GESTION AMBIENTAL EN PROCESOS

METALURGICOS(ME642)
SIGNIFICADO DE GESTION
 El término gestión es utilizado para referirse al
conjunto de acciones, o actividades que permiten la
realización de cualquier proyecto Planificado . Dicho
de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos
trámites que se realizan con la finalidad de resolver
una situación o materializar un proyecto.
 CONCEPTOS SOBRE
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000
Ciclo PHVA: una herramienta de gestión
plenamente vigente
En la actualidad, las empresas tienen que
enfrentarse a un nivel de alta de
competencia para poder crecer y desarrollarse, y
a veces incluso para lograr su propia
supervivencia, han de mejorar continuamente,
evolucionar y renovarse de forma fluida y
constante. El ciclo PHVA de Mejora continua es
una herramienta de gestión presentada en los
años 50 por el estadístico estadounidense Edward
Deming.
 LAS FASES DEL CICLO PHVA

 Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo

compuesto por las iniciales de las
palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de
estos 4 conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo:
 Planificar: En la etapa de planificación se establecen
objetivos y se identifican los procesos necesarios para
lograr unos determinados resultados de acuerdo a las
políticas de la organización. En esta etapa se determinan
también los parámetros de medición que se van a utilizar
para controlar y seguir el proceso.
VISTA DE UNA MINA Y PLANTA EN OPERACIÓN
 TRAZO
Previo y durante los trabajos de Conformación de Taludes y Banquetas se realiza el
trazo y demarcación de las áreas a trabajar.
Esta labor es ejecutada por el area de topografia.
 Hacer: Consiste en la implementación de los
cambios o acciones necesarias para lograr las
mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en
eficacia y poder corregir fácilmente posibles
errores en la ejecución, normalmente se desarrolla
un plan piloto a modo de prueba o testeo.
 Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan
de mejoras, se establece un periodo de prueba
para medir y valorar la efectividad de los
cambios. Se trata de una fase de regulación y ajuste.
 Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que
los resultados no se ajusten a las expectativas y
objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y
modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman
las decisiones y acciones pertinentes para mejorar
continuamente el desarrollo de los procesos.
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN?
Un sistema de gestión es una
estructura probada para la gestión
y mejora continua de las políticas,
los procedimientos y procesos de la
organización.
 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
 Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) surgen de la
necesidad de incorporar el medio ambiente en la gestión
general de la empresa. Aportan un valor estratégico y de
ventaja competitiva, así como una herramienta para
sistematizar las actuaciones de la empresa y minimizar su
influencia en el medio ambiente.
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
 Influye en el sistema general de gestión que incluye la
estructura organizativa, la planificación de las
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al día la política medioambiental.
 Estos sistemas se basan en el establecimiento de un
mecanismo de control de los aspectos que afectan al
medio ambiente, que permite establecer un proceso
de mejora continua y de prevención y control de la
contaminación.
Cierre de Mina – Pilas de Lixiviación
 ¿QUÉ ES UN PROCESO?
Es un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan para generar valor y las
cuales transforman elementos de entrada en
resultados

ENTRADAS
ACTIVIDADES DE SALIDAS
TRANSFORMACIÓN
 Qué es un proceso
Un proceso es una secuencia de tareas de tareas
que se llevan a cabo una detrás de la otra. Todas
las organizaciones trabajan bajo procesos por lo
tanto los procesos en las empresas representan el
eje principal sobre el que giran todas las actividades
que se llevan a cabo en un negocio.
Qué es un procedimiento
Un procedimiento es una descripción detallada de
cómo se debe llevar a cabo un proceso. Este
procedimiento podrá estar documentado (escrito en
papel o formato digital) o no estar escrito en ningún
sitio pero conocerse por parte de todos los
integrantes de una empresa.
POLITICA AMBIENTAL

Qué es la política ambiental

La política ambiental es la preocupación
continua por ayudar a mejorar y cuidar el
medio ambiente, conservar los principios
naturales de la sociedad y fomentar el
desarrollo sostenible, comprometiéndose
cumplir objetivos claros a corto y largo plazo
de lo planificado
 A nivel mundial, la ONU cuenta con un organismo
especializado, cuya misión principal es la de
fomentar la cooperación internacional en los asuntos
relacionados con el medio ambiente, así como
evaluar las condiciones ambientales, elaborando
estrategias nacionales e internacionales, este
organismo es el PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), quien
contribuye a la aplicación del derecho ambiental
elaborando normativas y fortaleciendo las
instituciones para la gestión racional del medio
ambiente, actuando a su vez, como organismo
coordinador en materia de medio ambiente dentro de
las Naciones Unidas.
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES LA REGLA FUNDAMENTAL QUE
DEBE CUMPLIR TODO SER VIVO ; PUES ES EL MEDIO EN EL QUE SE
ESTABLECE, SE DESARROLLA; SE REPRODUCE Y MUERE

Muchos han vivido sin amor. Ninguno sin agua». W.H. Auden.
 POLÍTICAS AMBIENTALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
 El principio de responsabilidad medioambiental: todos podemos
mejorar nuestro entorno.
 El principio de prevención: mejor prevenir que corregir desastres
ecológicos.
 El principio de sustitución de sustancias peligrosas por otras menos
contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más
eficientes.
 El que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño
ambiental.
 El principio de la coherencia que requiere la coordinación de las políticas
ambientales con otros departamentos y la integración de objetivos
ambientales.
 Principio de la cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos
de mejora ambiental y su realización es indispensable.
 Las políticas ambientales deben basarse siempre en los resultados
de investigaciones científicas.
 ¿QUÉ ES UN PROCESO?
Aspectos más importantes de un proceso:
Objetivo
Alcance
Actividades (que sean transformadoras, que agreguen valor
y que se mantengan dentro del alcance).
Cuando existen transformaciones intermedias de insumos,
debe considerarse la existencia de subprocesos.
La suma de subprocesos, debe lograr el objetivo único de
un proceso.
 ¿QUÉ ES UN PROCESO?
Taller # 1
Escoge un proceso y analiza:
Objetivo (que es lo que se espera conseguir)
Alcance (es la suma total de todos los productos y sus
requisitos o características)
Subprocesos (procesos más pequeños que estén
incluidos dentro de este proceso)
 Taller # 1
PROCESO DE CULTIVO DE LA PAPA
Objetivos:
Obtener el fruto.
Alcance o Logro Esperado
Frutos grandes.
Frutos sanos.
Frutos en gran cantidad.
Subprocesos
Preparación de semillas.
Preparación de tierra.
Siembra y fertilización.
Proceso productivo.
Cosecha.
¿QUE ES UN PROCEDIMIENTO?
Es la forma especifica para llevar a cabo una actividad
o un proceso.
¿QUE ES MEJORA CONTINUA?
Es el proceso cíclico ininterrumpido
consciente de que nada puede
considerarse como algo terminado o
mejorado en forma definitiva, cuyo
esfuerzo esta orientado a identificar un
área de mejora, planear cómo
realizarla, implementarla, verificar los
resultados y actuar de acuerdo con
ellos, ya sea para corregir desviaciones
o para proponer otra meta más
retadora. Y este criterio se aplica tanto
a las personas, como a las
organizaciones y sus actividades.
 ¿QUE ES MEJORA CONTINUA?
Para seguir un proceso de mejora de calidad, podemos seguir el
siguiente modelo.

ACTUAR PLANIFICAR
Tomar acciones para mejorar Establecer los objetivos y
continuamente el procesos necesarios para
desempeño de los procesos. conseguir los objetivos.

VERIFICAR
Seguir y medir los procesos y
productos respecto a
HACER
políticas, objetivos y
Implementar los procesos.
características requeridas e
informar sobre los resultados.
¿QUÉ ES UN SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN?
Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es aquel
que unifica los sistemas de gestión de la
organización para distintos ámbitos en uno sólo,
recogiendo en una sola base documental los:
manuales de gestión, procedimientos,
instrucciones de trabajo, documentos técnicos y
registros, realizando una sola auditoría y bajo un
único mando que centraliza el proceso de revisión
por la dirección.
¿QUÉ ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
¿Por qué es necesario un sistema integrado
de gestión?

Actualmente las empresas se La implementación de un sistema de

enfrentan a muchos retos como son: gestión eficaz puede ayudar a:
Rentabilidad Gestionar los riesgos sociales,
medioambientales y financieros
Competitividad Mejorar la efectividad operativa
Globalización Reducir costos
Velocidad de los cambios Aumentar la satisfacción de clientes y
partes interesadas
Capacidad de adaptación Proteger la marca y la reputación
Crecimiento Lograr mejoras continuas
Tecnología Potenciar la innovación
Eliminar las barreras al comercio
Aportar claridad al mercado
 Sistemas de Gestión
• Es un sistema de calidad que regula la

ISO 9000 gestión de las organizaciones en cuanto a

calidad de los productos y servicios
suministrados

• Asegura la responsabilidad ambiental de la

ISO 14000 empresa previniendo la contaminación y

considerando las necesidades
socioeconómicas de la organización

OHSAS • Es un sistema que evalúa la Seguridad y la

Salud Ocupacional estableciendo un
modelo para la Gestión de la Prevención de
18000 los Riesgos Laborales.
¿Qué especifica la Norma ISO 9000?
Especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de
calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes exige
que se demuestre la capacidad de un proveedor en:

ISO-9001: El diseño, desarrollo, producción, instalación y

servicio posventa del producto suministrado, con la finalidad
de satisfacer al cliente.

ISO-9002: La producción, Instalación y servicio posventa del

producto suministrado, con la finalidad de satisfacer al cliente.

ISO-9003: La inspección, y ensayos finales del producto

suministrado, con la finalidad de satisfacer al cliente.
La Norma ISO 9000, 9001,9002,9003
CUADRO DE ESTRUCTURA ISO
PÁRRAFO 9001 9002 9003
Responsabilidad Administrativa   
Sistemas de Calidad   
Revisión de Contratos   
Proyectos 
Control de Documentación e Información   
Compras  
Control de Productos Proporcionados por el   
Cliente
Identificación y Rastreabilidad del Producto  
Control de Procesos  
Inspección y Pruebas   
Control de Inspección   
Estado de Inspección y Prueba   
Control de Productos que no llenan Requisitos   
Acciones Correctivas y Preventivas   
Manejo, Almacén, Embalaje y Envío   
Control de Registros de Calidad   
Auditorías Internas de Calidad   
Capacitación   
Servicio  
Técnicas Estadísticas   
 Principios de un sistema de gestión de
Calidad

Enfoque basado
Enfoquebasado
Enfoque en en
al cliente Liderazgo
Enfoque
Relacionesdemutuamente
sistema Participación de
Mejora continua.
beneficiosas con el
para la gestión. todo el personal
hechos para la
procesos
•Debemos crear y
proveedor. La mejora continua
•Comprender
toma las
• tener de decisiones.
control • La identificación,
mantener
• La organización el yy sus •Total compromiso
del desempeño
necesidades
continuo sobre entendimiento
•Las decisiones
actuales y futuras
proveedores
ambiente
gestión de
son
interno
los posibilita
global que
de lasus
procesos individuales interdependientes, y una
eficaces
de los del
dentro se basan
mismos,
propio adecuado
procesos para
relación mutuamente
habilidades sean
organización
en el análisis
sistema sus de
de procesos,
satisfacer interrelacionados
que el personal
beneficiosa aumenta la se usadas para
debería serelun
los
así datossobre
como
requisitos yylasu como un sistema,
capacidad
involucre de ambos beneficio de la
objetivo
combinación e para contribuye
para a la nunca
crear valor, organización.
información
esforzarse totalmente en
unael permanente de la
interacción. en valorada
eficacia ycomo
eficiencia
disminuir
exceder susel riesgo logro
relación de los
inferior-
de la organización en misma. Es la base y
de las mismas. superior.
el logro de de
objetivos sus la estructura de toda
expectativas.
objetivos.
organización. la Norma.
Proceso de implantación de ISO 9000
Taller 2
GESTIÓN AMBIENTAL - NORMA ISO 14000:2004
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Programar Proyecto y
previamente mantenimiento
las situaciones eficiente
y actividades la inocuidad de
las emisiones y
vertidos mediante Definición de los
la adecuación de procesos a realizar
las instalaciones y por las personas y la
de las actividades necesidad de que se
Controlar el conseguidas. conviertan en
repetibles y
cumplimiento
mejorables.
de la
programación
Documentación ISO 14000
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
14001: Especificaciones y directrices para su uso.
14004: Directivas generales: principios, sistemas y técnicas de
apoyo.
AUDITORÍAS AMBIENTALES
14010: Principios generales.
14011: Procedimientos de Auditoría – Auditorías de SGA.
14012: Criterios para de Auditorías.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
14031: Lineamientos.
14003: Ejemplos de Evaluación del Desempeño Ambiental.
 Documentación ISO 14000

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

14040: Principios y Marco General.
14041: Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario.
14042: Evaluación del impacto del Ciclo de vida.
14043: Interpretación del ciclo de vida.
14047: Ejemplos de la aplicación de ISO 14042.
14048: Formato de documentación de datos del análisis.
 Documentación ISO 14000

ETIQUETAS AMBIENTALES
14020: Principios generales.
14021: Tipo II.
14024: Tipo I.
14025: Tipo III.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
14050: Vocabulario.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
GESTIÓN AMBIENTAL - NORMA ISO 14000:2004
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

desarrollo e considerando las Desea un lugar

implementación de necesidades dentro de la
un sistema de gestión socioeconómicas de competitividad
que asegure la la compañía. mundial reconocer
responsabilidad una variable
ambiental de la ambiental dentro de
empresa previniendo todos sus métodos y
la contaminación procedimientos.
 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL - NORMA OHSAS 18000:1999

• El fin de esta norma consiste en proporcionar a las

organizaciones un Sistema de Gestión de la Seguridad
y la Salud Ocupacional (OHSMS), que permita
identificar y evaluar riesgos laborales desde el punto de
vista de requisitos legales y definir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, la
planificación de las actividades, los procesos,
procedimientos, recursos necesarios, registros, etc, que
permitan desarrollar una Política de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL - NORMA OHSAS 18000:1999

Eliminación de los
Programar riesgos laborales en
previamente las las actividades de la
situaciones y las Organización.
actividades.
legislación vigente
en cuanto al estado
Controlar el
de las instalaciones
cumplimiento de la
en relación con las
programación.
causas de posibles
riesgos.

Sistemas de Gestión
de la Seguridad y
Salud Ocupacional
(OHSAS) o Sistema
de Prevención de
Riesgos Laborales
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18000
OHSAS 18001: Especificaciones para los
Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSMS).
OHSAS 18002: Guía para los Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSMS).

OHSAS 18003: Criterios de Auditoría para los

Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSMS).
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
OHSMS - OHSAS 18000

Políticas Planificación

Mejora
Continua
Revisión del Implementación
sistema y Operación

Verificación y
Acción
Correctiva
 Sistemas Integrados de Gestión

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
– Identificación y secuencia de procesos
– Definición de la organización y de su estructura
– Política y compromiso de la dirección
– Establecimiento de objetivos
– Documentación del sistema
– Comunicación y formación
 Sistemas Integrados de Gestión

ASPECTOS DINÁMICOS
– Compras de productos y servicios
– Diseño y requisitos del producto
– Realización del producto
– Medición y control de los procesos
– Control del producto no conforme
– Auditorías internas
– Acciones de mejora
 Sistemas Integrados de Gestión

ASPECTOS ESTÁTICOS
– Disposición y aplicación de recursos
– Estado de la infraestructura y las instalaciones
– Control de las emisiones y de los vertidos
– Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto
– Análisis, evaluación y control de riesgos
– Dotación de equipos de protección individuales
– Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección
Sistemas Integrados de Gestión
 LA GESTION INTEGRADA

Administración Sociedad

SGA SGSSO
Organización
Recursos
Capital Compras Fabricación Ventas Clientes
Materias
primas compra
fabricación ventas
Tecnología s
SGC

Competidores
 Sistemas Integrados de Gestión
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES IMPLICADAS PROCESO

RELACIONADO
Establecimiento de objetivos, metas e
indicadores
RESPONSABILIDAD DE LA Establecimiento de las Políticas GESTIÓN
DIRECCIÓN Revisión de los Sistemas de Gestión ESTRATÉGICA
Gestión estratégica
Comunicación e información
Necesidades de clientes GESTIÓN
LANZAMIENTO DE NUEVOS Funciones y prestaciones LANZAMIENTO D
PRODUCTOS Homologación del producto E NUEVOS
Homologación del proceso PRODUCTOS
Creación de documentos
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Control de los documentos GESTIÓN
REGISTROS CALIDAD
Control de los registros
Homologación de Proveedores,
transportistas, etc.
SUBCONTRATISTAS Homologación de materias primas GESTIÓN
COMPRA
Estudios factibilidad
Evaluación continua
PEDIDOS PROVEEDORES Planificación de pedidos GESTIÓN
Aseguramiento de requisitos COMPRA
Sistemas Integrados de Gestión

Gamas de control de recepción

Historiales, registros, etc. GESTIÓN
CONTROL DE RECEPCIÓN COMPRA
Procedimiento de delegación del
control
Identificación
Trazabilidad
GESTIÓN
Informes Operativos
CONTROL DE FABRICACIÓN Mantenimiento correctivo y preventivo FABRICACIÓN
Gestión de la capacidad continuada del
proceso

Distribuciones en planta

Diagramas generales de proceso

Hojas de ruta o listado de puestos / GESTIÓN

CONTROL PROCESO
modelos FABRICACIÓN

Procesos especiales

Instrucciones cambios de modelo

 Sistemas Integrados de Gestión

Homologación de los equipos

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE GESTIÓN
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO Calibración y verificación CALIDAD

TRATAMIENTO DE LAS NO GESTIÓN

Gestión no conformidades
CONFORMIDADES CALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES Gestión acciones correctoras GESTIÓN
CORRECTORAS Y PREVENTIVAS Gestión acciones preventivas CALIDAD

MANIPULACIÓN, Instrucciones de manipulación

GESTIÓN
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, Instrucciones de almacenamiento y
COMPRA
CONSERVACIÓN Y ENTREGA conservación
Auditorias de Sistema
GESTIÓN
AUDITORIAS Auditorias Proceso
CALIDAD
Auditorias Producto
 Sistemas Integrados de Gestión
FORMACIÓN
DESARROLLO PLANES DE CONTROL
DESARROLLO DE INSTRUCCIONES
DE TRABAJO
MODIFICACIONES DE PROCESO
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Identificación de necesidades
Planificación y ejecución de un plan GESTIÓN
continuo de formación PERSONAS
Matriz flexibilidad
Controles calidad
Inspecciones fabricación y control final GESTIÓN
Controles Medio Ambiente CALIDAD
Controles Seguridad
Instrucciones de calidad
GESTIÓN
Instrucciones de Medio Ambiente
FABRICACIÓN
Instrucciones de Seguridad
Adquisiciones de equipos productivos GESTIÓN
Modificaciones de proceso FABRICACIÓN
Identificación de necesidades
GESTIÓN
Procedimientos relacionados
CALIDAD
Índices de efectividad y eficacia