Inf MensualNov - 01 CH Financiero MAYO 2021 HUAYHUASI MES DE MAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
RESUMEN GASTO FINANCIERO AÑO FISCAL 2021

FORMATO - 15 MAYO
Obra
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
Ubicacion : COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio : 05-NOIEMBRE-2020
Modalidad : ADMINISTRACION DIRECTA 7,194,880.55 Término : 29-ENERO-2022
Residente : ING. HIPOLITO PUMA LUPO 8,114,261.25
Inspector : ING. DANTE G. CONZA CCOPA
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO Nro. 06
2019 2020 2021
PROGRAMADO
ITEM RUBRO EXP. TECNICO AÑO 2019 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO SALDO
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO 7,194,880.55 29032.30 210430.73 0.00 17763.30 132045.06 78230.40 80772.99 467501.79 6.50% 6,727,378.76 94%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 588,634.25 0.00 29032.30 50173.75 0.00 17763.30 102728.06 0.00 55532.99 199697.41 33.93% 388,936.84 66%
2.6 2.3 2.5 BIENES 3,468,112.42 0.00 0.00 160256.98 0.00 0.00 29317.00 78230.40 25240.00 267804.38 7.72% 3,200,308.04 92%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 3,138,133.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3138133.88 100%
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
B GASTOS GENERALES 567,072.10 0.00 4083.12 0.00 32694.83 0.00 5293.26 41969.34 15834.53 9455.00 99875.08 17.61% 467,197.02 82%
411,000.00 0.00 4083.12 0.00 24970.83 0.00 5293.26 30449.34 14485.53 0.00 79282.08
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00% 331,717.92 81%
45,112.10 0.00 0.00 0.00 2124.00 0.00 0.00 11520.00 1349.00 0.00 14993.00
2.6 2.3 2.5 BIENES 33.23% 30,119.10 67%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 110,960.00 0.00 0.00 0.00 5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9455.00 5600.00 5.05% 105,360.00 95%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00% - -
C GASTOS DE SUPERVISION 183,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2246.25 13087.70 0.00 4973.36 15333.95 8.35% 168348.05 92%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2246.25 9947.70 0.00 4973.36 12193.95 0.00% 115,306.05 -
2.6 2.3 2.5 BIENES 19,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3140.00 0.00 0.00 3140.00 0.00% 16,592.00 84%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 36,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 36,450.00 100%
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
D GASTOS DE ELABORACION EXP. TEC. 131,768.50 60670.00 29694.28 3570.00 13241.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107175.78 81.34% 24592.72 19%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 39,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 39,450.00 100%
2.6 2.3 2.5 BIENES 218.50 3640.00 0.00 3570.00 8041.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15251.50 0.00% (15,033.00) -6880%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 52,650.00 57030.00 29694.28 - 5200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91924.28 0.00% (39,274.28) -75%
2.6.2.3.2.7 OTROS 39,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 39,450.00 100%
E GASTOS EVALUACION 16,990.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16990.10 100%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 11,000.00 100%
2.6 2.3 2.5 BIENES 2,590.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,590.10 100%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3,400.00 100%
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
F GASTOS LIQUIDACION 19,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 19,868.00 100%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
2.6 2.3 2.5 BIENES 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 548.00 100%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 19,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 19,320.00 100%
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
8,114,261.25 60670.00 33777.40 32602.30 256367.06 0.00 25302.81 187102.10 94064.93 95201.35 689886.60 8.50% 7,424,374.65 91.50%
0.42% 0.40% 3.16% 0.00% 0.31% 2.31% 1.16% 1.17%
Vº Bº RESIDENTE
MANIFIESTO DE GASTOS
(AÑO 2019)
FORMATO - 16
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO
Obra
MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -
CUSCO”
Ubicacion : COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio
Modalidad : ADMINISTRACION DIRECTA Costo Directo 7,194,880.55 Término
Residente : ING. HIPOLITO PUMA LUPO Presupuesto Total 8,114,261.25
No. IMPORTE
Orden (**) Fecha Clase (***)Orden Razón Social o Nombre DETALLE Unidad Cantidad P.U.
de C/S S/.
A. GASTOS DE COSTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL
0.00
S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES
1 0.00 S/ - S/ - S/ -
Sub Total 02 S/. 0.00 S/. 0.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- OTROS
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "A" : COSTO DIRECTO S/. 0.00
B. GASTOS GENERALES
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL
S/ -
S/ -
Sub Total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- OTROS
Sub Total 04: S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "B" : GASTOS GENERALES S/. 0.00
C. GASTOS DE SUPERVISION
0.00 S/ - S/ -
Sub total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

2.6.8.1.4.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES
S/.0.00
Sub Total 02: S/. 0.00 S/. 0.00
0.00
Sub total 03 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "C" : GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 0.00
D. GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS
CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO II
PARA LA ELABORACION
DETRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS
VECINALES DE LA C.C. DE HUAYHUAHUASI,
1 11/13/2019 2156-2019 HILARIO UMIYAURI RAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SERVICIO 1.00 6,250.00 6,250.00
CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO I,

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, CORRESPONDIENTE ALOS MESES SERVICIO 1.00 7,500.00 7,500.00
2 12/16/2019 2137-2019 CCAHUA SUNI CESAR.
DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DECIEMBRE
SERVICIO DE UN INGENIERO PROYECTISTA

CARBAJAL GUEVARA SAMUEL PARA LA ELABORACION DEEXPEDIENTE
TECNICO, CORRESPONDIENTE ALOS MESES SERVICIO 1.00 8,000.00 8,000.00
3 12/3/2019 2124-2019
EUGENIO
DE OCTUBRE YNOVIEMBRE
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA
4 11/21/2019 2215-2019 YUPANQUI CCOYLLULLE RAUL AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE SERVICIO 1.00 7,400.00 7,400.00
EXPEDIENTE TECNICO,
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO

5 12/16/2019 2253-2019 HILARIO QUILLA JORGE
HIDROLOGICO, HIDRAULICO SERVICIO 1.00 6,000.00 6,000.00
CONTRATACION DE INGENIERO GEOLOGO
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESESSERVICIO 1.00 6,000.00 6,000.00
6 12/2/2019 2153-2019 KANA HUILLCA REY ALAN
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS

DE GEOLOGIA,
PIZARRO CHUQUICONDO GEOTECNIA(SUELOS,CANTERAS, FUENTES
7 12/30/2019 2597-2019
MIGUEL DE AGUA, DISEÑO DE MEZCLAS Y SERVICIO 1.00 14,500.00 14,500.00
DISEÑODE PAVIMENTO)PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIO COMO ASISTENTE

HUAYHUA CABRERA ROGER
8 12/31/2019 2838-2019 ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION SERVICIO 1.00 1,380.00 1,380.00
MAYKOOL
DE EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
Sub total 01 S/. 57,030.00 S/ 57,030.00

2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- OTROS
PROVEEDORES LA INMACULADA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLEO
1 12/5/2019 1517-2019 SOCIEDAD COMERCIAL DE
DIESEL B5-S50) UND 1.00 2,760.00 2,760.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL

2 12/26/2019 1878-2019 CHILO HUAYROCCACYA LIDIA PLOTER PARA LA OFICINA DE ESTUDIOS Y UND 1.00 880.00 880.00
PROYECTOS
Sub total 02 S/. 3,640.00 3640.00

T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 60,670.00
E. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES
Sub total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "E" : EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 0.00
T O T A L P R E S U P U E S T O: S/. 60,670.00
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 8) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
Vº Bº RESIDENTE Vº Bº SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO

(MES OCTUBRE DEL 2020)
FORMATO - 16
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
Ubicacion : COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio : 05-NOIEMBRE-2020
Modalidad : ADMINISTRACION DIRECTA Costo Directo 7,194,880.55 Término : 29-ENERO-2022
No. Orden de IMPORTE

Orden (**) Fecha Clase (***) Razón Social o Nombre DETALLE Unidad Cantidad P.U.
C/S S/.

S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
1 0.00 S/ - S/ - S/ -
Sub Total 02 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "A" : COSTO DIRECTO S/. 0.00
B. GASTOS GENERALES
DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1 10/30/2020 PLANILLA DE HABERES PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA - PLANILLA 1.00 S/ 4,083.12 S/ 4,083.12
COPORAQUE OCTUBRE 2020.
S/ 4,083.12
Sub Total 01: S/. 4,083.12 S/. 4,083.12

Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04: S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "B" : GASTOS GENERALES S/. 4,083.12
0.00 S/ - S/ -
Sub total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

S/.0.00
Sub Total 02: S/. 0.00 S/. 0.00
(MES OCTUBRE DEL 2020)
FORMATO - 16
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
No. Orden de IMPORTE

C/S S/.
0.00
Sub total 03 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019, POR SERVICIO DE
ESTUDIO TOPOGRAFICO, APROBADO CON RESOLUCION DE
1 10/2/2020 2303-2019 FLORES CARAZAS ALDO GERENCIA MUNICIPAL N° 70-2020-GM-MDC SERVICIO 1.00 25,019.28 25,019.28
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019, SERVICIO DE

CONSULTORIA DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
2 10/20/2020 2120-2019 MABCON INGENIERIA E.I.R.L.
ARQUEOLOGICOS, APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA SERVICIO 1.00 4,675.00 4,675.00
MUNICIPAL N° 73-2020-GM-MDC.
Sub total 01 S/. 29,694.28 29694.28

Sub total 02 S/. 0.00 #REF!
Sub total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MANIFIESTO DE
(MES NOVIEMBRE
FORMATO -
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LO
MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESIN
CUSCO”
Ubicacion : COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO Entidad
Modalidad : ADMINISTRACION DIRECTA Costo Directo
Residente : ING. HIPOLITO PUMA LUPO Presupuesto Total
No.
Orden (**) Fecha Clase (***)Orden Razón Social o Nombre DETAL
de C/S

MUNICIPALIDAD DEVENGADO DE LA
PLANILLA DE
1 11/27/2020 DISTRITAL DE REMUNERACIONES
HABERES OBRERO DEL MES DE
COPORAQUE

T O T A L "A" : COSTO DIRECTO
B. GASTOS GENERALES
T O T A L "B" : GASTOS GENERALES
Sub total 03
T O T A L "C" : GASTOS DE SUPERVISIÓN

ADQUISICION DE
1 11/12/2020 1303 HUAMANI HILARIO SERGIO
COMUNICACION
T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉ

T O T A L "E" : EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNIC
T O T A L P R E S U P U E
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Pr
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán perman
Vº Bº RESIDENTE
PALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FIESTO DE GASTOS
S NOVIEMBRE DEL 2020)
FORMATO - 16
VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO
UNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio : 05-NOIEMBRE-2020
7,194,880.55 Término : 29-ENERO-2022
8,114,261.25
IMPORTE
DETALLE Unidad Cantidad P.U.
S/.
DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANILLA 1.00 29,032.30 29,032.30
OBRERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
S/. 29,032.30
Sub Total 01 S/. 29,032.30
0.00 S/ - S/ -
Sub Total 02 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00
TO S/. 29,032.30
S/ -

ALES S/. 0.00
0.00 S/ - S/ -
Sub total 01: S/. 0.00
S/.0.00
0.00
S/. 0.00
VISIÓN S/. 0.00

Sub total 01 S/. 0.00
ADQUISICION DE RADIOS DE
COMUNICACION PORTATIL UND 1.00 3,570.00 3,570.00
Sub total 02 S/. 3,570.00
XPEDIENTE TÉCNICO S/. 3,570.00
ENTE TÉCNICO S/. 0.00

S U P U E S T O: S/. 32,602.30
están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.
uados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
Vº Bº SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO

EMBRE-2020
S/. 29,032.30
S/ -
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 29,032.30
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.00
3570.00
S/. 3,570.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 32,602.30
117755.28
ción del presente Proyecto.
(MES DICIEMBRE DEL 2020)
FORMATO - 16
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO,
VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
No. IMPORTE
Orden (**) Fecha Clase (***)Orden Razón Social o Nombre DETALLE Unidad Cantidad P.U.
de C/S S/.

MUNICIPALIDAD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE

PLANILLA DE
1 12/28/2020 DISTRITAL DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANILLA 1.00 50,173.75 50,173.75
HABERES OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE 2020
COPORAQUE
S/. 50,173.75
Sub Total 01 S/. 50,173.75 S/. 50,173.75
RECOJEDOR DE PLASTICO UNIDAD 3.00 S/ 10.00 S/ 30.00 S/ 30.00
JABON LIQUIDO - VIRUCIDA,
ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGICO GALON 6.00 S/ 30.00 S/ 180.00 S/ 180.00
BOLSAS DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE
COLOR NEGRO UNIDAD 100.00 S/ 0.30 S/ 30.00 S/ 30.00
DETERGENTE AGRANEL EN POLVO KILOS 3.00 S/ 10.00 S/ 30.00 S/ 30.00
GUANTES LATEX DESCARTABLES PAQUETE 6.00 S/ 50.00 S/ 300.00 S/ 300.00
PAPEL TOALLA 20CM X300MT ROLLO 20.00 S/ 4.00 S/ 80.00 S/ 80.00
ESCOBA DE PLASTICO (INDUSTRIAL) UNIDAD 3.00 S/ 18.00 S/ 54.00 S/ 54.00
ALCOHOL DE GEL ANTIBACTERIANO 70% LITRO 10.00 S/ 20.00 S/ 200.00 S/ 200.00
1 11/14/2020 O/C 1405 ARENAS CAMA YANETH ALCOHOL ETILICO AL 70% SEGÚN MINSA LITRO 10.00 S/ 18.00 S/ 180.00 S/ 180.00
MOCHILA FONIGADORA A PRESION UNIDAD 1.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00
LAVATORIOS DE MANOS PORTATIL DE
ACERO INOX TANQ 20LT UND 2.00 S/ 690.00 S/ 1,380.00 S/ 1,380.00
HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) AL 5.25% GALON 6.00 S/ 20.00 S/ 120.00 S/ 120.00
CARETA FACIAL UNIDAD 20.00 S/ 10.00 S/ 200.00 S/ 200.00
TERMOMETRO UNIDAD 2.00 S/ 200.00 S/ 400.00 S/ 400.00
BANDEJAS DESINFECTANTES PARA
CALZADOS UNIDAD 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00 S/ 105.00
OXIMETRO UNIDAD 2.00 S/ 140.00 S/ 280.00 S/ 280.00
RESPIRADORES K-N95 UNIDAD 380.00 S/ 5.50 S/ 2,090.00 S/ 2,090.00
ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE
SINTETICO COLOR BLANCO GALONES 7.00 S/ 40.00 S/ 280.00 S/ 280.00
ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE
SINTETICO COLOR ROJO GALONES 3.00 S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 120.00
BROCHA 4" UNIDAD 4.00 S/ 9.00 S/ 36.00 S/ 36.00
CILINDRO METALICO VACIO SIN TAPA X
55 GAL UNIDAD 4.00 S/ 59.00 S/ 236.00 S/ 236.00
BALDE DE PLASTICO 18 LT UNIDAD 15.00 S/ 9.00 S/ 135.00 S/ 135.00
CARRETILLA BUGGY 70 LITROS LLANTA
NORMAL CON SUS ACCESORIOS UNIDAD 6.00 S/ 157.00 S/ 942.00 S/ 942.00
BARRETA CON PUNTA HEXAGONAL DE 1"
X 1.50 M UNIDAD 4.00 S/ 59.00 S/ 236.00 S/ 236.00
JUEGOS DE PINCELES UNIDAD 10.00 S/ 20.00 S/ 200.00 S/ 200.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 10.00 S/ 13.00 S/ 130.00 S/ 130.00
PALA TIPO CUCHARA UNIDAD 10.00 S/ 24.00 S/ 240.00 S/ 240.00
OCRE COLOR ROJO KG 1.00 S/ 9.00 S/ 9.00 S/ 9.00
COMBO DE 20 LIBRAS UNIDAD 2.00 S/ 148.00 S/ 296.00 S/ 296.00
LLASA AUQUITAYASI
2 11/26/2020 O/C 1426 THINNER GALON 18.00 S/ 18.00 S/ 324.00 S/ 324.00
NORMA GUISELA
PICO PUNTA Y PALA UNIDAD 10.00 S/ 31.00 S/ 310.00 S/ 310.00
LLASA AUQUITAYASI
2 11/26/2020 O/C 1426
NORMA GUISELA
DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UNIDAD 10.00 S/ 17.00 S/ 170.00 S/ 170.00

LIJAR Nº 100 UNIDAD 10.00 S/ 3.00 S/ 30.00 S/ 30.00
CORDEL DE NYLON DE 6 MM X 100M UNIDAD 3.00 S/ 9.00 S/ 27.00 S/ 27.00
SOGA DRIZA DE 3/4" METRO 100.00 S/ 6.50 S/ 650.00 S/ 650.00
YESO BOLSA DE 28KG BOLSA 20.00 S/ 10.50 S/ 210.00 S/ 210.00
CINTA DE SEGURIDAD DE COLOR
AMARILLO Y ROJO ROLLO 4.00 S/ 40.00 S/ 160.00 S/ 160.00
DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UNIDAD 20.00 S/ 10.00 S/ 200.00 S/ 200.00
PLASTICO DOBLE ANCHO (AZUL) METRO 100.00 S/ 5.50 S/ 550.00 S/ 550.00
REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2"
X3"X2MMX6MM UNIDAD 5.00 S/ 105.00 S/ 525.00 S/ 525.00
WINCHA TIPO CRUCETA TRUPER DE 100
METROS UNIDAD 3.00 S/ 110.00 S/ 330.00 S/ 330.00
HOJA DE SIERRA UNIDAD 20.00 S/ 7.00 S/ 140.00 S/ 140.00
EMPRESA
CONSTRUCTORA E
LADRILLOS KING KONG DE 18 HUECOS
3 12/22/2020 O/C 1520 INVERCIONES FYH 9X14X24CM UNIDAD 250.00 S/ 2.00 S/ 500.00 S/ 500.00
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
CALAMINA GALVANIZADA DE 0.88X3.66
X14MM PLN 45.00 S/ 22.00 S/ 990.00 S/ 990.00
CLAVO DE CALAMINA KG 15.00 S/ 7.50 S/ 112.50 S/ 112.50
MADERA CORRIENTE DE 2X3X10 UND 140.00 S/ 26.50 S/ 3,710.00 S/ 3,710.00

INDUSTRIAS ALVACUR
EMPRESA INDIVIDUAL DE
4 12/29/2020 O/C 1588 MADERA PARA ENCOFRAR DE 8X1 1/2 X10 UND 90.00 S/ 45.00 S/ 4,050.00 S/ 4,050.00
RESPONSABILIDAD
LIMITADA - ALVACUR
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=5 X5M UND 25.00 S/ 35.00 S/ 875.00 S/ 875.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=6 X 5M UND 12.00 S/ 38.00 S/ 456.00 S/ 456.00
TRIPLAY FENOLICO DE 1.2X2.4X18MM PLN 31.00 S/ 128.00 S/ 3,968.00 S/ 3,968.00
ARENA GRUESA M3 30.00 S/ 60.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00

TRANSPORTES Y
SERVICIOS GENERALES HORMIGON DE RIO M3 15.00 S/ 55.00 S/ 825.00 S/ 825.00
5 12/31/2020 O/C 1551 SAN PEDRIN V Y S
EMPRESA INDIVIDUAL DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 M3 30.00 S/ 70.00 S/ 2,100.00 S/ 2,100.00
RESPONSABILIDAD
PIEDRA MEDIANA DE 6-8 M3 15.00 S/ 68.00 S/ 1,020.00 S/ 1,020.00
ACEITE COCINA X 20 LITROS BAL 1.00 S/ 115.00 S/ 115.00 S/ 115.00
ARROZ EXTRA DE 50KG SACO 2.00 S/ 142.50 S/ 285.00 S/ 285.00
AVENA PRECOSIDA 10KG BLS 1.00 S/ 68.00 S/ 68.00 S/ 68.00
AZUCAR RUBIA X50KG BLS 1.00 S/ 128.00 S/ 128.00 S/ 128.00
FIDEO AGRANEL TRIPITAS DE 10KG BLS 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00 S/ 105.00
FIDEO REGULAR X 10KG BOLSA 2.00 S/ 38.00 S/ 76.00 S/ 76.00
FIDEO SURTIDO X10KG BOLSA 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00 S/ 105.00
GRATET DE PESCADO 184 GRS X 48UND JABA 1.00 S/ 110.00 S/ 110.00 S/ 110.00
ARPHI PACCAYA
6 12/9/2020 O/C 1453
FLORENCIA HARINA POR 10KG SACO 1.00 S/ 110.00 S/ 110.00 S/ 110.00
HUEVOS DE GALLINA X180UND JABA 3.00 S/ 65.00 S/ 195.00 S/ 195.00
LECHE EVAPORADA CAJA 1.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00
LENTEJAS POR 10KG BOLSA 2.00 S/ 78.00 S/ 156.00 S/ 156.00
PAPA POR 50KG SACO 1.00 S/ 105.00 S/ 105.00 S/ 105.00
QUINUA POR 10KG BOLSA 2.00 S/ 89.00 S/ 178.00 S/ 178.00
REFRESCO X12 UND CAJA 1.00 S/ 15.00 S/ 15.00 S/ 15.00
TRIGO PELADO X10KG BOLSA 1.00 S/ 38.00 S/ 38.00 S/ 38.00
ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER 1 3/4 UND 3.00 S/ 298.00 S/ 894.00 S/ 894.00

BOTAS DE JEBE PAR 20.00 S/ 22.00 S/ 440.00 S/ 440.00
CASCOS DE SEGURIDAD UND 20.00 S/ 10.00 S/ 200.00 S/ 200.00

CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA
REFL UND 20.00 S/ 27.00 S/ 540.00 S/ 540.00
CORTAVIENTO PARA CASCO UND 20.00 S/ 5.50 S/ 110.00 S/ 110.00
GUANTES DE CUERO PAR 40.00 S/ 10.00 S/ 400.00 S/ 400.00
7 12/28/2020 O/C 1396 PACCO CHACCO JULIA GUANTES DE JEBE PAR 40.00 S/ 14.00 S/ 560.00 S/ 560.00
GUANTES DE LONA FLEXIBLE PAR 20.00 S/ 10.00 S/ 200.00 S/ 200.00
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 20.00 S/ 6.00 S/ 120.00 S/ 120.00
MANDIL DE CUERO PARA MECANICO UNIDAD 3.00 S/ 30.00 S/ 90.00 S/ 90.00
OVEROL DRILL COLOR AZUL OSCURO UNIDAD 20.00 S/ 45.00 S/ 900.00 S/ 900.00
PONCHOS IMPERMEABLE UNIDAD 30.00 S/ 28.00 S/ 840.00 S/ 840.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20.00 S/ 49.00 S/ 980.00 S/ 980.00

CONTRATISTAS
GENERALES NAZARET
8 12/27/2020 O/C 1482 SACIEDAD COMERCIAL CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) BOLSA 1000.00 S/ 25.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 DE
1/2 VARILLA 494.00 S/ 31.60 S/ 15,610.40 S/ 15,610.40
ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 DE

3/8 VARILLA 600.00 S/ 19.80 S/ 11,880.00 S/ 11,880.00
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 200.00 S/ 5.50 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00

9 12/1/2020 O/C 1508 CHECCO CCOMPI SONIA ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 100.00 S/ 5.30 S/ 530.00 S/ 530.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2" KG 30.00 S/ 5.00 S/ 150.00 S/ 150.00
AFICHES DE SEÑALES DE TRANSITO

PREVENTICAS UNIDAD 18.00 S/ 40.00 S/ 720.00 S/ 720.00
BARRAS EXPANSIBLES PARA CONO UNIDAD 8.00 S/ 15.00 S/ 120.00 S/ 120.00
BOTIQUIN GLOBA 1.00 S/ 210.00 S/ 210.00 S/ 210.00
CINTA REFLECTIVA COLOR BLANCO UNIDAD 1.00 S/ 42.00 S/ 42.00 S/ 42.00
SERVICIOS MULTIPLES CINTA REFLECTIVA COLOR ROJO UNIDAD 1.00 S/ 44.00 S/ 44.00 S/ 44.00
FERRETERIA Y
10 12/28/2020 O/C 1594
LUBRICENTRO H Y V LA CONOS DE SEGURIDAD CON CINTAS
SOLUCION S.R.L. REFLECTIVAS UNIDAD 10.00 S/ 35.00 S/ 350.00 S/ 350.00
LINTERNA A BATERIA UNIDAD 1.00 S/ 55.00 S/ 55.00 S/ 55.00
MALLA DE SEGURIDAD DE PVC

RETICULADO NARANJA ROLLO 2.00 S/ 46.00 S/ 92.00 S/ 92.00
PALETAS DE SEGURIDAD DOBLE

CARA(SIGA-PARE) UNIDAD 3.00 S/ 10.00 S/ 30.00 S/ 30.00
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA

TYVEX UNIDAD 5.00 S/ 20.00 S/ 100.00 S/ 100.00
PROVEEDORES LA
INMACULADA SOCIEDAD GASOHOL 90OCTANOS GALON 400.00 S/ 13.20 S/ 5,280.00 S/ 5,280.00
11 11/16/2020 O/C 1432 COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD PETROLEO DIESEL BS-S50 GALON 2000.00 S/ 12.10 S/ 24,200.00 S/ 24,200.00
LIMITADA
ALCANTARILLA DE SECCION CIRCULAR
TMC Ø 24 E=1.8mm M 56.32 S/ 285.00 S/ 16,051.20 S/ 16,051.20
QUISPE AHUANLLA
12 12/30/2020 O/C 1485
ROMARIO
QUISPE AHUANLLA ALCANTARILLA DE SECCION CIRCULAR
12 12/30/2020 O/C 1485 M 28.16 S/ 323.00 S/ 9,095.68 S/ 9,095.68
ROMARIO TMC Ø 36 E=2.00mm
ALCANTARILLA DE SECCION CIRCULAR

TMC Ø 48 E=2.00mm M 14.08 S/ 590.00 S/ 8,307.20 S/ 8,307.20
Sub Total 02 S/. 160,256.98 S/. 160,256.98

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "A" : COSTO DIRECTO S/. 210,430.73
B. GASTOS GENERALES
PLLA DE REMUNERACIONES DEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERSONAL TECNICO
1 12/2/2020 PLANILLA DE HABERES PLANILLA 1 S/ 12,001.81 S/ 12,001.81 S/ 12,001.81
COPORAQUE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE
PLLA DE REMUNERACIONES DEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERSONAL TECNICO
2 12/28/2020 PLANILLA DE HABERES PLANILLA 1 S/ 12,969.02 S/ 12,969.02 S/ 12,969.02
COPORAQUE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE
S/ -
Sub Total 01: S/. 24,970.83 S/. 24,970.83

ARCHIVADOR DE PALANCA DE LOMO
ANCHO T/A4
UNIDAD 18 S/ 5.50 S/ 99.00 S/ 99.00
GRAPAS CAJA 3 S/ 5.00 S/ 15.00 S/ 15.00
PERFORADOR UNIDAD 2 S/ 15.00 S/ 30.00 S/ 30.00
BLOCK DE PARTES DE DIARIOS TALONARIO 3 S/ 70.00 S/ 210.00 S/ 210.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA CAJA 1 S/ 42.00 S/ 42.00 S/ 42.00
BORRADOR UNIDAD 2 S/ 1.00 S/ 2.00 S/ 2.00
CINTA ADHESIVA MASKING TAPA 3/4 UNIDAD 4 S/ 6.00 S/ 24.00 S/ 24.00
CORRECTOR LIQUIDO UND 2 S/ 3.00 S/ 6.00 S/ 6.00
CUADERNO CON ESPIRAL A4 UNIDAD 2 S/ 17.00 S/ 34.00 S/ 34.00
CUADERNO DE OBRA 100HOJAS UNIDAD 3 S/ 65.00 S/ 195.00 S/ 195.00
EMGRAMPADOR TIPO ALICATE UNIDAD 1 S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00

1 12/29/2020 O/C 1450 HUAMANI TACO MARIA CELIA
FILES DE COLOR AMARILLO CTO 1 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00
JUEGO DE TINTAS JUEGO 2 S/ 170.00 S/ 340.00 S/ 340.00
LIBRETA CAMPO UNIDAD 4 S/ 5.00 S/ 20.00 S/ 20.00
PAPEL BOND 75KG A4 MILLAR 15 S/ 25.00 S/ 375.00 S/ 375.00
PAPEL BOND 75KG A4 AZUL MILLAR 1 S/ 40.00 S/ 40.00 S/ 40.00
PEGAMENTO UHU EN BARRA UNIDAD 2 S/ 5.00 S/ 10.00 S/ 10.00
RESALTADOR UNIDAD 2 S/ 3.00 S/ 6.00 S/ 6.00
TAMPON 3K COLOR UNIDAD 1 S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 6.00

THONER KONICA MINUBOLTA BIZ UNIDAD 1 S/ 290.00 S/ 290.00 S/ 290.00
THONER LASER PRO UNIDAD 1 S/ 220.00 S/ 220.00 S/ 220.00
VALES DE COMBUSTIBLE DE 100 FOLIOSTALONARIO 1 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00

Sub Total 02: S/. 2,124.00 S/. 2,124.00
QUISPE CHANCAYAURI DAMJER
1 12/21/2020 O/S 2605
REY
SERVICIO ASISTENTE TECNICO 2 SERVICIO 1 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 5,600.00
0.00 S/ - S/ -
Sub total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

S/.0.00
Sub Total 02: S/. 0.00 S/. 0.00
0.00
Sub total 03 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
SERVICIO DE INGENIERO PROYECTISTA
1 11/30/2020 OS/2124-2019 CARBAJAL GUEVARA SAMUEL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE SERVICIO 1.00 2,000.00 2,000.00
TECNICO
ASISTENTE TECNICO III PARA LA

2 12/31/2020 O/S 1189 PAXI ALVAREZ HOLGER CANCIO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 1.00 3,200.00 3,200.00
Sub total 01 S/. 5,200.00 5200.00

PAPEL BOND A1 ROLLOS 50.00 35.00 1,750.00
CINTA MASKING GRUESA UNIDADES 50.00 5.00 250.00

EMGRANPADOR P/25 HOJAS FABER
CASTELL UNIDADES 5.00 17.00 85.00
FOLIADOR M/MAE UNIDADES 2.00 55.00 110.00
MICA A4 PAQUETES 50.00 5.00 250.00
1 11/20/2020 1242 HUAMANI TACO MARIA CELIA PAPEL BOND A4 75 GR MILLARES 30.00 25.00 750.00
PAPEL BOND A0 ROLLOS 30.00 45.00 1,350.00
PERFORADOR FABER CASTELL M-93 UNIDADES 2.00 110.00 220.00

PAPEL LUSTRE COLOR(VERDE CLARO,
CELESTE Y AMARILLO) UNIDADES 30.00 0.45 13.50
PERFORADOR T/GRANDE PARA 40 HOJAS UNIDADES 4.00 27.00 108.00

ARCHIVADOR T/A4 LOMO GRUESO 2
ESPIGAS UNIDADES 50.00 5.50 275.00
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,
CON FACT/Nº 001-0016 SEGUN INFORME Nº
2 12/30/2020 OC/1499 CCASA QQUEHUE CINTHIA
0654-2020-MDC/GM-ACA/JOEP DEL JEFE DE GLB 1.00 2,880.00 2,880.00
ESTUDIOS
Sub total 02 S/. 8,041.50 8041.50

Sub total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00

MUNICIPALIDAD
MANIF
(MES
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE P
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
No. Orden de
Orden (**) Fecha Clase (***) Razón Social o Nombre
C/S
B. GASTOS GENERALES

1
Sub total 03

1
1
T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
T O T A L "E" : EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
T O T A L P R E S U P U E S T
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESO
Vº Bº RESIDENTE
(MES ENERO DEL 2021)
FORMATO - 16
NALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN L
QUE - ESPINAR - CUSCO”
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio
osto Directo 7,194,880.55 Término
resupuesto Total 8,114,261.25
Sub Total 01
Sub Total 02
Sub Total 03:
Sub Total 04
RECTO
Sub Total 01:
Sub Total 02:
Sub Total 03:
NERALES
0.00 S/ -
Sub total 01:
Sub Total 02:
Sub Total 04
PERVISIÓN
Sub total 01
Sub total 02
DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Sub total 01
Sub Total 01
EDIENTE TÉCNICO
L P R E S U P U E S T O:
stos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.
erán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.

A Y ALTO MAYOCHULLO EN LA
: 05-NOIEMBRE-2020
: 29-ENERO-2022
IMPORTE
S/.
0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/ - S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/ -
S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/ - S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/ - S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/.0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00 0.00
0.00
S/. 0.00 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/ 256,367.06
S/. 0.00 S/. 0.00
S/ 256,367.06
SISTENTE ADMINISTRATIVO
117755.28
MUNICIPALIDAD DISTR
MANIFIESTO
(MES DICIEMB
A NIVEL DE REQ
FORMATO -
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LO
VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUA
No. DE
Orden (**) Fecha Clase (***)REQUERI Razón Social o Nombre DETAL
MIENTO


SERVICIO DE ALQUILER
1 1/18/2021 RQ-006 PICK UP DOBLE CABINA
ACEITE DE COCINA DE 2
AVENA PRECOSIDA 10K
ARROZ EXTRA DE 50KG
GRATET DE PESCADO 18
AZUCAR RUBIA X50KG
FIDEO AGRANEL TRIPIT
FIDEO REGULAR X 10KG
2 1/19/2021 RQ-012
2 1/19/2021 RQ-012 FIDEO X10 KG SURTIDO
HARINA POR 10KG
HUEVOS DE GALLINA X
LENTEJAS POR 10KG
PAPA POR 50KG
QUINUA POR 10KG
REFRESCO X12 UND
TRIGO PELADO X10KG
3 1/19/2021 RQ-014 DETECTOR DE T
ALCANTARILLAS DE SE
TMC Ø 36" E
ALCANTARILLAS DE SE
TMC Ø 48" E
4 1/21/2021 RQ-023
ALCANTARILLAS DE SE
TMC Ø 60" E
ALCANTARILLAS DE SE
TMC Ø 24" E
5 1/21/2021 RQ-026 CEMENTO PORTLAND
SERVICIO ARQUEOLO
6 1/21/2021 RQ-032 ELABORACION Y EJEC
MOTOBONB
7 1/26/2021 RQ-059
MEZCLADORA DE CONC
P3
BOTAS DE JEBE PUNTA

39, 40 Y
CASCO TIPO JOKEY IN

COLOR NARAN
CORTAVIENTO P
CHALECO DE SEGURI
CINTA REFLECTIVA Y L
M, L Y X
GUANTES DE CUERO
GUANTES DE BADA
GUANTES DE USO GEN

RECUBRIMIENTO
9 1/27/2021 RQ-065 GUANTES D
LENTES DE SEGURID
CLARA
LENTES DE SEGURID
OSCUR
TAPONES AUDITIVO
RESPIRADOR S
PONCHO CON MANGA

IMPERMIA
ZAPATOS DE SEGURI
ACERO TALLA(38
MAMELUCO PARA
PIEZAS(CAMISA Y PAN
M, L Y X

B. GASTOS GENERALES
ARCHIVADORES DE PA
ANCHO T
ARCHIVADORES DE PA
ANCHO T
CUADERNO DE OB
AUTOCOÌAB
EMGRANPADOR T
FILES DE COLOR AMA

FASTEN
TINTA PARA IMPRESO

662120 NE
TINTA PARA IMPRESO

664220 CI
TINTA PARA IMPRESO

664320 MAG
TINTA PARA IMPRESO

664420 AMA
LAPICERO PUNTA FIN

CAJA
CUADERNO CON ESPIRA

HOJAS CUADR
PROVEEDORES LA
INMACULADA SOCIEDAD
1 1/26/2021 RQ-062 COMERCIAL DE
PAPEL BOND DE 7
PROVEEDORES LA
INMACULADA SOCIEDAD
1 1/26/2021 RQ-062 COMERCIAL DE PERFORA
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
POSIT
PAPEL BOND DE 75 GR
AZUL
VALES DE COMBUSTIB
AUTOCOPIA
GRAPA
BLOCK DE PARTES
MAQUINARIA 100 HJS
AUTOCOPIA
BORRADOR DE TINTA D
ESCOBIL
CINTA ADHESIVA MA
CORRECTOR
LIBRETA DE
PEGAMENTO BARRA
GRAMO
RESALTADOR (AMAR
NARAN
TAMPON 3K CO
CASCO DE SEGURIDA
CASACA CON L
10 1/27/2021 RQ-071
CHALECO DE SE
10 1/27/2021 RQ-071 MULTIBOLSILLOS AZU
LAR CE
LENTES DE SEGURDA
ZAPATOS DE SEGURIDA
PUNTA AC
1 1/21/2021 RQ-003 GASOHOL 90 O
ARCHIVADOR DE PA
ANCHO
FOLDER DE MANIL
FASTEN
2 1/21/2021 RQ-004 PAPEL BOND DE 75 GRA
TONER LASER GET PRO

CF2804
TONER PARA IMPRESOR

2055 D
Sub total 03

T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉ

T O T A L "E" : EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNIC
T O T A L P R E S U P U
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Pr
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán perman
Vº Bº RESIDENTE
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
ANIFIESTO DE GASTOS
(MES DICIEMBRE DEL 2020)
NIVEL DE REQUERIMIENTOS
FORMATO - 16
VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO,
SINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio : 05-NOIEMBRE-2020
7,194,880.55 Término : 29-ENERO-2022
8,114,261.25
IMPORTE
S/.
S/. 0.00
ERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

ICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIA 200.00 S/ 155.00 S/ 31,000.00
CEITE DE COCINA DE 20L BALDE 5.00 S/ 105.00 S/ 525.00
VENA PRECOSIDA 10KG BOLSA 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00
RROZ EXTRA DE 50KG SACO 4.00 S/ 125.00 S/ 500.00
RATET DE PESCADO 184 GRS X 48UND CAJA 3.00 S/ 110.00 S/ 330.00
ZUCAR RUBIA X50KG SACO 2.00 S/ 125.00 S/ 250.00
IDEO AGRANEL TRIPITAS DE 10KG BOLSA 3.00 S/ 32.00 S/ 96.00
IDEO REGULAR X 10KG BOLSA 5.00 S/ 32.00 S/ 160.00
IDEO X10 KG SURTIDO BOLSA 5.00 S/ 32.00 S/ 160.00
ARINA POR 10KG SACO 3.00 S/ 110.00 S/ 330.00
UEVOS DE GALLINA X180UND JABA 5.00 S/ 60.00 S/ 300.00
ENTEJAS POR 10KG BOLSA 5.00 S/ 65.00 S/ 325.00
APA POR 50KG SACO 1.00 S/ 100.00 S/ 100.00
UINUA POR 10KG BOLSA 5.00 S/ 75.00 S/ 375.00
EFRESCO X12 UND CAJA 2.00 S/ 15.00 S/ 30.00
RIGO PELADO X10KG BOLSA 3.00 S/ 30.00 S/ 90.00
DETECTOR DE TORMENTAS UND 1.00 S/ 500.00 S/ 500.00
ALCANTARILLAS DE SECCION CIRCULAR

TMC Ø 36" E=2.00mm ML 63.36 S/ 293.00 S/ 18,564.48

TMC Ø 48" E=2.50mm ML 49.28 S/ 493.00 S/ 24,295.04
TMC Ø 60" E=3.00mm ML 21.12 S/ 700.00 S/ 14,784.00
TMC Ø 24" E=1.80mm ML 176.00 S/ 212.00 S/ 37,312.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) BOL 4500.00 S/ 22.00 S/ 99,000.00

SERVICIO ARQUEOLOGO(A) PARA LA
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN SERVICIO 1.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
MOTOBONBA DE 2" UND 1.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 13
P3 UND 1.00 S/ 5,500.00 S/ 5,500.00
BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO TALLA(38,

39, 40 Y 41) PAR 80.00 S/ 20.00 S/ 1,600.00
CASCO TIPO JOKEY INCLUYE BARBIJO

COLOR NARANJA, AZUL) UND 70.00 S/ 9.00 S/ 630.00
CORTAVIENTO PARA CASCO UND 150.00 S/ 5.00 S/ 750.00
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL CON

INTA REFLECTIVA Y LOGOTIPO TALLA(S, UND 70.00 S/ 25.00 S/ 1,750.00
M, L Y XL)
GUANTES DE CUERO CON REFUERZO PAR 25.00 S/ 9.00 S/ 225.00
GUANTES DE BADAANA CUERINA PAR 250.00 S/ 8.00 S/ 2,000.00
GUANTES DE USO GENERAL DE NYLON-

RECUBRIMIENTO DE NITRILO PAR 200.00 S/ 10.00 S/ 2,000.00
GUANTES DE JEBE PAR 50.00 S/ 12.00 S/ 600.00
LENTES DE SEGURIDAD DE LUNAS

CLARAS UND 70.00 S/ 6.00 S/ 420.00
LENTES DE SEGURIDAD DE LUNAS

OSCURAS UND 70.00 S/ 7.00 S/ 490.00
TAPONES AUDITIVO DE SILICONA UND 50.00 S/ 3.00 S/ 150.00
RESPIRADOR SILICONA UND 5.00 S/ 25.00 S/ 125.00
PONCHO CON MANGAS Y CAPUCHAS

IMPERMIABLE UND 70.00 S/ 25.00 S/ 1,750.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE

ACERO TALLA(38, 39, 40 Y 41) PAR 120.00 S/ 60.00 S/ 7,200.00
MAMELUCO PARA OBRERO DE 2

PIEZAS(CAMISA Y PANTALON) TALLA(S, UND 70.00 S/ 45.00 S/ 3,150.00
M, L Y XL)
Sub Total 02 S/. 264,971.52
S/. 0.00
S/. 0.00
TO S/. 264
S/ -
S/ -
ARCHIVADORES DE PALANCA DE LOMO

ANCHO T/A4 UND 30.00 S/ 5.50 S/ 165.00
ARCHIVADORES DE PALANCA DE LOMO

ANCHO T 1/2 UND 5.00 S/ 5.00 S/ 25.00
CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS

AUTOCOÌABLE X4 UND 10.00 S/ 55.00 S/ 550.00
EMGRANPADOR TIPO ALICATE UND 2.00 S/ 25.00 S/ 50.00
FILES DE COLOR AMARILLO INCLUYE

FASTENER CTO 4.00 S/ 55.00 S/ 220.00
TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LITRO (T

662120 NEGRO) LITRO 3.00 S/ 70.00 S/ 210.00

664220 CIAN) LITRO 2.00 S/ 70.00 S/ 140.00

664320 MAGENTA) LITRO 2.00 S/ 70.00 S/ 140.00

664420 AMARILLO) LITRO 2.00 S/ 70.00 S/ 140.00
LAPICERO PUNTA FINA DE 12 UND POR

CAJA CAJA 5.00 S/ 25.00 S/ 125.00
CUADERNO CON ESPIRAL TAM: A4 DE 200

HOJAS CUADRICULADO UND 3.00 S/ 15.00 S/ 45.00
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS A4 MILLAR 50.00 S/ 23.00 S/ 1,150.00
PERFORADOR UND 2.00 S/ 15.00 S/ 30.00
POSIT PAQUETE 5.00 S/ 5.00 S/ 25.00
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS A4 COLOR

AZUL MILLAR 5.00 S/ 25.00 S/ 125.00
VALES DE COMBUSTIBLE DE 100 FOLIOS

AUTOCOPIABLE X4 TALONARIO 10.00 S/ 50.00 S/ 500.00
GRAPAS CAJA 5.00 S/ 5.00 S/ 25.00
BLOCK DE PARTES DIARIAS DE

MAQUINARIA 100 HJS 01 ORIG/03 COIAS TALONARIO 15.00 S/ 65.00 S/ 975.00
AUTOCOPIABLES
BORRADOR DE TINTA DE LAPICERO CON

ESCOBILLA UND 2.00 S/ 7.00 S/ 14.00
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T 3/4 UND 5.00 S/ 4.00 S/ 20.00
CORRECTOR LIQUIDO UND 4.00 S/ 3.00 S/ 12.00
LIBRETA DE CAMPO UND 10.00 S/ 5.00 S/ 50.00
PEGAMENTO BARRA UHU GRANDE 40

GRAMOS UND 3.00 S/ 5.00 S/ 15.00
RESALTADOR (AMARILLLO, VERDE Y

NARANJA) UND 6.00 S/ 3.00 S/ 18.00
TAMPON 3K COLOR AZUL UND 2.00 S/ 7.00 S/ 14.00
CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY UND 6.00 S/ 35.00 S/ 210.00
CASACA CON LOGOTIPO UND 6.00 S/ 100.00 S/ 600.00

CHALECO DE SEGURIDAD
MULTIBOLSILLOS AZUL Y AMARILLO - UND 6.00 S/ 45.00 S/ 270.00
LAR CEEL
LENTES DE SEGURDAD LUNA OSCURA UND 6.00 S/ 25.00 S/ 150.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CON

PUNTA ACERO PAR 6.00 S/ 250.00 S/ 1,500.00
Sub Total 02: S/. 7,513.00
S/ -
ALES S/. 7
0.00 S/ - S/ -
Sub total 01: S/. 0.00
S/.0.00
GASOHOL 90 OCTANOS GLN 150.00 S/ 12.80 S/ 1,920.00
ARCHIVADOR DE PALANCA Y LOMO

ANCHO UND 10.00 S/ 5.50 S/ 55.00
FOLDER DE MANILA A4(INCLUYE

FASTENER) UND 50.00 S/ 0.70 S/ 35.00
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4 MILLAR 10.00 S/ 25.00 S/ 250.00

TONER LASER GET PRO 400 M 401 N (GET-
CF2804A) UND 2.00 S/ 220.00 S/ 440.00
ONER PARA IMPRESORA HP LASER GET P
2055 DN UND 1.00 S/ 190.00 S/ 190.00
Sub Total 02: S/. 2,890.00
0.00
S/. 0.00
VISIÓN S/. 2
0.00
0.00
XPEDIENTE TÉCNICO
ENTE TÉCNICO S
E S U P U E S T O: S/. 275,
están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.

EMBRE-2020
S/. 0.00
S/ 31,000.00
S/ 525.00
S/ 105.00
S/ 500.00
S/ 330.00
S/ 250.00
S/ 96.00
S/ 160.00
S/ 160.00
S/ 330.00
S/ 300.00
S/ 325.00
S/ 100.00
S/ 375.00
S/ 30.00
S/ 90.00
S/ 500.00
S/ 18,564.48
S/ 24,295.04
S/ 14,784.00
S/ 37,312.00
S/ 99,000.00
S/ 5,000.00
S/ 2,500.00
S/ 5,500.00
S/ 1,600.00
S/ 630.00
S/ 750.00
S/ 1,750.00
S/ 225.00
S/ 2,000.00
S/ 2,000.00
S/ 600.00
S/ 420.00
S/ 490.00
S/ 150.00
S/ 125.00
S/ 1,750.00
S/ 7,200.00
S/ 3,150.00
S/. 264,971.52
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 264,971.52
S/ -
S/. 0.00
S/ 165.00
S/ 25.00
S/ 550.00
S/ 50.00
S/ 220.00
S/ 210.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 125.00
S/ 45.00
S/ 1,150.00
S/ 30.00
S/ 25.00
S/ 125.00
S/ 500.00
S/ 25.00
S/ 975.00
S/ 14.00
S/ 20.00
S/ 12.00
S/ 50.00
S/ 15.00
S/ 18.00
S/ 14.00
S/ 210.00
S/ 600.00
S/ 270.00
S/ 150.00
S/ 1,500.00
S/. 7,513.00
S/ -
S/. 0.00
S/. 7,513.00
S/. 0.00
S/ 1,920.00
S/ 55.00
S/ 35.00
S/ 250.00
S/ 440.00
S/ 190.00
S/. 2,890.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 2,890.00
0.00
0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/ 256,367.06
S/. 275,374.52 S/. 275,374.52
-S/ 19,007.46
117755.28
el presente Proyecto.
(MES FEBRERO DEL 2021)
FORMATO - 16
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO
MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
No. Orden IMPORTE

de C/S S/.
1 2/4/2021 PLANILLA DE HABERES REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO GLB 1.00 17,418.40 17,418.40
COPORAQUE
DEL MES DE ENERO 2021
2 2/4/2021 PLANILLA DE HABERES REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO GLB 1.00 344.90 344.90
COPORAQUE
ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2021
S/. 17,763.30
Sub Total 01 S/. 17,763.30 S/. 17,763.30
1 S/ - S/ -
Sub Total 02 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
B. GASTOS GENERALES
PLLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL

1 2/5/2021 PLANILLA DE HABERES TECNICO ADMINISTRATIVO GLB 1.00 S/ 5,293.26 S/ 5,293.26 S/ 5,293.26
COPORAQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
S/ -
Sub Total 01: S/. 5,293.26 S/. 5,293.26
1 S/ - S/ -
Sub Total 02: S/. 0.00 S/. 0.00

1 S/ - S/ -
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00

1 2/8/2021 PLANILLA DE HABERES INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB 1.00 S/ 2,246.25 S/ 2,246.25
COPORAQUE
ENERO 2021
Sub total 01: S/. 2,246.25 S/. 2,246.25

S/.0.00
Sub Total 02: S/. 0.00 S/. 0.00
0.00
Sub total 03 S/. 0.00 S/. 0.00

Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
T O T A L "C" : GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 2,246.25

1 0.00
Sub total 01 S/. 0.00 0.00
1 0.00
Sub total 02 S/. 0.00 0.00
T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 0.00

Sub total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00

(MES MARZO DEL 2021)
FORMATO - 16
No. Orden IMPORTE

de C/S S/.
1 3/2/2021 PLANILLA DE HABERES REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO GLB 1.00 54,548.38 54,548.38 54,548.38
COPORAQUE
DEL MES DE FEBRERO 2021
COPORAQUE
ADICIONAL DEL MES DE MARZO 2021
S/. 102,728.06
Sub Total 01 S/. 102,728.06 S/. 102,728.06
MOTOBOMBA DE 2" UND 1.00 1,750.00 1,750.00 S/ 1,750.00

1 2/19/2021 O/C 0040 TAC GLOBAL SOLUTION S.R.L.
MEZCLADORA DE COMCRETO TAMBOR 13 P3 UND 1.00 7,360.00 7,360.00 S/ 7,360.00
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE GLN 24.00 34.00 816.00 S/ 816.00
ADITIVO ACELERANTE GLN 15.00 92.00 1,380.00 S/ 1,380.00

2 3/2/2021 O/C 0069 SALAS MERMA ISABEL
ADITIVO CURADOR GLN 30.00 34.00 1,020.00 S/ 1,020.00
ADITIVO HIPER PLASTIFICANTE GLN 15.00 35.00 525.00 S/ 525.00
BALDE DE PLASTICO DE 18 LT UND 10.00 S/ 9.00 S/ 90.00 S/ 90.00
BARRETA CON PUNTA HEXAGONAL DE 1" X

UND 4.00 S/ 45.00 S/ 180.00 S/ 180.00
1.50 M
CARRETILLA BUGGY 70 LITROS LLANTA

UND 12.00 S/ 175.00 S/ 2,100.00 S/ 2,100.00
NORMAL CON SUS ACCESORIOS
CILINDRO METALICO VACIO DE 55 GLN UND 4.00 S/ 62.00 S/ 248.00 S/ 248.00
DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UND 20.00 S/ 9.50 S/ 190.00 S/ 190.00
DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UND 10.00 S/ 18.00 S/ 180.00 S/ 180.00
HOJA DE SIERRA UND 20.00 S/ 6.00 S/ 120.00 S/ 120.00
LIJAR Nº 100 UND 20.00 S/ 1.90 S/ 38.00 S/ 38.00
OCRE COLOR ROJO KG 5.00 S/ 6.00 S/ 30.00 S/ 30.00
PALA TIPO CUCHARA UND 20.00 S/ 28.50 S/ 570.00 S/ 570.00
PICO PUNTA Y PALA UND 20.00 S/ 37.50 S/ 750.00 S/ 750.00
PLASTICO DOBLE ANCHO (AZUL) M 300.00 S/ 4.70 S/ 1,410.00 S/ 1,410.00
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GALON 8.00 S/ 36.00 S/ 288.00 S/ 288.00
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO GALON 8.00 S/ 36.00 S/ 288.00 S/ 288.00
THINNER GALON 18.00 S/ 16.50 S/ 297.00 S/ 297.00
SOGA DRIZA DE 3/4" M 100.00 S/ 5.50 S/ 550.00 S/ 550.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 20.00 S/ 8.00 S/ 160.00 S/ 160.00
YESO BOLSA DE 28 KG BLS 20.00 S/ 12.00 S/ 240.00 S/ 240.00
CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 16" PIEZA 32.00 S/ 9.00 S/ 288.00 S/ 288.00
COMBO DE 8 LIBRAS UND 5.00 S/ 35.00 S/ 175.00 S/ 175.00
WINCHA METRICA 8 METROS UND 4.00 S/ 32.00 S/ 128.00 S/ 128.00
CANDADO 50MM UND 6.00 S/ 18.00 S/ 108.00 S/ 108.00

3 3/29/2021 O/C 0129 HUAYHUA HUAMANI SONIA
CIZALLA 8" UND 1.00 S/ 45.00 S/ 45.00 S/ 45.00
MALLA METALICA 1/2" M2 5.00 S/ 15.00 S/ 75.00 S/ 75.00
MARTILLO DE GOMA UND 2.00 S/ 24.00 S/ 48.00 S/ 48.00
CINCEL HEXAGONAL PUNTA CON PROTECCION

UND 5.00 S/ 18.00 S/ 90.00 S/ 90.00
DE GOMA
BROCA DE MADERA 1/2" UND 10.00 S/ 18.00 S/ 180.00 S/ 180.00
CUCHARON DE ALUMINIO UND 1.00 S/ 28.00 S/ 28.00 S/ 28.00
ACEITE Y LUBRICANTES MULTIGRADO GLN 20.00 S/ 28.00 S/ 560.00 S/ 560.00
CABLE BULCANIZADO X 100M Nª12 ROLLO 2.00 S/ 468.00 S/ 936.00 S/ 936.00
MANGERA 3/4 X 100M ROLLO 2.00 S/ 128.00 S/ 256.00 S/ 256.00
BALANZA MECANICA CON BANDEJA

UND 1.00 S/ 68.00 S/ 68.00 S/ 68.00
BOMBEADA DE 15 KG
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 KG 300.00 S/ 5.40 S/ 1,620.00 S/ 1,620.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 300.00 S/ 5.40 S/ 1,620.00 S/ 1,620.00
PARCHE PARA CAMARA X4 INCLUYE LIQUIDO

UND 20.00 S/ 15.00 S/ 300.00 S/ 300.00
DE PARCHADO
NEUMATICO DE MOTO LINIAL CHACARERA UND 2.00 S/ 130.00 S/ 260.00 S/ 260.00
CAMARA DE MOTO LINIAL CHACARERA UND 2.00 S/ 25.00 S/ 50.00 S/ 50.00
CARBON DE AMOLADORA JUEGO 2.00 S/ 15.00 S/ 30.00 S/ 30.00
CLAVO PARA MADERA C/C 2" KG 30.00 S/ 5.40 S/ 162.00 S/ 162.00

GRASA PARA MAQUINARIA X 15 KG KG 15.00 S/ 6.00 S/ 90.00 S/ 90.00
Sub Total 02 S/. 29,317.00 S/. 29,317.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
B. GASTOS GENERALES

COPORAQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

COPORAQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
S/ -
Sub Total 01: S/. 30,449.34 S/. 30,449.34
ARCHIVADOR DE PALANCA DE LOMO ANCHO

UND 30.00 S/ 5.50 S/ 165.00 S/ 165.00
T/A4
ARCHIVADOR DE PALANCA DE LOMO ANCHO T

UND 5.00 S/ 6.00 S/ 30.00 S/ 30.00
1/2
CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS AUTO

UND 10.00 S/ 60.00 S/ 600.00 S/ 600.00
COPIABLE X4
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 2.00 S/ 30.00 S/ 60.00 S/ 60.00
FILES COLOR AMARILLO/INCLUYE FASTENER CTO 4.00 S/ 70.00 S/ 280.00 S/ 280.00
TINTA PARA IMPRESORA DE UN LITRO (T662120

LITRO 3.00 S/ 100.00 S/ 300.00 S/ 300.00
NEGRO)

LITRO 2.00 S/ 100.00 S/ 200.00 S/ 200.00
CIAN)

LITRO 2.00 S/ 100.00 S/ 200.00 S/ 200.00
MAGENTA)

LITRO 2.00 S/ 100.00 S/ 200.00 S/ 200.00
AMARILLO)
LAPICERO PUNTA FINA 12 UND POR CAJA CAJA 5.00 S/ 30.00 S/ 150.00 S/ 150.00
CUADERNO CON ESPIRAL TAM. A4 DE 200

UND 3.00 S/ 17.00 S/ 51.00 S/ 51.00
HOJAS CUADRICULADO
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILLAR 50.00 S/ 25.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00
1 2/22/2021 O/C 0031 HUAMANI TACO MARIA CELIA

PERFORADOR UND 2.00 S/ 25.00 S/ 50.00 S/ 50.00
POSIT PAQUETE 5.00 S/ 12.00 S/ 60.00 S/ 60.00
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 COLOR AZUL MILLAR 5.00 S/ 40.00 S/ 200.00 S/ 200.00
VALES DE COMBUSTIBLE DE 100 FOLIOS

TALONARIO 10.00 S/ 30.00 S/ 300.00 S/ 300.00
AUTOCOPIABLE X4
GRAPAS CAJA 5.00 S/ 5.00 S/ 25.00 S/ 25.00
BLOCK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA,

TALONARIO 15.00 S/ 30.00 S/ 450.00 S/ 450.00
100 HJS 01 ORIG/03 COPIAS AUTOCOPIABLES
BORRADOR DE TINTA DE LAPICERO CON

UND 2.00 S/ 7.00 S/ 14.00 S/ 14.00
ESCOBILLA
CINTA ADHESIVA MASKEING TAPE T3/4 UND 5.00 S/ 8.00 S/ 40.00 S/ 40.00
CORRECTOR LIQUIDO UND 4.00 S/ 3.00 S/ 12.00 S/ 12.00
LIBRETA DE CAMPO UND 10.00 S/ 8.00 S/ 80.00 S/ 80.00
PEGAMENTO BARRA UHU GRANDE 40 GRAMOS UND 3.00 S/ 5.00 S/ 15.00 S/ 15.00
RESALTADOR (AMARILLO, VERDE Y NARANJA) UND 6.00 S/ 3.00 S/ 18.00 S/ 18.00
TAMPON 3K COLOR/AZUL UND 2.00 S/ 6.00 S/ 12.00 S/ 12.00
CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY UND 6.00 S/ 24.00 S/ 144.00 S/ 144.00
CASACA CON LOGOTIPO UND 6.00 S/ 104.00 S/ 624.00 S/ 624.00
CHALECO DE SEGURIDAD MULTIBOLSILLOS

UND 6.00 S/ 54.00 S/ 324.00 S/ 324.00
2 3/24/2021 O/C 0041 SULLA COLQUE LUIS AZUL Y AMARILLO -LAR CEEL
LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA UND 6.00 S/ 34.00 S/ 204.00 S/ 204.00
ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON

PAR 6.00 S/ 247.00 S/ 1,482.00 S/ 1,482.00
PUNTA ACERO
ACEITE DE COCINA DE 20 L BALDE 5.00 S/ 125.00 S/ 625.00 S/ 625.00
AVENA PRECOSIDA 10KG BOLSA 3.00 S/ 60.00 S/ 180.00 S/ 180.00
ARROZ EXTRA DE 50 KG SACO 4.00 S/ 140.00 S/ 560.00 S/ 560.00
GRATET DE PESCADO 184 GRS X 48 UND CAJA 3.00 S/ 160.00 S/ 480.00 S/ 480.00
AZUCAR RUBIA X 50 KG SACO 2.00 S/ 128.00 S/ 256.00 S/ 256.00
FIDEO AGRANEL TRIPITAS DE 10 KG BOLSA 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00 S/ 105.00
FIDEO REGULAR X 10KG BOLSA 5.00 S/ 38.00 S/ 190.00 S/ 190.00
3 2/8/2021 O/C 0028 MERMA KANA LUZ MARINA FIDEO X 10 KG SURTIDO BOLSA 5.00 S/ 35.00 S/ 175.00 S/ 175.00
HARINA POR 10 KG SACO 3.00 S/ 30.00 S/ 90.00 S/ 90.00
HUEVOS DE GALLINA X 180 UND JABA 5.00 S/ 65.00 S/ 325.00 S/ 325.00
LENTEJA POR 10 KG BOLSA 5.00 S/ 50.00 S/ 250.00 S/ 250.00
PAPA POR 50 KG SACO 1.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
QUINUA POR 10 KG BOLSA 5.00 S/ 100.00 S/ 500.00 S/ 500.00
REFRESCO X 12 UND CAJA 2.00 S/ 12.00 S/ 24.00 S/ 24.00
TRIGO PELADO X 10 KG BOLSA 3.00 S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 120.00
Sub Total 02: S/. 11,520.00 S/. 11,520.00

1 S/ - S/ -
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00


COPORAQUE
FEBRERO 2021

COPORAQUE
MARZO 2021
Sub total 01: S/. 9,947.70 S/. 9,947.70

MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
1 2/17/2021 OC/0023 RAMAQ SOCIEDAD ANONIMA GASOHOL 90 OCTANOS GLN 150.00 S/ 13.50 S/ 2,025.00
CERRADA - RAMAQ S.A.C.
ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO UND 10.00 S/ 6.00 S/ 60.00
FOLDER MANILA A-4(INCLUYE FASTENER) UND 50.00 S/ 0.70 S/ 35.00
CALLI HUAMANI LUCERO

2 2/26/2021 OC/0019 PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4 MILLAR 10.00 S/ 26.00 S/ 260.00
HELORADANA
THONER LASER JET PRO 400 M401N (JET -

UND 2.00 S/ 230.00 S/ 460.00
CF280A)
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055

UND 1.00 S/ 300.00 S/ 300.00
DN
Sub Total 02: S/. 3,140.00 S/. 3,140.00

0.00
Sub total 03 S/. 0.00 S/. 0.00

Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00

1 0.00
Sub total 01 S/. 0.00 0.00
1 0.00
Sub total 02 S/. 0.00 0.00

Sub total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00

MUNICIPALIDA
MANI
(ME
Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTO
MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORA
No. Orden
Orden (**) Fecha Clase (***) Razón Social o Nombre
de C/S
MADERAS & INVERCIONES SAN

1 4/28/2021 O/C 0105
ISIDRO LABRADOR E.I.R.L.
SERVICIOS MULTIPLES
2 4/9/2021 O/C 0221 FERRETERIA Y LUBRICENTRO H Y
V LA SOLUCION S.R.L.
SERVICIOS MULTIPLES
2 4/9/2021 O/C 0221 FERRETERIA Y LUBRICENTRO H Y
V LA SOLUCION S.R.L.
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD

3 4/26/2021 O/C 0279 ANONIMA CERRADA - GRUPO
SANTA FE S.A.C.
B. GASTOS GENERALES
1 3/1/2021 PLANILLA DE HABERES
COPORAQUE
1 4/5/2021 O/C 0128 SULLA COLQUE LUIS

1
Sub total 03

1
T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

T O T A L "E" : EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
T O T A L P R E S U P U E S
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en po
Vº Bº RESIDENTE
(MES ABRIL DEL 2021)
FORMATO - 16
S VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPAÑA, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO
DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO”
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE Inicio
osto Directo 7,194,880.55 Término
resupuesto Total 8,114,261.25
Sub Total 01
MADERA CORRIENTE DE 1"X20CM"3M UND 100.00 33.50
LISTON 2"X3"X3M UND 400.00 25.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=4"X4M UND 60.00 24.00
TRIPLAY FENOLICO DE 1.20M X 18MM UND 70.00 108.72
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO

VARILLA 255.00 64.00
60 DE 5/8"

VARILLA 30.00 96.00
60 DE 3/4"
VARILLA 100.00 42.00
60 DE 1/2"

VARILLA 120.00 24.00
60 DE 3/8"
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

BOL 1500.00 S/ 19.70
(42.5 KG)
Sub Total 02
Sub Total 03:
Sub Total 04
IRECTO

TECNICO ADMINISTRATIVO GLB 1.00 S/ 14,485.53
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Sub Total 01:
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 S/ 1,349.00
Sub Total 02:

Sub Total 03:
ENERALES
Sub total 01:
Sub Total 02:
Sub Total 04
UPERVISIÓN
Sub total 01
Sub total 02
DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Sub total 01
Sub Total 01
PEDIENTE TÉCNICO
L P R E S U P U E S T O:
stán previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.
Vº Bº SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIV

VISALLE, LAUCA Y ALTO
: 05-NOIEMBRE-2020
: 29-ENERO-2022
IMPORTE
S/.
0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
3,350.00 S/ 3,350.00
10,000.00 S/ 10,000.00
1,440.00 S/ 1,440.00
7,610.40 S/ 7,610.40
S/ 22,400.40
16,320.00 S/ 16,320.00
S/ 26,280.00
2,880.00 S/ 2,880.00
4,200.00 S/ 4,200.00
S/ 78,230.40
2,880.00 S/ 2,880.00
S/ 29,550.00 S/ 29,550.00
94,064.93
S/. 78,230.40 S/. 78,230.40
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 78,230.40
S/ 14,485.53 S/ 14,485.53
S/ - S/ 15,834.53
S/. 14,485.53 S/. 14,485.53
S/ 1,349.00 S/ 1,349.00
S/. 1,349.00 S/. 1,349.00

S/ - S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 15,834.53
S/ -
S/. 0.00 S/. 0.00
S/ -
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00 0.00
0.00
S/. 0.00 0.00
S/. 0.00
S/0.00
S/. 0.00 S/. 0.00

S/ 94,064.93
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/ 256,367.06
S/. 94,064.93 S/. 94,064.93
S/ 162,302.13
nte Proyecto.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
117755.28
(MES MAYO DEL 2021)
FORMATO - 16
No. Orden IMPORTE

de C/S S/.
COPORAQUE
DEL MES DE ABRIL 2021
Sub Total 01 S/. 55,532.99 S/. 55,532.99

BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO TALLA (38,

PAR 80.00 35.00 2,800.00 S/ 2,800.00
39, 40 Y 41)
CASCO TIPO JOCKEY INCLUYE BARBIQUEJO

COLOR (ANARANJADO, AZUL, AMARILLO Y UND 70.00 12.00 840.00 S/ 840.00
VERDE)
CORTAVIENTO PARA CASCO UND 150.00 7.00 1,050.00 S/ 1,050.00
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL CON CINTA

REFLECTIVA Y LOGOTIPO TALLAS (S, M, L Y UND 70.00 25.00 1,750.00 S/ 1,750.00
XL)
GUANTES DE CUERO REFUERZO PAR 25.00 10.00 250.00 S/ 250.00
GUANTES DE BADAANA, CUERINA PAR 250.00 9.00 2,250.00 S/ 2,250.00
GUANTES DE USO GENERAL DE NYLON-

PAR 200.00 8.00 1,600.00 S/ 1,600.00
RECUBRIMIENTO DE NITRILO
CHOQUECCOTA HUAMANI
1 5/17/2021 O/C 042
ELIZABETH
GUANTES DE CUERO PAR 50.00 12.00 600.00 S/ 600.00
LENTES DE SEGURIDAD DE LUNAS DE CLARAS UND 70.00 7.00 490.00 S/ 490.00
LENTES DE SEGURIDAD DE LUNAS DE

UND 70.00 7.00 490.00 S/ 490.00
OSCURAS
TAPONES AUDITIVOS DE SILICONA UND 50.00 1.50 75.00 S/ 75.00
RESPIRADORES DE SILICONA UND 5.00 85.00 425.00 S/ 425.00
PONCHO CON MANGAS Y CAPUCHA

UND 70.00 26.00 1,820.00 S/ 1,820.00
IMPERMEABLE
ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA ACERO TALLA

PAR 120.00 55.00 6,600.00 S/ 6,600.00
(38, 39, 40 Y 41)
MAMELUCO PARA OBRERO 2 PIEZAS (CAMISA

UND 70.00 S/ 60.00 S/ 4,200.00 S/ 4,200.00
Y PANTALON) TALLAS (S, M, L Y XL)
Sub Total 02 S/. 25,240.00 S/. 25,240.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00
B. GASTOS GENERALES
1 S/ - S/ -
S/ -
Sub Total 01: S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/ - S/ -
Sub Total 02: S/. 0.00 S/. 0.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIO
COMUNIDAD CAMPESINA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK
1 5/28/2021 O/S 0243 DIA 61.00 S/ 155.00 S/ 9,455.00 S/ 9,455.00
HUAYHUAHUASI UP DOBLE CABINA 4X4
Sub Total 03: S/. 0.00 S/. 9,455.00
1 5/3/2021 PLANILLA DE HABERES REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GLB 1.00 S/ 4,973.36 S/ 4,973.36
COPORAQUE
SUPERVICION DEL MES DE ABRIL 2021
Sub total 01: S/. 4,973.36 S/. 4,973.36

1 S/ -

0.00
Sub total 03 S/. 0.00 S/. 0.00

Sub Total 04 S/. 0.00 S/. 0.00

1 0.00
Sub total 01 S/. 0.00 0.00
1 0.00
Sub total 02 S/. 0.00 0.00

Sub total 01 S/. 0.00 S/. 0.00
Sub Total 01 S/. 0.00 S/. 0.00

Inf MensualNov - 01 CH Financiero MAYO 2021 HUAYHUASI MES DE MAYO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

RESUMEN GASTO FINANCIERO AÑO FISCAL 2021

0.42% 0.40% 3.16% 0.00% 0.31% 2.31% 1.16% 1.17%

A. GASTOS DE COSTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

Sub Total 02 S/. 0.00 S/. 0.00

T O T A L "A" : COSTO DIRECTO S/. 0.00

Sub Total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

Sub total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO I,

SERVICIO DE UN INGENIERO PROYECTISTA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS

SERVICIO COMO ASISTENTE

Sub total 01 S/. 57,030.00 S/ 57,030.00

ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL

Sub total 02 S/. 3,640.00 3640.00

Vº Bº RESIDENTE Vº Bº SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO

No. Orden de IMPORTE

A. GASTOS DE COSTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

Sub Total 02 S/. 0.00 S/. 0.00

T O T A L "A" : COSTO DIRECTO S/. 0.00

DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

Sub Total 01: S/. 4,083.12 S/. 4,083.12

Sub total 01: S/. 0.00 S/. 0.00

No. Orden de IMPORTE

2.6.8.1.4.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS

RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019, SERVICIO DE

Sub total 01 S/. 29,694.28 29694.28

Vº Bº RESIDENTE Vº Bº SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO

A. GASTOS DE COSTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- OTROS

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- OTROS

T O T A L "B" : GASTOS GENERALES

2.6.8.1.4.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES

2.6.8.1.4.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS

T O T A L "C" : GASTOS DE SUPERVISIÓN

T O T A L "D" : GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉ

2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS

T O T A L "E" : EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNIC

Sub Total 02 S/. 0.00

Sub Total 01: S/. 0.00

Sub Total 03: S/. 0.00

Sub Total 04: S/. 0.00

Sub total 01: S/. 0.00

Sub Total 04 S/. 0.00

VISIÓN S/. 0.00

XPEDIENTE TÉCNICO S/. 3,570.00

Sub total 01 S/. 0.00

Sub Total 01 S/. 0.00

ENTE TÉCNICO S/. 0.00

uados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.

Vº Bº SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO

A. GASTOS DE COSTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MUNICIPALIDAD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE

DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UNIDAD 10.00 S/ 17.00 S/ 170.00 S/ 170.00

CLAVO DE CALAMINA KG 15.00 S/ 7.50 S/ 112.50 S/ 112.50

MADERA CORRIENTE DE 2X3X10 UND 140.00 S/ 26.50 S/ 3,710.00 S/ 3,710.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=6 X 5M UND 12.00 S/ 38.00 S/ 456.00 S/ 456.00

TRIPLAY FENOLICO DE 1.2X2.4X18MM PLN 31.00 S/ 128.00 S/ 3,968.00 S/ 3,968.00

ARENA GRUESA M3 30.00 S/ 60.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00