MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA.

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 8

2. ASPECTOS GENERALES ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1. Nombre Del Proyecto ................................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora .................. ¡Error! Marcador no definido.
2.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública ........... ¡Error! Marcador no
definido.
2.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública ¡Error! Marcador no definido.
2.3. Participación de las entidades involucradas y los beneficiarios.¡Error! Marcador no
definido.
2.4. Marco De Referencia ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.4.1 Antecedentes .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.4.2 Compatibilidad con lineamientos de política ............ ¡Error! Marcador no definido.
3. IDENTIFICACION ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual ........................... ¡Error! Marcador no definido.
3.1.1. Antecedentes de la Situación que Motiva el PIP ....... ¡Error! Marcador no definido.
a. Motivos que generan y sustentan la elaboración del PIP. ......... ¡Error! Marcador no
definido.
b. Características de la Situación negativa que se pretende resolver¡Error! Marcador no
definido.
c. Por qué es importante para la sociedad el resolver dicha situación ¡Error! Marcador
no definido.
d. Por qué debe implementarse con recursos públicos .. ¡Error! Marcador no definido.
3.2. Identificación del Área de Influencia del Estudio ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.2.1. Ubicación del proyecto. ............................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.3. Aspectos socioeconómicos y culturales: ................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.1. Población afectada: ............................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.2. Salud, higiene y Saneamiento Básico ................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.3. Características de las Viviendas y del Entorno Urbano ....... ¡Error! Marcador no
definido.
3.3.4. Características de la Educación ............................ ¡Error! Marcador no definido.

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3.3.5. Características de las Vías de Comunicación en el Área de Influencia....... ¡Error!

Marcador no definido.
3.3.6. Principales Actividades Económicas del Área de Influencia del Proyecto y Niveles
de Ingreso de la Población .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.7. Otros Servicios Existentes. ................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.8. Organización de la Sociedad Civil ....................... ¡Error! Marcador no definido.
3.4. Diagnóstico del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales¡Error!
Marcador no definido.
3.4.1. Generación de los Residuos Sólidos Municipales ¡Error! Marcador no definido.
3.4.2. Almacenamiento de los Residuos Sólidos Municipales ....... ¡Error! Marcador no
definido.
3.4.3. Barrido .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.4.4. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales¡Error! Marcador no
definido.
3.4.5. Reaprovechamiento y/o Tratamiento ................... ¡Error! Marcador no definido.
3.4.6. Disposición Final .................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.4.7. Análisis de la Gestión del Servicio ....................... ¡Error! Marcador no definido.
3.5. Impactos Ambientales del Manejo Actual de los Residuos Sólidos¡Error! Marcador
no definido.
3.6. Gravedad de la situación que se pretende atender ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.7. Intentos de Solución Anterior .................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.8. Intereses de los Grupos Involucrados. ....................... ¡Error! Marcador no definido.
3.9. Definición del Problema ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.10. Análisis de Causas del Problema ............................... ¡Error! Marcador no definido.
3.11. Análisis de Efectos del Problema .............................. ¡Error! Marcador no definido.
3.12. Objetivo del Proyecto ................................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.13. Definición de Medios del Proyecto ........................... ¡Error! Marcador no definido.
3.14. Definición de Fines del Proyecto .............................. ¡Error! Marcador no definido.
3.15. Árbol de Medios y Fines. .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.16. Árbol de Medios y Acciones ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.17. Alternativas de Solución............................................ ¡Error! Marcador no definido.
4. FORMULACION ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.1. Horizonte de Evaluación ........................................... ¡Error! Marcador no definido.

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4.2. Análisis de la demanda. ............................................. ¡Error! Marcador no definido.

4.3. Análisis de la Oferta. ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
4.4. Balance Oferta – Demanda ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
a. Las Metas Globales Y Parciales De Cada Alternativa Del Proyecto .......... ¡Error!
Marcador no definido.
4.5. Cronograma de acciones. ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.6. Costos a precios de mercado. .................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.6.1. Costos en la situación sin proyecto. .......................... ¡Error! Marcador no definido.
4.7. Costos en la Situación con Proyecto: ........................ ¡Error! Marcador no definido.
4.7.1. Alternativa 1 ............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
4.7.2. Alternativa 2 .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
5. EVALUACION ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.1. Evaluación Social ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.1.1. Beneficios del PIP ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.1.2. Costos a precios sociales ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.1.3. Flujo de costos a precios sociales. ............................. ¡Error! Marcador no definido.
5.1.4. Metodología Costo Efectividad. ................................ ¡Error! Marcador no definido.
5.2. Análisis de Sensibilidad ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
5.3. Selección de la mejor alternativa de solución: .......... ¡Error! Marcador no definido.
5.4. Análisis de Sostenibilidad ......................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.4.1. Esquema de financiamiento de la inversión y los gastos de operación y mantenimiento.
................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.4.2. Determinación de la tarifa. ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
5.4.3. Evaluación financiera de la entidad operadora. ......... ¡Error! Marcador no definido.
5.4.4. Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto en su etapa de
Inversión y Operación .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.5. Análisis de Impacto Ambiental. ................................ ¡Error! Marcador no definido.
5.6. Marco Lógico. ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........ ¡Error! Marcador no definido.

Anexos:………………………………………………………………………… 140
Panel fotográfico…………………………………………………………………………………………. 141

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BARRANCA – LIMA.
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Presupuestos alternativa 1…………………………………………………………………………………. 149

Presupuestos alternativa 2…………………………………………………………………………………… 162

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INDICE DE CUADROS

- Cuadro N° 1: Balance Oferta – Demanda 9

- Cuadro N° 2: Resumen del Presupuesto Referencial – Alternativa 1 12
- Cuadro N° 3 Resultados de la Evaluación Social 14
- Cuadro N° 4: Resumen de Ingresos del Proyecto 15
- Cuadro N° 5: Cronograma de Ejecución Físico Financiero 17
- Cuadro N° 6: Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 26
- Cuadro N° 7: Barranca Superficie y Población Año 2007 37
- Cuadro N° 8: Población objetivo censo 2007 37
- Cuadro N° 9: Proyección de la Población 2012 – 2022 42
- Cuadro N° 10: Población por Grupo Etáreo 43
- Cuadro N° 11: Morbilidad en el Distrito de Pativilca 44
- Cuadro N° 12: Población sin servicios básicos 45
- Cuadro N° 13: Centros Educativos en el Área del Proyecto 46
- Cuadro N° 14: Diagnóstico del servicio de los residuos sólidos 50
- Cuadro N° 15: Generación de Residuos Sólidos en el Horizonte del Proyecto 51
- Cuadro N° 16: Composición Física de Residuos – PIGARS Barranca 2007 52
- Cuadro N° 17: Ubicación de Puntos Críticos de Acumulación de Residuos Sólidos 54
- Cuadro N° 18: Personal del Área de Limpieza Pública 57
- Cuadro N° 19: Intereses de Grupos Involucrados 62
- Cuadro N° 20: Demanda de Almacenamiento Público 75
- Cuadro N° 21: Demanda de Barrido 76
- Cuadro N° 22: Proyección de la Demanda Basada en la Generación de Residuos 78
- Cuadro N° 23: Demanda de Transporte 79
- Cuadro N° 24: Demanda de Re aprovechamiento 80
- Cuadro N° 25: Demanda de Disposición Final 81
- Cuadro N° 26: Resumen de la Demanda de las Etapas de Manejo de Residuos Sólidos 82
- Cuadro N° 77: Oferta del Servicio de Almacenamiento Público 83
- Cuadro N° 28: Oferta del Servicio de Barrido 85
- Cuadro N° 29: Cobertura Promedio de Recolección 86
- Cuadro N° 30: Oferta del Servicio de Recolección 86
- Cuadro N° 31: Oferta del Servicio de Transporte 87

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- Cuadro N° 32: Oferta del Servicio de Re aprovechamiento 88

- Cuadro N° 33: Resumen de la Oferta en el Manejo de los Residuos Sólidos 89
- Cuadro N° 34: Balance Oferta – Demanda 91
- Cuadro N° 35: Principales Metas del Proyecto al Año 10 92
- Cuadro N° 36: Detalle de la Alternativa 1 93
- Cuadro N° 37: Detalle de la Alternativa 2 94
- Cuadro N° 38: Distribución de los Contenedores para Almacenamiento 96
- Cuadro N° 39: Programación de Acciones Alternativa 1 102
- Cuadro N° 40: Cronograma de Actividades de Alternativa 1 103
- Cuadro N° 41: Programación de Acciones Alternativa 2 104
- Cuadro N° 42: Cronograma de Actividades de Alternativa 2 105
- Cuadro N° 43: Costos Actuales de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto – Precios
Privados 106
- Cuadro N° 44: Costos Actuales de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto – Precios
Sociales 107
- Cuadro N° 45: Presupuesto Alternativa 1 109
- Cuadro N° 46: Costo de la Operación y Mantenimiento Precios Privados – Alternativa 1 110
- Cuadro N° 47: Costo de la Operación y Mantenimiento Precios Sociales – Alternativa 1 111
- Cuadro N° 48: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 1 112
- Cuadro N° 49: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 1 113
- Cuadro N° 50: Costos de la Inversión a Precios Privados – Alternativa 2 115
- Cuadro N° 51:Costos de Operación y Mantenimiento ¨Precios Privados – Alternativa 2 116
- Cuadro N° 52: Costos de Operación y Mantenimiento Precios Sociales – Alternativa 2 117
- Cuadro N° 53: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 2 118
- Cuadro N° 54: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 2 119
- Cuadro N° 55: Costos Incrementales del Proyecto Alternativa 1 y 2 120
- Cuadro N° 56: Factores de Corrección para Precios Sociales 124
- Cuadro N° 57: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 1 125
- Cuadro N° 58: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 2 126
- Cuadro N° 59: Coeficiente de Costo/Efectividad 127
- Cuadro N° 60: Evaluación Costo /Efectividad del Proyecto – Alternativa 1 127
- Cuadro N° 61: Evaluación Costo /Efectividad del Proyecto – Alternativa 2 128
- Cuadro N° 62: Análisis de Sensibilidad 128
- Cuadro N° 63: Análisis de Sensibilidad del VACS 129

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- Cuadro N° 64: Análisis de Sensibilidad del C/E 129

- Cuadro N° 65: Ingresos Estimados – Venta de Residuos Re aprovechables a precios de
mercado compost 132
- Cuadro N° 66: Ingresos estimados por la venta de residuos reaprovechables a precios de
mercado 132
- Cuadro N° 67: Precios de residuos reaprovechables. 133
- Cuadro N° 68: Resumen de Ingresos con proyecto. 133
- Cuadro N° 84: Impactos y Medidas de Mitigación 162
- Cuadro N° 85: Marco lógico 163

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RESUMEN
EJECUTIVO

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA,

BARRANCA - LIMA
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto de inversión Pública.

“Mejoramiento del servicio de Limpieza Pública en Pativilca, Distrito de Pativilca –
Barranca – Lima”.

1.2 Objetivos del Proyecto.

Se identifica que el objetivo central del proyecto consiste en Brindar un ADECUADO
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA –
BARRANCA – LIMA.

1.3 Balance oferta-demanda.

La comparación entre la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el

Distrito de Pativilca, existe un déficit en la etapa de almacenamiento, un déficit en la etapa
de Barrido, un déficit en la etapa de recolección y transporte, en la etapa de
reaprovechamiento de residuos orgánicos, en reaprovechamiento de residuos Inorgánicos,
(Ver el siguiente cuadro del balance oferta - demanda

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Cuadro N° 1. Balance Oferta - Demanda

Aprovechamiento de residuos Aprovechamiento de residuos
ALMACENAMIENTO Ton/Día Barrido (Km) Recolección y transporte Ton/Día Disposición final Ton/día
AÑO orgánicos Ton/Día Inorgánicos Ton/Día
Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit
0 2013 0.00 2.05 -2.05 6.24 8.20 -1.96 6.48 10.64 -4.16 0.00 0.49 -0.49 0.00 0.78 -0.78 0.00 9.38 -9.38
1 2014 0.00 2.07 -2.07 6.24 8.61 -2.37 0.00 10.99 -10.99 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.80 -0.80 0.00 9.69 -9.69
2 2015 0.00 2.09 -2.09 6.24 9.04 -2.80 0.00 11.35 -11.35 0.00 0.52 -0.52 0.00 0.83 -0.83 0.00 10.00 -10.00
3 2016 0.00 2.11 -2.11 6.24 9.49 -3.25 0.00 11.71 -11.71 0.00 0.54 -0.54 0.00 0.85 -0.85 0.00 10.32 -10.32
4 2017 0.00 2.13 -2.13 6.24 9.97 -3.73 0.00 12.08 -12.08 0.00 0.55 -0.55 0.00 0.88 -0.88 0.00 10.65 -10.65
5 2018 0.00 2.15 -2.15 6.24 10.47 -4.23 0.00 12.46 -12.46 0.00 0.57 -0.57 0.00 0.91 -0.91 0.00 10.98 -10.98
6 2019 0.00 2.18 -2.18 6.24 10.99 -4.75 0.00 12.85 -12.85 0.00 0.59 -0.59 0.00 0.94 -0.94 0.00 11.33 -11.33
7 2020 0.00 2.20 -2.20 6.24 11.54 -5.30 0.00 13.25 -13.25 0.00 0.61 -0.61 0.00 0.97 -0.97 0.00 11.67 -11.67
8 2021 0.00 2.22 -2.22 6.24 12.12 -5.88 0.00 13.65 -13.65 0.00 0.63 -0.63 0.00 1.00 -1.00 0.00 12.03 -12.03
9 2022 0.00 2.24 -2.24 6.24 12.72 -6.48 0.00 14.06 -14.06 0.00 0.64 -0.64 0.00 1.03 -1.03 0.00 12.39 -12.39
10 2023 0.00 2.26 -2.26 6.24 13.36 -7.12 0.00 14.48 -14.48 0.00 0.66 -0.66 0.00 1.06 -1.06 0.00 12.76 -12.76
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Consultor

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1.4 Descripción técnica del proyecto.

1.4.1 Alternativa 1.
Mejoramiento del servicio de Limpieza Pública en Pativilca, Distrito de Pativilca – Barranca
– Lima. Con la Adquisición equipos para la recolección y transporte de los Residuos
sólidos
Esta alternativa contempla las siguientes acciones:

a. Suficiente Equipamiento:
Adquisición de contenedores para almacenamiento público.

Adquisición de equipos para el servicio de barrido.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.

Adquisición de equipos para reaprovechamiento.

Adquisición de equipos de protección personal.

b. Adecuado procedimiento en la atención del servicio:

Contratación de personal para el servicio de limpieza pública.

Capacitación al personal en todas las etapas del manejo de los residuos

sólidos.

Diseño de rutas de recolección de residuos.

Implementación de programas de difusión, capacitación y sensibilización a la

población en temas de residuos sólidos.

c. Adecuada sensibilización a la población en temas de residuos sólidos.

Implementación de programas de difusión, capacitación y participación a la

población en temas de los residuos sólidos.

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1.4.2 Alternativa 2:

Mejoramiento del servicio de Limpieza Pública en Pativilca, Distrito de Pativilca – Barranca

– Lima. Con el Alquiler de equipos para la recolección y transporte de residuos
sólidos.

a. Suficiente equipamiento:
Adquisición de contenedores para almacenamiento público.

Adquisición de equipos para el servicio de barrido.

ADALQUILER DE EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.

Adquisición de equipos para reaprovechamiento.

Adquisición de equipos de protección personal.

b. Adecuado procedimiento en la atención del servicio.

Contratación de personal para el servicio de limpieza pública.

Capacitación al personal en todas las etapas del manejo de los residuos

sólidos.

Diseño de rutas de recolección de residuos.

Implementación de programas de difusión, capacitación y sensibilización a la

población en temas de residuos sólidos.

c. Adecuada sensibilización a la población en temas de residuos sólidos

Implementación de programas de difusión, capacitación y participación a la
población en temas de los residuos sólidos.

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BARRANCA - LIMA
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1.5 Costos del proyecto:

Cuadro N° 2. Resumen del presupuesto referencial Incluido IGV, Alternativa 1

Precio
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad Parcial (S/.)
(S/.)
1 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO 1,101,995.00
1.1 Adquisición de Contenedores para almacenamiento público 16,680.00
1.2 Equipos para el servicio de barrido 41,935.00
1.3 Equipos para la recolección y transporte 1,000,000.00
1.4 Equipos para reaprovechamiento de residuos 17,000.00
1.5 Equipos de protección personal 26,380.00
2 ADECUADO PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO 398,440.00
2.1 Contratacion de personal para el servicio de limpieza pública 374,400.00
2.2 Capacitación al personal en todas las etapas del manejo de reisuos sólidos 18,040.00
2.3 Diseño de rutas de recolección de residuos 6,000.00
ADECUADA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN TEMAS DE RESIDUOS
3 SÓLIDOS 46,600.00
Implementación de programas de difusión, capacitación y participación de la
3.1 población en el manejo de los residuos sólidos. 46,600.00
COSTO DIRECTO 1,547,035.00
* Gastos Generales 10% 154,703.50
* Utilidad 5% 77,351.75
* Estudio definitivo 3% 46,411.05
* Supervisión 3% 46,411.05

TOTAL PRESUPUESTO
1,871,912.35
Fuente: Elaboración equipo consultor.

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1.7 Beneficios del proyecto:

a. Beneficios en la situación sin proyecto:
Al no ejecutarse el proyecto en mención para mejorar las condiciones del servicio de limpieza
pública en Pativilca, la población percibirá las consecuencias negativas producto del mal
manejo de los residuos sólidos, debido a la acumulación de basura en los puntos críticos,
debito también a la deficiente recolección de residuos, debido a las malas prácticas
ambientales de la población.
Por lo tanto los beneficios en términos cualitativos en la situación actual tienden a ser
negativos.

b. Beneficios en la situación con proyecto:

En conformidad con lo registrado en el diagnóstico, la mejora de la gestión de los
residuos sólidos que se logrará con la ejecución del presente proyecto generará
beneficios económicos, sociales y principalmente ambientales.

Los beneficios económicos están relacionados principalmente con:

La reducción de los costos como pago por el tratamiento de enfermedades

asociadas a la inadecuada gestión de limpieza pública en el Distrito de Pativilca.

La posibilidad de mejorar la recaudación financiera ante una mejor disposición a

pagar por parte de la población al constatar un mejor servicio de limpieza
pública.

El incremento del valor del patrimonio privado de la población por la mejora

ambiental (mejor valoración de los inmuebles,).

Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con

La reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades

producidas por el incremento de vectores asociados a los residuos sólidos.

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BARRANCA - LIMA
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La mejora ambiental tiene incluida la reducción de los agentes vectores o

mecanismos de contagio de las personas y por consiguiente otorga beneficios
reales a la población.

Los beneficios ambientales están relacionados fundamentalmente con

La recuperación de los recursos como son: Suelo, agua y aire que hoy son
contaminados por el arrojo de los residuos sólidos.

Con el impacto que generan los residuos sólidos en el ambiente visual, en la

fauna y flora de la ciudad de Pativilca y los centros poblados.

1.8 Resultados de la Evaluación social:

Cuadro N° 3. Resultados de la evaluación social

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERN. 01 ALTERN. 02
RUBROS
P. Sociales P. Sociales
1. Inversión P. Mercado S/. 1,871,912 S/. 2,171,992
2. Inversión P. Social S/. 1,570,099 S/. 1,813,164
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 2,567,001 S/. 2,697,495

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 17,243 17,243

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 149 S/. 156

M E J O R A M IE N T O D E L S E R V IC IO D E LIM P IE Z A
P ÚB LIC A E N P A T IV ILC A , D IS T R IT O D E ALTERN. 01 ALTERN. 02
P A T IV ILC A - B A R R A N C A - LIM A .

ICE 148.87 156.44

Elaboración: Equipo Consultor.

1.9 Sostenibilidad del proyecto:

El Análisis de Sostenibilidad es importante para asegurar que el Objetivo del proyecto
podrá ser alcanzado. La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel
aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica. Para ello, el principal
análisis a realizar está referido al financiamiento de los Costos de Operación y
Mantenimiento del Proyecto.

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1.10 Evaluación financiera de la entidad operadora

Habiéndose demostrado la rentabilidad social de la alternativa elegida, es necesario
también contar con herramientas que permitan encaminarnos a alcanzar la sostenibilidad
financiera.
En el caso de Pativilca se tiene un alto índice de morosidad lo que se espera revertir
paulatinamente con una intervención que combina la difusión de la importancia de las
buenas prácticas ambientales y el pago del servicio y por otro lado una mayor eficiencia
municipal en las acciones de recaudación.
Por ello se establecerán metas como emitir ordenanzas las cuales obliguen a los
beneficiarios a cancelar por el servicio.
En el año 2012 se tiene que la población que ha cancelado puntualmente por el servicio ha
sido un 15 %, siendo la recaudación de 28,890 s/. Como pago por el servicio. Y con el
proyecto se pretende aumentar un 20% paulatinamente año a año.

Cuadro N° 4. Resumen de ingresos con proyecto.

Venta de Venta de Total de
Recaudación por
Año residuos S/. compost S/ Ingresos S/.
Servicio S/.
Por año año año
2012 28,890
1 41,601.60 146,912.50 4,745.00 193,259.10
2 49,921.92 150,380.00 4,934.80 205,236.72
3 59,906.30 155,672.50 5,124.60 220,703.40
4 71,887.56 163,337.50 5,219.50 240,444.56
5 86,265.08 166,805.00 5,409.30 258,479.38
6 103,518.09 172,097.50 5,599.10 281,214.69
7 124,221.71 177,390.00 5,788.90 307,400.61
8 149,066.05 183,230.00 5,978.70 338,274.75
9 178,879.27 187,427.50 6,073.60 372,380.37
10 214,655.12 192,720.00 6,263.40 413,638.52
TOTAL 2,831,032.11
Fuente: Elaboración equipo consultor.

Como se observa en el cuadro anterior, los ingresos totales como producto de la

recaudación por el servicio, por la venta de compost, y por la venta de material reciclable
asciende a 2, 831,032.11 s/. En los 10 años de horizonte del proyecto; frente a los
6,466,880 s/. Que se necesita para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del
proyecto. Hay una diferencia de 3,635,848 s/. Cantidad que será cubierta por la
municipalidad distrital de Pativilca.

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA,

BARRANCA - LIMA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA.

1.11 Impacto ambiental:

El impacto ambiental global del proyecto es positivo, pues al mejorar el servicio de los
residuos sólidos se eliminará los riesgos de contaminación del medio ambiente en sus
diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuirá a reducir la
contaminación de los ecosistemas urbanos y rurales, así como los riesgos para la salud de
la población en general y de los operarios del servicio en particular. Según la alternativa
seleccionada, se trata de una estrategia que incorpora decididamente elementos de
cuidado de los factores ambientales.

Impactos ambientales en la etapa de Inversiones:

El proyecto generará, en la etapa de ejecución, impactos ambientales negativos de
carácter transitorio, local y leve.
No existen variables afectadas permanentemente. No se generarán impactos de orden
nacional, ni de magnitud fuerte.

1.12 Plan de implementación.

El proyecto será implementado teniendo en cuenta el siguiente cuadro.

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA,

BARRANCA - LIMA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA.

Cuadro N° 5. Cronograma de ejecución físico financiero

ANO 1
DETALLE DE ACTIVIDADES COSTO s/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

tangibles

25% 25% 25% 25%

1 Suficiente equipamiento 1,101,995.00
275498.75 275498.75 275498.75 275498.75

Adecuado procedimiento en la atencion 15% 17.5% 15% 20% 17.5% 15%

2 398,440.00
del servicio 59766.00 69727.00 59766.00 79688.00 69727.00 59766.00

Adecuada sensibilización de la pobacion 17% 17% 17% 17% 17% 17%

3 46,600.00
en temas de residuos sólidos
7766.67 7766.67 7766.67 7766.67 7766.67 7766.67
Intangibles
17% 17% 17% 17% 17% 17%
* Gastos Generales 154,703.50
25783.92 25783.92 25783.92 25783.92 25783.92 25783.92
17% 17% 17% 17% 17% 17%
* Utilidad 77,351.75
12891.96 12891.96 12891.96 12891.96 12891.96 12891.96
100%
* Estudio definitivo 46,411.05
46411.05
17% 17% 17% 17% 17% 17%
* Supervisión 46,411.05
7735.18 7735.18 7735.18 7735.18 7735.18 7735.18
TOTAL PRESUPUESTO 1,871,912.35 46411.05 389442.47 399403.47 389442.47 409364.47 123904.73 113943.72

Porcentje de gasto 100% 2.48% 20.80% 21.34% 20.80% 21.87% 6.62% 6.09%
Fuente: Elaboración equipo consultor.

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA, BARRANCA - LIMA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

1.13 Matriz de marco lógico

RESUMEN DE
NIVEL INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVOS
Reducción del porcentage de los índices
de morbilidad por enfermedades asociadas
- Registro de Atenciones de Salud.
Incremento de la a residuos sólidos (Infeccción intestinal,
calidad de vida de la parasitosis intestinal, entre otras)
FIN.
población del Distrito - Encuestas a la población.
de Pativilca Satisfacción de la población por el ornato y
limpieza de la ciudad - Estudio socio-económico de la
población beneficiada
Mejora la participación
Cobertura del 100% del Servicio de ciudadana y aplicación
Informes de la jefatura del servicio
Almacenamiento, barrido, recolección y exitosa de programas de
de limpieza pública.
transporte. capacitación y
sensibilización.

Adecuado servicio de
El 100% de los puntos críticos no existen al Informe Técnico emitido por la
limpieza pública en
primer año autoridad de salud
PROPOSITO Pativilca, Distrito de
Pativilca, Barranca-
Lima.

Mejora de los Ingresos por el servicio de Encuestas a la población.

Hay voluntad política para
limpieza pública, adicionalmente se obtiene
priorizar el tema de los
otros beneficios debido al Informe de inspección y fotos
residuos sólidos
reaprovechamiento.
Registro de ingresos por el servicio.

Registro de compras

Se ha logrado adquirir el 100% de los Fotografías

Suficiente equipos , herramientas y materiales, asi
equipamiento como los equipos de protección personal en
el primer año Informes de la supervisión y
liquidación de compras

Se ha logrado realizar la ampliación de rutas

de recolección, la contratación de personal Encuestas a los pobladores
para cubrir con el servicio, en el primer año
Adecuado de implementación del proyecto Percepción positiva de la
procedimiento en la
población sobre el Manejo
atención del servicio Se ha logrado capacitar al pertsonal técnico
Registro de asistencia a de los Residuos Sólidos y
y obrero que participan en todas las etapas exitosa recaudación del
capacitaciones
COMPONENTES del manejo de residuos sólidos. pago por el servicio
Ejecución de todo lo
Se ha implementado programas de difusión programado en lo
y sensibilización dirigido a la población del concerniete a adquisición
Distrito y centros poblados involucrados por de equipos.
Registros de familias que segregan
el proyecto, logrando que dicha población
sus residuos adecuadamente.
segrege sus residuos en sus propios
domicilios en un 30% al cabo del primer año
Adecuada y en un 80% al año 10
sensibilización a la Organización de la población por sectores,
población en temas participación de la población en pasacalles,
de residuos sólidos. campañas de reciclaje, campañas de Encuestas a los pobladores

limpieza de la ciudad.

La población entrega sus residuos

segregados en orgánicos e inorgánicos en Informe de monitoreos, registros de
un 30% al cabo del primer año y en un 80% llamadas y casos atendidos.
al año 10

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN PATIVILCAA, DISTRITO DE PATIVILCA,

BARRANCA - LIMA
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Adquisicion de contenedores de 32 litros y

Adquisición de de 250 litros de capacidad, para Documentos de adquisicción de
contenedores para almacenamiento de residuos en lugares contenedores
almacenamiento públicos por un monto de 16,680.00 s/.
público

Adquisición de equipos y herramientas para Documentos de adquisición de

Adquisicion de el servicio de barrido, por un monto de equipos y herramientas para para el
equipos para el 41,935.00s/. servicio de barrido
servicio de barrido
Adquisición de Adquisición de equipamiento de recolección Documento de adquisición de
equipos para la y transporte por un monto de S/. equipos para la recoleccción y
recolección y 1'000,000.00 s/. transporte
transporte

Adquisición de adquisición de equipamiento para el Documentos de adquisición de

equipos para reaprovechamiento de residuos, por un equipos para el reaprovechamiento
Reaprovechamiento monto de 17,000.00 s/. de residuos
de residuos

Adquisición de equipos de protección Documentos de adquisición de EPP

Adquisición de
personal para todo el personal que brinda el
eqquipos de
servicio de limpieza pública, por un monto
protección personal
de 26,380.00 s/. Los recursos son
personal bien protegido con el EPP
provistos de manera
ACCIONES
oportuna según
Contratación de Se realizará la contratación de personal para cronograma de ejecución
personal para el coberturar el servicio de barrrido, de calles,
Contratos y documentos
servicio de limpieza limpieza y recolección de residuos, por un
pública monto de 374,400.00 s/.

Capacitación al Se realizará la capacitación del personál

personal en todas las técnico y obrero que brindan el servicio en Evaluación efectuada a los
etapas del manejo de todas las etapas del manejo de residuos asistentes de las capacitaciones
residuos sólidos, por un monto de 18,040.00 s/.

Se realizará un nuevo diseno de rutas de

Diseño de rutas de Informe de la supervición,
recolección, en la ciudad de pativilca y los
recolección de fotografías, encuestas a los
centros poblados involucrados en el
residuos. trabajadores y choferes.
proyecto, por un monto de 6,000.00 s/.

Implementación de
informes de difusión de campañas
programas de
educativas
difusión, Implementación de programas de difusión,
sensibilización y sensibilización y participación de la
participación de la población en el manejo de los residuosn
popblación en el sólidos, por un monto de 46,600.00 s/.
Encuestas a los pobladores
manejo de residuos
sólidos

Elaboración Equipo Consultor.

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1.14 Conclusiones y recomendaciones.

• El problema central identificado para este proyecto es el Inadecuado e insuficiente
servicio de limpieza pública en el Distrito de Pativilca principalmente en las etapas de
recolección y transporte.

• En el análisis se encontró suficiente justificación de la necesidad de mejorar y ampliar

el sistema de manejo de los residuos sólidos en el Distrito de Pativilca, basado
principalmente en la colocación de contenedores en los puntos críticos, contratación
de personal para cubrir con los servicios de barrido y limpieza de calles, la adquisición
de equipos y maquinaria para la recolección y transporte de los residuos sólidos.

• Este proyecto permitirá también además de mejorar el servicio de limpieza pública, el

reaprovechamiento de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos, los cuales
generarán ingresos para la municipalidad.

• Los costos de la primera alternativa, a precios de mercado, en la fase de inversión

suman S/. 1’871,912.35, y los costos en la fase de operación y mantenimiento suman
S/.5’867,054. Y la inversión por reposición es de s/. 110,540.00 En resumen esta
alternativa tiene un costo total de S/.7’849,506.29, tanto en la fase de inversión como
en la fase de operación y mantenimiento en un horizonte de 10 años.

• Los costos de la segunda alternativa a precios de mercado, en la fase de inversión

suman S/.2’171,992, y los costos en la fase de operación y mantenimiento suman
S/.5’622,765.66, la inversión por reposición suma s/. 110,540.00; En resumen esta
alternativa tiene un costo total de S/.7’905,298.01, tanto en la fase de inversión como
en la fase de operación y mantenimiento en un horizonte de 10 años.

• La primera opción es una alternativa basada en el mejoramiento del servicio de

limpieza pública considerando la adquisición de equipos para la recolección y
transporte de los residuos sólidos.

• Con la adquisición de la maquinaria y equipos, se tendrá mayores beneficios

económicos, por ejemplo el volquete adquirido se utilizará en otras actividades u obras
cuando culmine su jornada laboral de recojo de residuos sólidos.

• La segunda alternativa consiste en el mejoramiento del servicio de limpieza pública

con el alquiler de equipos para la recolección y transporte de los residuos sólidos.

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• Aunque ambas alternativas tienen probabilidad de ser sostenible desde el punto de

vista social y ambiental, pues la alternativa 1 contempla menores gastos durante la
operación y mantenimiento, además de que el camión volquete puede servir para
realizar actividades en otras obras. Siendo la alternativa 1 la que obtiene mejores
resultados en la evaluación social.

• Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, técnica y el análisis de

impactos y sostenibilidad se recomienda seleccionar la primera alternativa.

• En cuanto a la sostenibilidad del mismo, en el aspecto de la operación y

mantenimiento, estará a cargo de la Municipalidad de Pativilca, quienes velaran por la
adecuada operación y mantenimiento del proyecto, asignando recursos económicos
para cubrir las brechas de los ingresos por el servicio.

• Dado el grado de detalle presentado en el diagnóstico, en el planteamiento técnico de

las alternativas y en los costos, recomendamos desarrollar a continuación el estudio
definitivo y la ejecución del proyecto.

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