ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111

TRAYECTORIA: EMP PE-34B (AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI –

MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE- 34H (QUISCUPUNCO),TRAMO:
PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO

LUGAR: CP TINTIRI-CP SANTA ANA / MUÑANI / AZANGARO / PUNO

MODALIDAD :CONTRATA

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,098,308.45

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD MANTENIMIENTO PERIODICO S/. 1,098,308.45

GG GASTOS GENERALES 10.00% S/. 109,830.85
UTI UTILIDAD 5.00% 54,915.42
S_T SUB TOTAL 1,263,054.72
IGV I.G.V. 18.00% 227,349.85
T_P PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD S/. 1,490,404.57

PRESUPUESTO DE EJECUCION S/. 1,490,404.57

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 1,490,404.57

 ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111
TRAYECTORIA: EMP PE-34B (AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI –
MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE- 34H (QUISCUPUNCO),TRAMO:
PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,098,308.45 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

PRESUPUESTO

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 22,428.53 22,428.53

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 87,402.32 87,402.32

Total de Gastos Generales S/. 109,830.85

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 10.00%

* Costo Directo S/. 1,098,308.45
* Costo Indirecto S/. 109,830.85
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 10.00%

Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 54,915.42
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.00%
 ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-34B
(AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP
PE- 34H (QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

Cant.
Item Descripción Und. Cant. Unidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción
I Campamento
1 CARTEL DE OBRA - DRTC UND 1.00 1.00 812.07 812.07

II Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 500.00 500.00
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 200.00 200.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 200.00 200.00
4 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 500.00 500.00

III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 1,098,308.45 54.92
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.200% 930,769.87 1,861.54

IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 300.00 300.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 100.00 100.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 100.00 100.00
4 Gastos de Supervision, Vigilancia y Educación Ambiental Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
6 Gastos de Seguridad en la Construcción y capacitación Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00
7 Gastos de Plan de seguridad en el trabajo Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
8 Gastos de Implementos de seguridad Glb. 1.00 100.00% 2,500.00 2,500.00
9 Gastos de Liquidación Financiera Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00

V Sub Programa de Asuntos Sociales

1 Sub Programa de Relaciones Comunitarias Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
2 Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
3 Sub Programa de Compras Locales Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
4 Sub Programa de Participación Ciudadana Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
5 Sub Programa de Contingencia Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
6 Señales Ambientales Temporales Und. 3.00 100.00% 100.00 300.00
7 Capacitaciones Und. 2.00 100.00% 500.00 1,000.00

V Gastos de Monitoreo Arqueologico

1 Pago de tramite al Ministerio de Cultura est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
2 Gastos de Supervision del Ministerio de Cultura dias 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Total de Gastos Generales Fijos S/. 22,428.53
 ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-34B
(AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE-
34H (QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO
Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Cant.
Item Descripción Und. Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Mes 1.00 1.50 3500.00 5,250.00
2 Asistente Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
3 Ing. Topografo Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
4 Especialista de Suelos y Pavimento Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
5 Especialista en Impacto Ambiental Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
6 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
B Área Administrativa
1 Administrador de servicio Mes 1.00 1.50 1800.00 2,700.00
2 Almacenero Mes 1.00 1.50 1500.00 2,250.00
3 Guardianes Mes 1.00 1.50 1500.00 2,250.00
4 Secretaria (Zona) Mes 1.00 1.50 1500.00 2,250.00
Asistencia Técnica
1 Técnico laboratorista Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 805.00 805.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 3,190.50 3,190.50
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 543.80 543.80
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 3,524.78 3,524.78
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 3,021.25 3,021.25
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 6,042.50 6,042.50
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 1,050.00 1,050.00
III Alimentación
1 Empleados GLB 1.00 1.00 6,562.50 6,562.50
IV Vehículos
1 Camioneta 4x4/producción Mes 1.00 1.50 3,000.00 4,500.00
V Equipos y Servicios de Ingeniería
1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) Mes 1.00 1.50 3,500.00 5,250.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 1.50 450.00 675.00
VII Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento Mes 1.00 1.50 1,500.00 2,250.00
VIII Comunicaciones
1 Teléfono Mes 1.00 1.50 400.00 600.00
2 Fax Mes 1.00 1.50 100.00 150.00
3 Equipos de Comunicación / Radio motorola Mes 1.00 1.50 300.00 450.00
4 Servicio de internet Mes 1.00 1.50 200.00 300.00
IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 1.50 300.00 450.00
3 Copias en General Mes 1.00 1.50 100.00 150.00
4 Materiales para monitoreo arqueologico Mes 1.00 1.50 100.00 150.00

X Plan de Manejo Ambiental

Programa de Medidas Preventivas , Correctivas y/o de Mitigación
1
Contenedores de residuos sólidos glb 1.00 1.00 400.00 400.00
Almacenamiento temporal de residuos glb 1.00 1.00 750.00 750.00
Disposición final de residuos sólidos glb 1.00 1.00 162.50 162.50
2 Manejo de Efluentes
Disposición final de residuos líquidos industriales glb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Trampa de Grasa glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler y mantenimiento de baños químicos glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

XI Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC) Mes 1.00 3.00 411.87 411.87
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 3.00 411.87 411.87
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Mes 1.00 3.00 823.73 823.73
XII Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 2,535.52 2,535.52
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 746.57 746.57
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 3,294.93 3,294.93
Total de Gastos Generales Variables S/. 87,402.32
 ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-34B (AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE –
CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE- 34H (QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
Precio Asignación Total a Pagar
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar por Mes
1 Jefe de Mantenimiento 2.00 3,500.00 46.00 315.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
1 Asistente 2.00 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
1 Ing. Topografo 1.50 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
1 Especialista de Suelos y Pavimento 1.50 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
1 Especialista en Impacto Ambiental 1.50 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
1 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 1.50 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
1 Administrador de servicio 1.50 1,800.00 46.00 162.00 27.61 179.47 153.83 307.67 2,676.58 (**)
1 Almacenero 1.50 1,500.00 46.00 135.00 23.01 150.30 128.83 257.67 2,240.81 (**)
1 Guardianes 1.50 1,500.00 46.00 135.00 23.01 150.30 128.83 257.67 2,240.81 (**)
1 Secretaria (Zona) 1.50 1,500.00 46.00 135.00 23.01 150.30 128.83 257.67 2,240.81 (**)
1 Técnico laboratorista 1.50 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
MENSUAL 21,800.00 506.00 1,962.00 334.41 2,168.63 1,858.83 3,717.67
TOTAL 35,450.00 805.00 3,190.50 543.80 3,524.78 3,021.25 6,042.50
 ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-34B
(AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE-
34H (QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO
ALIMENTOS DEL PERSONAL

ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Jefe de Mantenimiento 2.00 1.00 25.00 15.00 750.00
Asistente 2.00 1.00 25.00 15.00 750.00
Ing. Topografo 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Especialista de Suelos y Pavimento 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Especialista en Impacto Ambiental 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Administrador de servicio 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Almacenero 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Guardianes 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Secretaria (Zona) 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Técnico laboratorista 1.50 1.00 25.00 15.00 562.50
Total Estimado S/. 6,562.50
ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-
34B (AZÁNGARO) PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA –
MOROCCARCA – EMP PE- 34H (QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO

PASAJES

VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Jefe de Mantenimiento 1.00 2.00 60.00 120.00

Asistente 1.00 2.00 60.00 120.00
Ing. Topografo 1.00 1.50 60.00 90.00
Especialista de Suelos y Pavimento 1.00 1.50 60.00 90.00
Especialista en Impacto Ambiental 1.00 1.50 60.00 90.00
Especialista en Afectaciones Prediales 1.00 1.50 60.00 90.00
Administrador de servicio 1.00 1.50 60.00 90.00
Almacenero 1.00 1.50 60.00 90.00
Guardianes 1.00 1.50 60.00 90.00
Secretaria (Zona) 1.00 1.50 60.00 90.00
Técnico laboratorista 1.00 1.50 60.00
60.00 90.00
Total Estimado S/. 1,050.00

Detalle-Transp. Costo S/.

Taxi Casa-Agencia 10.00

Auto - AZANGARO 15.00

Movil a Obra 5.00

Ida y Vuelta 60.00

ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-34B (AZÁNGARO)
PINQUILLANE - TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE- 34H
(QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL KM. 17+000"

PRESUPUESTO
GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período Neto : 1.50 Meses
Monto de la Carta Fianza . 109,830.85
Comisión del Banco 411.87
Garantía Bancaria 20.00% 21,966.17
Carta Fianza renovable cada : 1.5 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,098,308.45 Costo Financiero : 411.87

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período Neto : 1.50 Meses
Monto de la Carta Fianza . 109,830.85
Comisión del Banco 411.87
Garantía Bancaria 20.00% 21,966.17
Carta Fianza renovable cada : 1.5 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,098,308.45 Costo Financiero : 411.87

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período Neto : 1.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 219,661.69
Comisión del Banco 823.73
Garantía Bancaria 40.00% 87,864.68
Carta Fianza renovable cada : 1.5 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,098,308.45 Costo Financiero : 823.73

------------------------
Sub-Total : S/. 1,647.46
 ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PU-111 TRAYECTORIA: EMP PE-34B (AZÁNGARO) PINQUILLANE -
TINTIRE – CONDORIRI – SOQUI – MUÑANI – PICOTANI – PUTUPAJA – MOROCCARCA – EMP PE- 34H (QUISCUPUNCO),TRAMO: PROG. KM. 12+500 AL
KM. 17+000"
PRESUPUESTO
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: 1.20% 1,126.90
Tasa: 1.50% 1,408.62

Período(Meses) : 1.50
Monto Aplicable: S/. 93,908.12 Costo Financiero : 2,535.52

2 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.53%
Período(Meses) : 1.50
Monto Aplicable: S/. 93,908.12 Costo Financiero : 746.57

3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.30%

Período (Meses) : 1.50

COBERTURA S/. 1,098,308.45 Costo Financiero : 3,294.93

-------------------------
Sub-Total A.5 : 6,577.01

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 197.31

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 6,774.32