CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE APURÍMAC

E J E C U C I Ó N P R E S U P U E S TA R I A D E L I S E M E S T R E
DEL AÑO FISCAL 2021

HAYDEE VARGAS OVIEDO

PRESIDENTA DE LA CSJAP
RUTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURÍMAC
Objetivos Estratégicos
Visión
“Institución autónoma con vocación de
servicio; que enfrente los desafíos del futuro
con magistrados comprometidos con el
OEI.01 Facilitar el acceso a la justicia para la población a nivel nacional.
proceso de cambio, transformación y
OEI.02 Resolver con celeridad los procesos judiciales en beneficio del
justiciable modernidad; que se traduzca en seguridad
OEI.05 Fortalecer La Gestión Institucional En El Poder Judicial. jurídica e inspire plena confianza en la
ciudadanía, contando para ello con un
adecuado soporte administrativo y
tecnológico”.

Prioridades
Misión
1. Mejorar el servicio de atención a los justiciables. “Administrar Justicia a través de sus
2. Disponer de infraestructura y equipamiento moderno e interconectado. órganos jurisdiccionales, con arreglo
3. Prioridad y celeridad en el trámite de los procesos judiciales a la Constitución y a las leyes,
4. Otorgar a los jueces y auxiliares condiciones adecuadas y dignas de trabajo, con
especial énfasis en sus remuneraciones, beneficios y capacitación.
garantizando la seguridad jurídica
5. Hacer las gestiones necesarias como unidad ejecutora para que reciba los fondos y la tutela jurisdiccional, para
en proporción a su capacidad de percepción de recursos y la carga procesal que contribuir al estado de derecho, al
soporta. mantenimiento de la paz social y al
6. Política de gestión transparente y de puertas abiertas con todos los jueces, desarrollo nacional"
personal auxiliar y público en general.

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EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO AL I
SEMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2021.
 Ranking de ejecución presupuestal a nivel del Pliego del
Poder Judicial

Avances Presupuestal de la 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

CSJ DE PIURA

Ejecución Presupuestaria
44.9

CSJ DE CAJAMARCA 44.5

A nivel de Devengado CSJ DE HUANUCO

CSJ DE PUNO
44.4

44.3

CSJ AYACUCHO 44.3

Al iniciar el año fiscal el mes de enero se cuenta CSJ DE APURIMAC 44.2

con un PIA ascendente a 36.2 millones de soles, CSJ DE LA LIBERTAD 44.2

CSJ DE LAMBAYEQUE 44.2

lográndose e incrementar en 37.2 millones. CSJ DE AREQUIPA 44.1

CSJ DE HUAURA 44

CSJ DE SANTA
Al I Semestre se logró ejecutar el monto de 16.4 43.6

CSJ DE UCAYALI 43.6

millones de soles significando un avance de 44.2%; CSJ DE ICA 43.3

encontrándonos en el 06° lugar en el ranking a CSJ DE SAN MARTIN 42.9

CSJ DE CALLAO 42.7

nivel del Pliego Poder Judicial.
CSJ DE LIMA ESTE 42.4

CSJ DE ANCASH 41.8

CSJ DE LIMA 41.3

CSJ DE JUNIN 40.1

CSJ DE LIMA SUR 39.8

CSJ DE CUSCO 39.8

CSJ DE LIMA NORTE 39.7

001-12: GG DEL PJ. 38.4

PROYECTOS DEL PJ. 0.9

Fuente: Consulta Amigable MEF 30 06 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑO FISCAL 2021
TIPO: ACTIVIDADES
NIVEL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ejecución presupuestal
Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance %
(Devengado)

RECURSOS ORDINARIOS 36,293,958.00 37,254,587.00 16,482,628.26 44.2

Total UE 36,293,958.00 37,254,587.00 16,482,628.26 44.2

1. RECURSOS ORDINARIOS

37,254,587.00

16,482,628.26

PIM DEVENGADO

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP actualizado 5

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO Y POR
FTE. DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
TIPO: ACTIVIDADES
NIVEL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Porcentaje de Avance de Ejecución por Genérica de
Gasto

Ejecución 1. PERSONAL Y
Fuente de Financiamiento PIA PIM presupuestal Avance % OBLIGACIONES 44.4
SOCIALES
(Devengado)
2. PENSIONES Y OTRAS
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES PRESTACIONES 40.8
SOCIALES
SOCIALES 26,629,016.00 26,649,558.00 11,835,441.43 44.4
2. PENSIONES Y OTRAS
3. BIENES Y SERVICIOS 43.8
PRESTACIONES SOCIALES 22,063.00 22,063.00 9,000.00 40.8
3. BIENES Y SERVICIOS 9,633,879.00 10,568,646.00 4,629,023.79 43.8
5. OTROS GASTOS 9,000.00 9,000.00 3,843.04 42.7 5. OTROS GASTOS 42.7
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0.00 5,320.00 5,320.00 100.0 6. ADQUISICION DE
Total Pliego ACTIVOS NO 100
36,293,958.00 37,254,587.00 16,482,628.26 44.2 FINANCIEROS

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP

6
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA
PRESUPUESTAL Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS
NIVEL: CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Porcentaje de Avance de Ejecución por

Ejecución Categoría Presupuestal
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM presupuestal Avance %
(Devengado)
MEJORA DE LOS
SERVICIOS DEL
SISTEMA DE 48.4
0086. MEJORA DE LOS JUSTICIA PENAL

SERVICIOS DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 11,019,322.00 11,891,497.00 5,758,580.55 48.4
9001. ACCIONES CENTRALES 4,110,872.00 4,999,192.00 2,326,773.29 46.5 ACCIONES
46.5
CENTRALES

9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO ASIGNACIONES
PRESUPUESTAR
RESULTAN EN PRODUCTOS 21,163,764.00 20,363,898.00 8,397,274.42 41.2 IAS QUE NO 41.2
RESULTAN EN
Total Pliego PRODUCTOS
36,293,958.00 37,254,587.00 16,482,628.26 44.2
Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP

7
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PP 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (meta 01,02,03 y 04)
NIVEL: GENÉRICA DE GASTO
El Nuevo Código en el I Semestre logró ejecutar el monto de 5,7 millones de soles y un porcentaje de avance de
48.4 %
Porcentaje de Avance de Ejecución por Genérica de
Gasto

Ejecución
Fuente de
PIA PIM presupuestal Avance %
Financiamiento
(Devengado) 1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES 49.7
SOCIALES

1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 6,796,911.00 7,172,422.00 3,565,376.56 49.7

3. BIENES Y SERVICIOS 4,222,411.00 4,719,075.00 2,193,203.99 46.5

Total Pliego 3. BIENES Y SERVICIOS 46.5

11,019,322.00 11,891,497.00 5,758,580.55 48.4

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP

8
 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE LA SEDE CSJAP (Meta 005 y 006)
TIPO: ACTIVIDADES
NIVEL: GENÉRICA DE GASTO
Se logró ejecutar el monto de S/ 10,653,248.37 con un porcentaje de avance de 42.4%; la emergencia sanitaria COVID 19 esta
mermando el normal desempeño de las actividades jurisdiccionales.
Porcentaje de Avance de Ejecución por Genérica de
Gasto
Ejecución
Fuente de Financiamiento PIA PIM presupuestal Avance % 1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES 42.5
(Devengado)
SOCIALES

1. PERSONAL Y 2. PENSIONES Y OTRAS

OBLIGACIONES SOCIALES 19,832,105.00 19,477,136.00 8,270,064.87 42.5 PRESTACIONES 40.8
SOCIALES
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 22,063.00 22,063.00 9,000.00 40.8
3. BIENES Y SERVICIOS 5,240,111.00 5,603,802.00 2,365,020.46 42.2 3. BIENES Y SERVICIOS 42.2

5. OTROS GASTOS 9,000.00 9,000.00 3,843.04 42.7

6. ADQUISICION DE ACTIVOS 5. OTROS GASTOS 42.7
NO FINANCIEROS 0.00 5,320.00 5,320.00 100.0
Total Pliego 25,103,279.00 25,117,321.00 10,653,248.37 42.4
6. ADQUISICION DE
Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP
ACTIVOS NO 100
FINANCIEROS

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EJECUCIÓN PRESUPUESTO COVID 19 (Meta 007)
TIPO: ACTIVIDADES
NIVEL: GENÉRICA DE GASTO
El presupuesto asignado para la emergencia sanitaria COVID 19 fue de S/ 245,769.00 y se ejecutó el monto de S/ 70,799.34 con un porcentaje de 28.8%, dicho
presupuesto está destinado para la adquisición de insumos para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus para todos los trabajadores de
la CSJAP, durante este proceso para realizar la adquisición el Poder Judicial se comprometió a realizar la compra corporativa de insumos, han pasado desde el
mes de marzo a la fecha y aún no se ha concretizado, por esa razón la Corte Superior de Justicia de Apurímac remite el Oficio N° 334-2021-GAD-CSJAP-PJ
donde solicita al Poder Judicial el retiro de la compra corporativa; en la actualidad la Gerencia de Administración Distrital conjuntamente con el Órgano
encargado de las Contrataciones viene gestionando las compra de los siguientes insumos:

BIENES Y SERVICIOS COSTO

COMPRA DE ALCOHOL GEL 41,106.00
MASCARILLA QUIRURGICA 23,440.00
RESPIRADOR N95 2,160.00
CARETAS FACIALES 3,500.00
TRAJE PROTECTOR 31,968.00
JABON LIQUIDO 2,106.00
TOTAL 104,280.00

Ejecución
Fuente de Financiamiento PIA PIM presupuestal Avance %
(Devengado)
3. BIENES Y SERVICIOS 171,357.00 245,769.00 70,799.34 28.8
Total Pliego 171,357.00 245,769.00 70,799.34 28.8

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP

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CONCLUSIONES

Esta Coordinación de Planes y Presupuesto realiza el control presupuestal, que

consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los niveles de ejecución de egresos
respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuesto del
Sector Público y sus modificaciones.

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