CÓDIGO:

Manual del Proceso: Gestión de Software

SW.01

Clasificación: Aprobado: Actualizado:

Uso Interno Circular Normativa Nº 51 del 24/04/2015 CN Nro. 106 del 10/05/2018

SW.01 Gestión de Software

SW.01 Gestión de Software

INDICE

1. DEFINICIONES ................................................................................................................................................. 4
2. ROLES (EJECUTORES Y PARTICIPANTES) .................................................................................................. 5
3. RESUMEN DEL PROCESO ............................................................................................................................. 6
4. DESCRIPCION DEL PROCESO: Gestión de Software .................................................................................... 7
5. FICHA DEL PROCESO: SW.01 Gestión de Software ...................................................................................... 8
6. FICHA DE LOS SUBPROCESOS DEL PROCESO: SW.01 Gestión de Software............................................ 9
6.1 SUBPROCESO SW.0101 Análisis y Requisitos del Software .................................................................. 9
6.2 SUBPROCESO SW.0102 Diseño de Software ....................................................................................... 11
6.3 SUBPROCESO SW.0103 Construcción del Software ............................................................................ 13
6.4 SUBPROCESO SW.0104 Pruebas Integrales ........................................................................................ 15
6.5 SUBPROCESO SW.0105 Implantación .................................................................................................. 17
6.6 SUBPROCESO SW.0106 Mantenimiento y Monitoreo ........................................................................... 19
6.7 SUBPROCESO SW.0107 Requerimiento a Proveedor Externo ............................................................. 21

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CONTROL DE CAMBIOS

CIRCULACIÓN
NIVEL
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE
APROBADOR
APROBACIÓN
Circular
Normativa
2015.01 Nuevo Jefe de Procesos
N°51 del
24/04/2015
Subproceso SW.0101 - “Análisis y Requisitos de
Software”:
Se está incluyendo los siguientes formatos: FSW-001-
“Solicitud de Implementación” y FSW-002- ”
Especificación Detallada del Requerimiento”, con la
finalidad de definir de forma más detallada los
requerimientos del usuario para el desarrollo de Software
de mediana y gran magnitud respectivamente. Circular
Normativa N°
Subproceso SW.0104 - “Pruebas Integrales”:
2016.02 Jefe de Procesos 177 del
Se actualizó el rol de Integrador, el mismo que ahora será 18/07/2016
asumido por el Auxiliar del Área de Calidad. Asimismo, se
está indicando que el Auxiliar de Control de Calidad será
el encargado de realizar capacitaciones a los usuarios
finales y al personal de mesa de servicio.
Subproceso SW.0105 - “Implantación”:
Se creó el formato FSW-003 “Check-list de Pase a
Producción” esto con la finalidad de llevar un mejor
control de las versiones de los pases realizados.
Se están actualizando los siguientes subprocesos:
- Actualización del Sub-Proceso SW-0101 “Análisis y
Requerimientos de Software”. Circular
- Actualización del Sub-Proceso SW-0103 “Construcción Normativa Nro
2017.03 Jefe de Procesos 235-2017 del
de Software”.
- Actualización del Sub-Proceso SW.0105 “Implantación”. 30/11/2017
- Actualización del Sub-Proceso SW.0107 “Requerimiento
a Proveedor Externo.
Circular
- Se está actualizando el objetivo del Proceso Normativa Nro
2018.04 Jefe de Procesos 106-2018 del
10/05/2018

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1. DEFINICIONES
1. Solicitud de Implementación (FSW-001).- Formato de solicitud de servicio, utilizado por las áreas
de Caja Sullana para especificar el requerimiento de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones.
2. Especificación Detallada del Requerimiento (FSW-002).- Formato es usado cuando la solicitud de
desarrollo y mantenimiento del software es de mediana y gran magnitud, para poder recoger la
información que irá en este formato se realizará una reunión las áreas afectadas con el desarrollo.
3. RFP.- Formato de solicitud de implementación, que contiene las bases y premisas para que los
proveedores realicen sus propuestas técnicas, funcionales y económicas.
4. Control de Requerimientos.- Lleva el control de los códigos asignados a las solicitudes de
implementación, ya cuando la solicitud se formaliza y es aceptada por el área de Software.
5. Diseño Funcional.- Documento que contiene un análisis detallado de los requisitos solicitados por el
área usuaria.
6. Diseño Técnico.- Documento que recoge las especificaciones técnicas necesarias para que los
desarrolladores puedan implementar adecuadamente lo requerido por el área usuaria.
7. Hoja de Pase a pruebas.- Documento que contiene los detalles de la implementación del software,
se realiza cuando la implementación se encuentra lista para el pase para las pruebas.
8. Check List de Pruebas.- Plan de pruebas, se incluye el detalle de todas las pruebas que se van a
ejecutar.
9. Perfiles de Usuario.- Se define los perfiles que van a interactuar con el aplicativo implementado.
10. Guías de Usuario.- Instructivos del funcionamiento del sistema.
11. Acta o Correo de Conformidad.- Documento o correo electrónico en el que el usuario/ área usuaria
deja constancia de la conformidad del funcionamiento del sistema, después de realizar las pruebas y
de verificar que cumple con los requisitos solicitados.
12. Check List de Objetos para Pase.- Documento que contiene el listado de objetos, ejecutables y
parametrías que se tendrán que replicar por parte del equipo de pase (Administrador de Base de
Datos, Operador de Red y Operador de Mesa de Servicio).

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2. ROLES (EJECUTORES Y PARTICIPANTES)

1. Área Usuaria / Usuario.- Comunica solicitudes de implementación o mantenimiento de software; se

encarga de realizar también las pruebas de validación asegurándose que el sistema cumpla con los
requisitos solicitados.
2. Operador de Mesa de Servicio.- Responsable de verificar la solicitud registrada por el usuario; es el
primer filtro de validación, verifica si la solicitud requiere de una implementación o mantenimiento de
Software y la deriva al área especializada. Realiza el seguimiento de post-producción de los
aplicativos y/o funcionalidades que han pasado a producción.
3. Analista Funcional.- Responsable de recopilar los requisitos, y de definir los casos de
uso (o historias de usuario). Su objetivo es describir las funcionalidades del sistema y su
comportamiento, mediante el estudio de las necesidades del usuario.
4. Jefe de Software.- Responsable de evaluar, dirigir los requerimientos de desarrollo o adquisición de
componentes software en Caja Sullana, priorizar en coordinación con el Gerente de Tecnologías de
Información y Procesos las solicitudes de implementación.
5. Gerente de Tecnologías de Información y Procesos.- Responsable administrativo del proceso.
6. Administrador de Base de Datos.- Encargado de validar y dar conformidad a la base de datos que
será puesta en producción. Encargado de hacer el despliegue de la base de datos en el ambiente de
producción.
7. Operador de Red.- Participa en la realización de las pruebas de certificación y el pase a producción
de la implementación, copia el ejecutable de la implementación en el ambiente indicado.
8. Desarrollador.- Responsable de la construcción de los artefactos de software, la documentación
relacionada a este y de desarrollar las pruebas unitarias de los componentes desarrollados.
9. Auxiliar de Software.- Encargado de llevar un control de los pases a pruebas y a producción,
asimismo de los componentes vigentes y puestos en producción de acuerdo a las políticas de
configuración.
10. Auxiliar de Control de Calidad (Integrador).- Encargado de coordinar la relación de objetos para
los pases en los ambientes de prueba y producción tanto de los desarrollos internos como externos.
11. Jefe de Calidad.- Responsable de coordinar el entorno en donde se realizarán las pruebas de
certificación y la implantación, verificar la ejecución y documentación de los pases.
12. Asistente de Control Calidad.- Responsable de coordinar el entorno en donde se realizarán las
pruebas de certificación.
13. Auxiliar de Control de Calidad.- Encargado de realizar las pruebas de certificación y documentar las
pruebas realizadas.
14. Analista de Seguridad de la Información.- Encargado de dar conformidad respecto al cumplimiento
de las normas de seguridad establecidas por la institución.
15. Jefe de Mesa de Servicio.- Responsable de hacer el monitoreo del post -producción y de llevar una
bitácora de errores reportados actualizada y programar la atención de los mismos.

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3. RESUMEN DEL PROCESO

Área Usuaria
Operador de Mesa de Servicio
Analista Funcional
Jefe de Software
Gerente de Tecnologías de Información y Procesos
Administrador de Base de Datos
Operador de Red
ROLES
Desarrollador
Auxiliar de Software
Integrador
Jefe de Calidad
Asistente de Control de Calidad, Auditoría y Seguridad
Auxiliar de Control de Calidad
Analista de Seguridad de la Información
Jefe de Mesa de Servicio
TIPO DE PROCESOS DESCRIPCIÓN PROPIETARIO
Gerente de
Tecnologías de
PROCESO SW.01-Gestión de Software
Información y
Procesos
SW.0101 Análisis y
Analista Funcional
Requisitos del Software
PROPIETARIOS
SW.0102 Diseño de Software Analista Funcional
DE LOS
PROCESOS SW.0103 Construcción del
Desarrollador
Software
SUBPROCESOS SW.0104 Pruebas Integrales Jefe de Calidad
SW.0105 Implantación Jefe de Calidad
SW.0106 Mantenimiento y Jefe de Mesa de
Monitoreo Servicio
SW.0107 Requerimiento a
Jefe de Software
Proveedor Externo

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4. DESCRIPCION DEL PROCESO: Gestión de Software

Este proceso está conformado por siete (07) subprocesos interrelacionados entre si, para la atención de
requerimientos de implementación de software de las áreas de Caja Sullana. Estos subprocesos son los
siguientes:

- SW.0101 Análisis y Requisitos del Software.- Analiza el requerimiento y alternativas de solución para
la implementación.

- SW.0102 Diseño de Software.- Se realiza la definición de la arquitectura general del sistema.

- SW. 0103 Construcción del Software.- Se implementa el código fuente de la aplicación, haciendo uso
de prototipos así como de pruebas unitarias para corregir errores.

- SW.0104 Pruebas Integrales.- Consiste en comprobar que la implementación realice correctamente

las tareas indicadas en la especificación del requerimiento.

- SW.0105 Implantación.- Consiste en la puesta en producción de la implementación, definición y/o

creación de los perfiles de usuarios si se requiere.

- SW.0106 Mantenimiento y Monitoreo.- Subproceso dedicado a mantener y mejorar el software para

corregir errores descubiertos e incorporar nuevos requisitos.

- SW.0107 Requerimiento a Proveedor Externo.- Se detalla requerimiento a proveedor, recepción de

cotización de la implementación y aprobación para la atención.

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5. FICHA DEL PROCESO: SW.01 Gestión de Software

CODIGO
Desarrollo de Software
SW.01

Desarrollar e Implementar software que atienda las necesidades de la institución de manera

Objetivo: simple, oportuna, fiable, adaptable y acorde a las tendencias de tecnología, estándares y
normativa vigente.
Comprende el análisis de alternativas de solución e infraestructuras, el desarrollo del software, la
Alcance:
puesta en producción, hasta el mantenimiento y monitoreo del mismo.
Inicio: Solicitud de implementación y/o mantenimiento de Software.
Final: Mantenimiento y monitoreo del Software.
Propietario: Gerente de Tecnologías de Información y Procesos

DIGRAMA DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Áreas de la Unidad de TI -Solicitud de Servicio (SS) -Implementación del Interno:

Requerimiento.
-Solicitud de -Áreas de Caja Sullana
implementación rápida -Mantenimiento de
-Gerencia Central.
(SIR) aplicativo.
-RFP
-Observación de
Mantenimiento.

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6. FICHA DE LOS SUBPROCESOS DEL PROCESO: SW.01 Gestión de Software

6.1 SUBPROCESO SW.0101 Análisis y Requisitos del Software

CODIGO
Análisis y Requisitos del Software
SW.0101

Obtener un análisis detallado de los requisitos, para brindar al usuario de Caja Sullana todo lo
Objetivo: necesario y solicitado para que pueda trabajar en conjunto con el software desarrollado,
obteniendo los mejores resultados posibles.

Alcance: Comprende la revisión de las necesidades de implementación de Software, análisis de los

requisitos hasta la formalización de la solicitud.
Inicio: Solicitud de implementación y/o mantenimiento de software.
Final: Aceptación de la solicitud formal, detallada y validada por el analista funcional.
Propietario: Analista Funcional
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Áreas de TI -Solicitud de -Solicitud aceptada Internos:

Implementación (FSW- formalmente.
-Desarrolladores Externos -Áreas de Caja Sullana.
001)
-Personal asignado para
-Especificación Detallada el desarrollo.
del Requerimiento (FSW-
002)
-RFP
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON01 Analiza, revisa solicitud Analista Funcional
CON02 Analiza alternativas de solución e Analista Funcional
infraestructuras
FORMATOS
F01 Solicitud de Implementación (FSW-001)
F02 Especificación Detallada del Requerimiento (FSW-002)
F03 Solicitud de implementación a proveedor externo con la especificación de requisitos del sistema
(RFP)

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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

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6.2 SUBPROCESO SW.0102 Diseño de Software

CODIGO
Diseño de Software
SW.0102

Diseñar el modelo del sistema con los suficientes detalles como para la realización de lo solicitado
Objetivo:
por el usuario interno de Caja Sullana.
Alcance: Se realiza la definición de la arquitectura general del sistema.
Inicio: Análisis de la solicitud de implementación.
Final: Diseño funcional y técnico firmado por los participantes del diseño.
Propietario: Analista Funcional
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Áreas de la Unidad de TI. -Solicitud de -Diseño Funcional. Interno:

implementación aceptada
-Diseño Técnico. -Áreas de Caja Sullana
formalmente.
-Gerencia de Riesgos.
FORMATOS
F04 Plantilla de Diseño Funcional
F05 Plantilla de Diseño Técnico
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON03 Revisa y da conformidad Administrador de BD / Auxiliar de BD
Administrador de Red / Operador de
CON04 Revisa y da conformidad
Red
Documenta Diseño Funcional y hace firmar por los
CON05 Analista Funcional
participantes
Documenta Diseño Técnico y hace firmar por los
CON06 Desarrollador
participantes

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Nº de Actualización: 2018.04 11 de 22
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

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Nº de Actualización: 2018.04 12 de 22
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6.3 SUBPROCESO SW.0103 Construcción del Software

CODIGO
Construcción del Software
SW.0103

Objetivo: Realizar la construcción correcta de los elementos diseñados.

Se implementa el código fuente de la aplicación, haciendo uso de prototipos así como de pruebas
Alcance:
unitarias y de pares para corregir errores.
Inicio: Análisis del Diseño Funcional y Técnico
Final: Implementación del Software
Propietario: Desarrollador
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Áreas de TI - Análisis del Diseño -Ejecutable del Software Interno:

Funcional y Técnico
-Hoja de pase a pruebas -Área de Caja Sullana.
-Control de versiones
FORMATOS
F06 Plantilla de Control de Versiones
F07 Plantilla de Pase a Pruebas
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON07 Realiza pruebas unitarias y verifica Desarrollador / Auxiliar de Software

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Nº de Actualización: 2018.04 13 de 22
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

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Nº de Actualización: 2018.04 14 de 22
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6.4 SUBPROCESO SW.0104 Pruebas Integrales

CODIGO
Pruebas Integrales
SW.0104

Validar que el prototipo desarrollado, satisface o no los requerimientos funcionales del usuario
Objetivo:
interno de Caja Sullana, con el fin de que se corrijan antes de que el producto sea entregado.
Consiste en la realización de:
Alcance: - Pruebas de integración: Aseguran el buen funcionamiento de las clases u objetos de modo
integrado, en conjunto con el resto del sistema
- Pruebas de validación: Aseguran que el sistema cumple con los requisitos del cliente.
Inicio: Análisis de la documentación técnica del pase a pruebas.
Final: Acta de pase a producción.
Propietario: Jefe de Calidad
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Área de la Unidad de TI -Los requisitos de -Acta de pase a Interno:

Usuario. producción
-Áreas de Caja Sullana.
-Casos de Prueba -Lista de perfiles de
-Seguridad Corporativa.
usuarios.
-Hoja de pase a pruebas
-Guías de usuario.
-Acta o correo electrónico
de conformidad del
usuario.
-Acta de capacitación.
FORMATOS
F08 Plantilla de Check List de Pruebas
F09 Plantilla de Perfiles de Usuarios
F10 Plantilla de Guías de Usuario
F11 Plantilla de Acta de Capacitación
F12 Plantilla de Acta de Conformidad de Pruebas por el Usuario
F13 Plantilla de Documentación de Pruebas
F14 Plantilla de Acta de Pase a Producción
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON08 Verificar y dar conformidad de los nuevo Analista de Seguridad de la Información
perfiles de usuario
CON09 Realizar las pruebas de certificación Auxiliar de Control de Calidad
CON10 Revisa que las pruebas salgan satisfactorias Área Usuaria
CON11 Revisa y valida pase a producción Analista de Seguridad de la Información

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Nº de Actualización: 2018.04 15 de 22
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

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Nº de Actualización: 2018.04 16 de 22
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6.5 SUBPROCESO SW.0105 Implantación

CODIGO
Implantación
SW.0105

Realizar una buena planificación y coordinación para la implantación del software, de manera que
Objetivo: se mitigue posibles riesgos de falla que ocasionen paralización en las operaciones de Caja
Sullana.
Consiste en la puesta en producción de la implementación, definición y/o creación de los perfiles
Alcance:
de usuarios si se requiere.
Inicio: Autorización y comunicación del pase a producción.
Final: Aplicativo instalado y en producción
Propietario: Jefe de Calidad
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Área de la Unidad de TI. - Acta de pase a - Aplicativo instalado y en Interno:

producción. producción.
-Áreas de Caja Sullana.
- Creación de perfiles de
usuarios.
- Check list de pase con
V°B° de realizado.

FORMATOS
F15 Control de Versiones
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON12 Verifica que el formato de pase se encuentre con los Auxiliar de Software.
check de realizados

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Nº de Actualización: 2018.04 17 de 22
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

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Nº de Actualización: 2018.04 18 de 22
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6.6 SUBPROCESO SW.0106 Mantenimiento y Monitoreo

CODIGO
Mantenimiento y Monitoreo
SW.0106

Objetivo: Mantener y mejorar el aplicativo para reducir o eliminar fallas en la operatividad.

Consiste en evaluar el funcionamiento el sistema y dar a conocer las falencias para que se realice
Alcance:
el mantenimiento respectivo.
Inicio: Reporte de incidencias con el sistema.
Final: Informe de revisión y mantenimiento del sistema.
Propietario: Jefe de Mesa de Servicio
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Área de la Unidad de TI -Reporte de incidencias -Informe de revisión y/o Interno:

con el sistema. mantenimiento del
-Áreas de Caja Sullana.
sistema.
- Pruebas de
.
funcionalidad post
producción

FORMATOS
F16 Plantilla de Reporte de incidencias
F17 Plantilla de Informe de revisión y/o mantenimiento de Software
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON13 Realiza prueba programadas al Software Asistente de Control Calidad, Auditoría y
Seguridad
CON14 Revisa y analiza informe de revisión y/o Jefe de Mesa de Servicio
mantenimiento del Software

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Nº de Actualización: 2018.04 19 de 22
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

Aprobado por Circular Normativa Nº 51 del 24/04/2015

Actualizado por CN Nro 106 del 10/05/2018 Vigente: A partir del 10/05/2018
Nº de Actualización: 2018.04 20 de 22
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6.7 SUBPROCESO SW.0107 Requerimiento a Proveedor Externo

CODIGO
Requerimiento a Proveedor Externo
SW.0107

Atender y derivar la solicitud de implementación para una atención oportuna a los requerimientos
Objetivo:
del cliente interno de Caja Sullana.
Se detalla requerimiento a proveedor, recepción de cotización de la implementación y aprobación
Alcance:
por la jefatura del área solicitante.
Inicio: Documento de especificaciones de requisitos al proveedor
Final: Requerimiento de implementación atendida.
Propietario: Jefe de Software
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

-Proveedor Externo de -RFP -Solución implementada. Interno:

implementación de SW. -Solicitud de corrección -Áreas de Caja Sullana.
de incidencias.

FORMATOS
F18 RFP- Solicitud de propuesta a proveedor con las especificaciones de los requisitos.
CONTROLES
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
CON15 Analiza la importancia de la implementación Jefatura del área usuaria
CON16 Recepciona cronograma de atención y verifica Analista Funcional
que se cumpla.

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Nº de Actualización: 2018.04 21 de 22
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO

Elaboración: Área de Procesos Aprobación: Jefe de Procesos

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Actualizado por CN Nro 106 del 10/05/2018 Vigente: A partir del 10/05/2018
Nº de Actualización: 2018.04 22 de 22