSABLES

PROCESO REGISTRO
DIRECTRIZ DE CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD META Recolecció
ASOCIADO ASOCIADO (Nombre) (P. Cálculo) Medición Análisis Análisis
n

11PPL02-V2
Indicadores de Objetivos de calidad
desempeño
Eficiencia
Eficacia Efectividad
Indicadores
Componente adicional:

11PPL02-V2
Matriz de análisis
para establecer
política de
calidad

11PPL02-V2
Responsabilidad de la
Dirección
Objetivos
¿Qué
Objetivos
competencias
requieren?
Objetivos
Objetivos
Alta
Dirección Estrategia Autoridades y
Roles pertinentes
para la Dirección

11PPL02-V2
¡Aclaremos!
Diseñar, instaurar y controlar Asegurar la eficacia, Líder del sistema de gestión o
Director
las estrategias financieras de eficiencia y efectividad del Representante administrativo
Ejemplo administrativo
la empresa. sistema de gestión . de la Dirección
y Financiero
Cargo Función Responsabilidad Rol Principal

Principal
Planear Administrar el riesgo Líder

Organizar Administrar personal Monitor
Dirigir Gestión de las Auditor
Controlar Operaciones Auditor Líder
Cumplimiento de
Son las actividades y/o obligaciones o el cuidado al Representación o papel que
tareas que se realizan tomar decisiones o realizar se asume dentro de una
propias de un cargo. algo. Involucra obligación organización . Señala
sobre las consecuencias y actitudes y formas de
los resultados. comportamiento.
Función Responsabilidad Rol

11PPL02-V2
Despliegue Roles, Responsabilidades y
niveles de Autoridad
Ejemplo:
Estrategia
Responsabilidad Roles Roles Responsabilidad
Suministrar información acerca Suministrar información acerca

del desempeño Financiero del desempeño sostenible de la
organización
Informar el desempeño del Informar el desempeño de

personal cada proceso
Alta
Comunicar el desempeño de los Dirección Informar el desempeño del
proveedores sistema según los requisitos
normativos
Líder de Líder de
proceso proceso
Sistema de
gestión

11PPL02-V2
Ejemplo:
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Cargo Rol Autoridad Responsabilidad

Rendir cuentas de la eficacia del sistema de gestión de
la calidad.
Asegurar que se establezcan para el sistema de
gestión de la calidad la política de la calidad y los
objetivos de la calidad.
Asegurar la integración de los requisitos del sistema de
gestión de la calidad en los procesos misionales de la
Institución.
Promover el uso del enfoque basado en procesos y el
-Gestionar la probación del presupuesto de
pensamiento basado en riesgos
recursos para el funcionamiento de la
organización. Asegurar que los recursos necesarios para el sistema
-Requerir información sobre el desempeño de de gestión de la calidad estén disponibles.
la Institución.
Comunicar la importancia de una gestión de la calidad
Gerente Alta Dirección -Asignar roles y responsables según la
eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
necesidad estratégica.
-Gestionar la aprobación y asignación de gestión de la calidad
bienes y servicios. Asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre
-Aprobar nuevo personal. los resultados previstos
-Evaluar el desempeño del personal directivo. Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad
Promover la mejora.
Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de
responsabilidad
Evaluar el desempeño de la Organización a intervalos
planificados.

11PPL02-V2
Planificación de
cambios

11PPL02-V2
Identificar necesidad de
Planificación cambios
Responsable de proceso
de cambios Definir propósito
Asegurar que el impacto que

Analizar cambios
Los cambios pueden ser en los genera se encuentra debidamente evaluado
procesos, actividades,
metodologías de trabajo, Identificar y tratar
Riesgos
condición operacional, diseño,
planificación, etc., que puedan
Una vez identificado y analizado el cambio,
afectar la seguridad de las Evaluar pertinencia de se debe determinar si el cambio es
los cambios
personas, el proceso o los favorable para el proceso
bienes físicos.
Definir recursos
necesarios
Cambio puede implicar modificaciones
temporales o permanentes en el sistema
Asignar responsables y de gestión tales como: Actividades,
autoridades tareas, equipos, materiales,
especificaciones, servicios, programas de
control de procesos etc.
Mantener información
documentada del cambio
11PPL02-V2
Planificación de cambios
Ejemplo:
Matriz de gestión de cambios

Situación o Propósito Impacto Acciones Documentos Registros Recursos Objetivos
cambio cambio Cambio Asociados Asociados
Generar las Desarrollo de Proporcionar Plan de Hoja de vida -Disponibilidad Mejorar las
competencias las actividades Formación. Entrenamiento del trabajador de aula competencias
necesarias para y mejora de equipada y del personal
el desarrollo de procesos. Registros de papelería con
Ingreso de Proporcionar
las actividades evaluación de para material base a las
Personal nuevo inducción al
del puesto de competencias. de apoyo. necesidades
trabajo SGC. del SGC
-Presupuesto
de formación.
Adecuar los Estrategia de la Metodológicos, Plan estratégico Acta de comité Formación del Mejorar la
objetivos organización de gerencial personal estrategia
Modificación
estratégicos a redacción e Mapa Causal CG001 directivo en la corporativa
de objetivos
la realidad del indicadores formulación de
Estratégicos
plan Desempeño de objetivos
estratégico. los procesos estratégicos.

11PPL02-V2
Aporte a la
Proceso: __________________________________________
Objetivo: __________________________________________
Caracterización
de un proceso Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes
Responsable Parámetros de Información Documentada

Seguimiento y control Necesaria
( internos
y externos)
Procesos de Soporte Recursos Requisitos ley, cliente

organización

11PPL02-V2
Relación con el plan de Implementación del SG
No ETAPAS GENERALES Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
1 Decisión del proyecto Alta dirección
2 Capacitación Equipo Líder del proyecto Lider del proyecto
3 Diagnóstico Equipo del proyecto
Informe a Dirección para dimensionamiento de
4 Lider del proyecto
recursos y tiempos
5 Elaboración del plan de implementación Lider del proyecto
6 Divulgación del proyecto a la organización Equipo del proyecto
7 Capacitación/sensibilización Lider del proyecto
Definición de la estrategia, contexto y riesgos
8 Alta dirección
del SG
Alta dirección/lideres
9 Definición y planificación de los procesos
procesos
Lideres de proceso y
10 Documentación de los procesos responsables de
actividades
11 Entrenamiento al personal Equipo del proyecto
Informe a la alta Dirección de avances del

12 Lider del proyecto
proyecto
Acompañamiento y seguimiento a la
13 Equipo del proyecto
implementación de los procesos
14 Definición y entrenamiento de Auditores internos Lider del proyecto
Lider del proyecto y equipo
15 Realización de la Auditoria interna
auditor
16 Revisión por la dirección Alta dirección
17 Cierre del proyecto Alta dirección

21PC02-V1
“No planear es
planificar el fracaso”
Alan Lakein

11PPL02-V2
¿Quieres darnos tu opinión?, ¿presentar
una queja o reclamo, sugerencia o
reconocimiento?
Te invitamos a escribirnos al correo

electrónico
cliente@icontec.org
¡Gracias!
11PPL02-V2
11PPL02-V2

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Planificación general del sistema de gestión de

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Unidades de aprendizaje Objetivos Contenidos

Planificación Aplicación de una

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Acciones para mejorar el ¿Que queremos lograr?

Seguimiento , medición de los

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© Icontec. Derechos reservados.

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Procesos del Negocio 8.1

© Icontec. Derechos reservados.

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Tipo de Planificación Alcance Responsable ¿Cuándo aplicarla?

Para establecer un proceso estructurado que permita el

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Componentes Evento / • Aquello que ocurre, de manera que la fuente

• Un resultado o impacto sobre un grupo de

• El qué y por qué de la presencia del peligro o

Controles • Controles establecidos y su nivel de eficacia

• Cuando puede ocurrir el riesgo y dónde

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• En donde no hay disponibles datos numéricos o

Semicuantitativa • Combinación de variables cuantitativas

• Cuando la consecuencia y la posibilidad es

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Nivel Probabilidad Descripción

4 Probable Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las circunstancias.

3 Posible Es posible que ocurra algunas veces.

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Valor Frecuencia Descripción

1 Baja Un caso entre 6 y 12 meses

2 Media Un caso ente 1 y 6 meses

3 Alta Ente 1 y 10 casos en 15 días

4 Muy Alta Mas de 10 casos en 8 días

Es empleado si no se cuenta con datos anteriores del comportamiento del riesgo

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Nivel Consecuencia Descripción

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Valor Impacto Económicos Humanas Imagen

Perdidas entre $500.001 Lesiones leves sin y con Solo de conocimiento en

Perdidas entre De conocimiento a nivel

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Riesgos que necesitan

Posibilidad o Consecuencias o Impacto

Riesgo Inaceptable: se necesita atención de la alta dirección, especificar planes de acción

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Producción Daño Ensamble Paro de Impericia o falta

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Incrementar cobertura internacional

Incrementar el personal competente a

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