LISTA DE ACTIVIDADES

LISTA DE ACTIVIDADES
Nº Descripción Completado Observación
Definición de Marco Filosófico (Misión, Visión y Valores
1
Organizacionales)
2 Elaboración de Mapa de Proceso
3 Diseño de Organigrama
4 Elaboración de Descripciones de Cargo Se elaboraron 68 Descripciones de Cargo
5 Elaboración de Manual de Descripción de Cargos

6 Definición de Objetivos Estratégicos (Objetivos Globales)

Será realizado por cada uno de los Gerentes,

7 Elaboración del Marco Filosófico por Gerencia y/o Áreas
Coordinadores o Responsables de las Áreas
Definición de los Objetivos Tácticos (Objetivos
8
Funcionales) de la Organización
9 Diseño de Indicadores de Gestión
Elaboración y documentación de procedimientos de Con la reestructuración de la Organización se deben
10 trabajo (PR), instrucciones de trabajo (IT) y formularios de actualizar los documentos elaborados anteriormente y
registro (FO) de: elaborar los nuevos procedimientos
10.1 Comercialización Total: PR: 3 IT: 1 FO: 1
10.2 Despacho Total: PR: 2 IT: 1 FO: 0
10.3 Producción Total: PR: 20 IT: 15 FO: 3
10.4 Investigación y Desarrollo Total: PR: 2 IT: 1 FO: 0
10.5 Aseguramiento y Control de la Calidad Total: PR: 8 IT: 0 FO: 8
10.6 Gestión de la Calidad Total: PR: 4 IT: 5 FO: 9
10.7 Almacén Total: PR: 2 IT: 2 FO: 2
10.8 Procura y Contratación de Servicios Total: PR: 1 IT: 2 FO: 3
10.9 Auditoría Total: PR: 2 IT: 0 FO: 13
10.10 Egresos Total: PR: 2 IT: 2 FO: 3
10.11 Ingresos Total: PR: 2 IT: 0 FO: 0
10.12 Talento Humano Total: PR: 6 IT: 3 FO: 37
10.13 Seguridad, Saludo, Higiene y Ambiente Total: PR: 3 IT: 0 FO: 84
10.14 Contabilidad Total: PR: 1 IT: 7 FO: 0
10.15 Asuntos Jurídicos Total: PR: 1 IT: 0 FO: 0
10.16 Servicios Generales Total: PR: 9 IT: 2 FO: 40
10.17 Tecnología de la Información y Comunicación Total: PR: 7 IT: 0 FO: 11
11 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001
11.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
11.2 Direccionamiento Estratégico
11.3 Guía de Implementación
11.4 Matriz de Aspectos Legales y Reglamentarios
11.5 Matriz de Contexto Organizacional
11.6 Objetivos de la Calidad
11.7 Política de la Calidad
11.8 Ficha de Procesos Son 25 Procesos
11.9 Ficha de Indicadores
11.10 Matriz de Riesgos y Oportunidades
11.11 Lista Maestra de Registros
11.12 Análisis de Contexto y Partes Interesadas
11.13 Lista de Documentos de Origen Externo