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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
FECHA DE CREACION:
4. MACROPROCESO: 5. PROCESO:
11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido específicamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))
11.1. CAUSA RAIZ 11.2. CAUSAS POTENCIALES
11.3. Instrumento de Análisis de Causa utilizado: □ Diagrama Causa – Efecto □ Cinco Por qué
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO
MODO DE VERIFICACION
CHECKLIST ACCION CORRECTIVA CHECKLIST ACCION PREVENTIVA
¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? ____ ¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? ___
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?____ ¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?___
Especifique en que aspecto: Especifique en que aspecto:
□ Buen uso de los recursos □ Buen uso de los recursos
□ Calidad del producto o servicio □ Calidad del producto o servicio
□ Conformidad del proceso □ Conformidad del proceso
□ Cumplimiento de políticas estratégicas □ Cumplimiento de políticas estratégicas
□ Desempeño del proceso □ Desempeño del proceso
□ Satisfacción del usuario □ Satisfacción del usuario
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA