Normas del Grupo de WhatSapp

1 El principal Objetivo del grupo Whatsapp es mantener a la comunidad de segunda etapa Alto Grand
2 Las únicas personas que darán información por medio del grupo de Whatsapp (VECINOS 2da ETAPA
3 Está prohibida la publicación de fotos, chistes, cadenas y demás archivos que no sea propios de tem
4 Absolutamente TODAS LAS QUEJAS Y/O COMENTARIOS que los propietarios tengan referente a la U
5 El grupo se mantendrá bloqueado en condiciones normales. Y solo los Administradores tendrán acc
6 El grupo Whatsapp será abierto a cometarios cuando exista una emergencia que lo merite, o si es n
7 Para sugerencias, comentarios, reportar fallas de servicio, filtraciones, etc, escribir de forma directa
8 En caso de EMERGENCIAS (Situaciones que afecten el orden público, situaciones que pongan en pel
9 Solo se permite un participante por apartamento en el grupo, este debe ser respetuoso y responsab
10 Los mensajes clasificados como ** Aviso Importantes** de interés común se estarán publicando lo
11 Los mensajes clasificados como ** URGENTE** se estarán publicando en cualquier horario.
12 Los mensajes clasificados como ** Informativo ** se estarán publicando a final mes.
13 El representante del apto que incumpla la norma No. 9, sera notificado de su falta, de incurri en la f
ad de segunda etapa Alto Grande informada.
Whatsapp (VECINOS 2da ETAPA), son los actuales miembros de la JUNTA DE CONDOMINIO.
hivos que no sea propios de temas concernientes a la Urbanización.
pietarios tengan referente a la Urbanización, serán canalizados por este medio, con un margen de respuesta de 24 horas.
os Administradores tendrán acceso a informar por esta vía.
ergencia que lo merite, o si es necesario realizar una consulta o encuesta.
es, etc, escribir de forma directa a los administradores
, situaciones que pongan en peligro la vida de alguien, una tubería rota, entre otras). Comunicarse por privado a algún miembro de la Junt
debe ser respetuoso y responsable de lo escriba. Si existe 2 participante por un apto, lo invitamos a dejar solo un representante.
común se estarán publicando los días viernes.
do en cualquier horario.
ando a final mes.
ado de su falta, de incurri en la falta, sera bloquedo y deber ser reeplazado por otro miembro del grupo. falimiar.
ta de 24 horas.

ado a algún miembro de la Junta.

olo un representante.
 Logros realizados Condominio 21 - 22

1/20/2021 1 Se logro Obtener los planos de distibucion de agua de la primera y según etapa alto gr
2 Se confirma la teoria de separar las etapas con cambiar las valvulas de 4 pulgada en la
2/4/2021 3 Se logro el reemplazo de las valvulas de 4 pulgadas y la de 3 pulgada del pulmon
2/6/2021 4 Se bombeo agua con todo en automatico y se logro enviar agua a las 2 etapas por mas
2/11/2021 5 Cambiamos el deposito por el cuarto de basura mas pequeño, y solo dejamos el basur
2/22/2021 6 Se corrigienon lo botes de agua y se reemplazaron las llaves y chorros malos.
3/7/2021 7 Se avanza el la reparacion del tubo principal
3/8/2021 8 Corte, poda y bote de arboles en los estacionamientos de la segunda etapa.
 a primera y según etapa alto grande ( por medio del Sr Henrry Pantoja)
r las valvulas de 4 pulgada en la salida del cuarto de bomba.
de 3 pulgada del pulmon
viar agua a las 2 etapas por mas de 40 minutos solo con la reserva. El procedimiento fue todo un éxito.
equeño, y solo dejamos el basurero mas pequeño como deposito del personal de mantenimiento.
laves y chorros malos.

de la segunda etapa.
 Areas

seguridad factura de vigilancia, control y cheque de personal de guardia, control de acceso, ilum
Alfredo, Alfredo,Jhon

Areas Sociales
Roger, Jean Carlos y Alfredo Bencomo

Vialidad y señalizaciones
Wuilver panes

Tanque
todos

Mantenimiento areas verdes

Henry y jean carlos

Areas verde y areas comunes

Jean y Henrry

Compras/ insumos
Luis Loaiza
Crecreacion
guardia, control de acceso, iluminacion de la entrada,
 FACTURA No.: 003

Haydee Pineda C.I DIA MES AÑO

20.822.487 15 2 2021

CLIENTE Conjunto Residencial Alto Grande Segunda Etapa

RIF: J-30922494-8
DIRECCION Guatire, Sector Loma Linda, Edo Miranda
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL
1 Dias extras de Carnaval Sr Haidee 1 4,750,000.00
cuarto de basura

Nota:

Valor de tasa proyectada 2.000.000 bs x $

Firma TOTAL 4,750,000.00

 jabon y cloro 5 litros caja 2 semana

25 bolsas semanales

Jabon litros Cloro litros Bolsa Plasticas Nylon rosa

litros Litros Unidad /cms

jueves 1/21/2021 5 5 25 30

viernes 1/28/2021 muestas muestra 25

viernes 2/5/2021 25

jueves 2/11/2021 5 5 25

jueves 2/18/2021 25

lunes 2/22/2021 5 5
jueves 2/25/2021 25
viernes 3/4/2021 25
jueves 3/11/2021 5 5 0
Desinfectante

5
1/16/2021
1/21/2021 Recibo
1/25/2021 transferencia
2/1/2021 Consulta
2/3/2021 Consulta
2/4/2021 recibo
2/4/2021 Consulta
2/4/2021 transferencia
2/4/2021 Recibo
2/7/2021 Consulta
2/10/2021 Consulta
2/10/2021 transferencia
2/10/2021 Consulta
2/10/2021 Factura
2/10/2021 Factura
2/10/2021 Factura
2/16/2021 Consulta
2/16/2021 Consulta
2/17/2021 Recibo
2/22/2021 Consulta
2/23/2021 Recibo
2/23/2021 Recibo
2/23/2021 Consulta
2/26/2021 Consulta

3/5/2021
3/5/2021 Recibo
3/6/2021 Consulta
3/6/2021 Factura
3/6/2021 Recibo
3/6/2021 Consulta
3/7/2021 Recibo
3/8/2021 Consulta
3/11/2021 recibo
3/11/2021 recibo
3/11/2021 factura
3/11/2021 Consulta
3/11/2021 Recibo
3/11/2021 Recibo
3/12/2021 Consulta
3/12/2021 Recibo
3/16/2021 Consulta
3/16/2021 recibo
3/17/2021 Cuadre
3/18/2021 colaboracion
3/18/2021 Cuadre
3/18/2021 Recibo
3/18/2021 Recibo
3/18/2021 Recibo
3/18/2021
3/18/2021
4/4/2021 Cuadre
4/5/2021 Recibo
4/5/2021 Recibo
4/8/2021 Recibo
4/8/2021 Recibo
4/8/2021 Recibo
4/8/2021 Recibo
4/9/2021 Recibo
4/9/2021 Recibo
4/9/2021 Recibo
4/9/2021 Recibo
4/9/2021 Cuadre
4/14/2021 Factura
4/14/2021 Cuadre
4/14/2021 Factura
4/16/2021 Cuadre
4/16/2021 Factura
4/16/2021 Cuadre
4/16/2021 Recibo
4/16/2021 Recibo
4/18/2021 Recibo
4/19/2021 Recibo
4/20/2021 caja chica
4/27/2021 Cuadre
4/27/2021 ADM
4/27/2021 recibo
4/27/2021 Recibo
4/27/2021 Factura
4/27/2021 Cuadre
4/28/2021 Recibo
4/27/2021 Recibo
5/4/2021 Recibo
5/5/2021 Cuadre
5/5/2021 recibo
5/6/2021 sin recibo
5/7/2021 factura
 5/10/2021 Cuadre
5/11/2021 factura
5/14/2021 Cuadre
5/15/2021 Recibo
5/16/2021 Cuadre
5/17/2021 Recibo
5/18/2021 recibo
5/18/2021 recibo
5/18/2021 recibo
5/26/2021 Cuadre
5/27/2021 recibo
5/28/2021 recibo
5/27/2021 recibo
5/27/2021 Cuadre
5/27/2021 recibo
5/27/2021 recibo
5/27/2021 recibo
5/27/2021 recibo
167.17 5/27/2021 recibo
5/28/2021 recibo
5/29/2021 Cuadre
6/1/2021 recibo
6/6/2021
6/7/2021 recibo
6/6/2021 recibo
6/6/2021
recibo
6/14/2021 recibo
6/18/2021 recibo
6/18/2021 recibo
6/21/2021 recibo
6/22/2021 recibo
recibo
recibo
 en paralelo VZLA
Banco Exterior Movimientos
tasa de dias entrada
saldo disponible 1,500,000.00 468,578,761.93
4 viajes de basura mes de enero 1,635,000.00
Compra de 40$ a Tubo Principal 1,909,642.86
consulta por internet 379.227.149,20 bs 1,720,166.17 67,585,645.76
consulta por internet 736.299.524,00 bs 1,757,777.59 357,072,374.80
Reparacion de Sensores 1,840,000.00
consulta por transferencia 810.191.817,68 bs 1,840,000.00 213,573,538.96
Caja chica 1,840,000.00
Admyser recibo de cobro mes enero 1,840,000.00
consulta por transferencia 815380494,19 bs 1,840,000.00 83,649,222.36
Cuadre x recibo de transferencia 246473653,73 bs 1,840,000.00 246,473,653.73
Caja chica #2 1,840,000.00
consulta por internet 1062137775,88 bs 1,840,000.00 90,773,627.96
Vigilancia 1,706,152.87
Consumible Maquinas Gasolina 1,706,152.87
Factura de Mantenimiento 1,706,152.87
consulta por internet 536033313,96 bs 1,706,152.87 179,563,658.79
Cuadre x recibo de transferencia 651288821,62 bs 1,706,152.87 259,255,507.66
4 viajes de basura mes de Febrero 1,800,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 651288821,62 bs 1,800,000.00 177,244,074.85
Valvla de 4 pulgadad 1,820,000.00
Abono 1 instalacion de llave 1,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 280776406,13 bs 1,900,000.00 42,643,509.66
Cuadre x recibo de transferencia 429153436,23 bs 1,900,000.00 148,377,030.10
MARZO 1,900,000.00
saldo disponible 1,900,000.00 484,819,735.30
Pago de instalacion llave vigilancia 4 etapas 2,000,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 383014266,63 bs 2,000,000.00 284,294,216.33
Factura de Mantenimiento 2,000,000.00
Reparacion de tuberia Edf 39 (57.000.000) 1,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 315,484,742.28
Maria Landaeta C.I 20595113 (Cargo edf 29) 2,000,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 217,084,604.71
Bolsas negras 2,000,000.00
productos de limpieza 2,000,000.00
Vigilancia 2,000,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 120,485,336.78
4 viajes de basura mes de Marzo 1,900,000.00
Chorros de segunda etapa 1,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 295,961,743.42
luis loaiza Gasolina 1,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 63,309,653.35
Pago 2 instalacion de llave 1,900,000.00
pago de trabajos para la 3 etapa 1,900,000.00 215,158,928.16
Medicamentos Sr haide 1,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 394,603,805.80
pago de trabajos para la 3 etapa 1,900,000.00
pago de trabajos para la 3 etapa 1,900,000.00
compra de 50 bombillos 1,900,000.00
iluminacion iglesia 4 etapa 1,900,000.00
Iluminacion de edf del 21 al 40 Bombillos 1,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 1,900,000.00 1,183,865,459.30
bote de ramas y maleza por poda 2,000,000.00
instalacion de chorros plasticos 2,100,000.00
basura y reparación de compuertas de cuarto 2,100,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,100,000.00 244,108,060.28
Pago bote de escombro Henry pantoja 2,100,000.00
Pago de caja chica compras varias 2,100,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,200,000.00 223,144,544.05
Pago de bote de basura 2,200,000.00
Pago de bombillos 2,500,000.00
Pago de mantenimiento 2,200,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,500,000.00 423,723,299.69
Factura de vigilancia Abono1 2,500,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,500,000.00 277,170,239.80
Factura de vigilancia Abono2 2,500,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,500,000.00 422,488,174.95
Factura de vigilancia Abono3 2,500,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,500,000.00 260,628,560.63
Henry prestamos chaguramos y reparacion 2,500,000.00
Consumibles de mantenimiento 2,500,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,500,000.00 300,117,921.99
Consumibles de Bioseguridad 2,500,000.00
Dia Feriado Marta Pineda 2,500,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,500,000.00 217,562,566.48
Admyser recibo de cobro mes Abril 2,600,000.00
compra de dolares 2,700,000.00
Copia de planos Alberto 2,700,000.00
limpieza de canal de lluvia entrada 2,700,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,700,000.00 439,464,050.16
Colaboracion dia del Trabajador Yeferson 2,800,000.00
Compra de 150 bolsas de basura 2,800,000.00
Compra de pintura henry 2,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,900,000.00 1,334,823,484.88
Consumibles de mantenimiento 2,900,000.00
compra de divisas 2do abono 2,900,000.00
vigilancia 2,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 2,900,000.00 577,058,649.74
mantenimiento 2,900,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,000,000.00 354,789,014.79
Bote de basura 3,000,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,000,000.00 801,429,274.20
Reparacion de tubo principal 3,000,000.00
Consumibles de mantenimiento 3,000,000.00
Bote de escombro y malez 3,000,000.00
Compra de bombillos 3,000,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,000,000.00 1,481,952,886.72
Compra de Matas Chaguaramas 3,100,000.00
Destapado de Drenaje 3,100,000.00
Corpoelec 3,100,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,000,000.00 170,145,388.34
Restauracion de Parque infantiles 3,100,000.00
Agua 3,100,000.00
Producto de limpieza 3,100,000.00
reparaciones de filtracion henry 3,100,000.00
Bolsas negras 3,100,000.00
Nylon de cortar monte 3,150,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,100,000.00 308,179,337.09
Consumible de limpieza unio luis 3,300,000.00
factura de viginalcia 3,300,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,300,000.00 2,437,371,413.10
Bote de baura 3,300,000.00
Mantenimiento 3,300,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,300,000.00 141,063,632.03
Bote de basura extra 3,300,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,100,000.00 294553150.61
Consumibles y aceites 3,100,000.00
Cuadre x recibo de transferencia 3,100,000.00 1,077,457,192.93
compra de contactor 3,100,000.00
sistema de riego 3,100,000.00
iluminacion 3 etapa 3,250,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
Salida Saldo en Bs. saldo en $
468,578,761.93 312.39
130,800,000.00 391,942,749.44 239.72
80,205,000.00 311,641,503.44 163.19
379,227,149.20 220.46
736,299,524.00 418.88
39,681,245.28 696,618,278.72 378.60
910,191,817.68 494.67
100,000,000.00 810,191,817.68 440.32
78,460,545.85 731,731,271.83 397.68 42.6416010054348
815,380,494.19 443.14
1,061,854,147.92 577.09
90,490,000.00 971,364,147.92 527.92
1,062,137,775.88 577.25
335,347,289.41 726,790,486.47 425.98
36,076,320.00 690,714,166.47 404.84
333,800,658.93 356,469,655.17 208.93
536,033,313.96 314.18
795,288,821.62 466.13
144,000,000.00 651,288,821.62 361.83
828,532,896.47 460.30
400,400,000.00 428,132,896.47 235.24
190,000,000.00 238,132,896.47 125.33
280,776,406.13 147.78
429,153,436.23 225.87
429,153,436.23 225.87
913,973,171.53 481.04
80,000,000.00 833,973,171.53 416.99
1,118,267,387.86 559.13
735,253,121.23 383,014,266.63 191.51
57,000,000.00 326,014,266.63 171.59
641,499,008.91 337.63
70,000,000.00 571,499,008.91 285.75
788,583,613.62 415.04
79,301,768.24 709,281,845.38 354.64
93,252,314.50 616,029,530.88 308.01
340,465,347.60 275,043,722.10 137.52
395,529,058.88 208.17
152,000,000.00 243,529,058.88 128.17
60,800,000.00 182,729,058.88 96.17
478,690,802.30 251.94
40,892,591.00 437,798,211.30 230.42
501,107,864.65 263.74
282,125,000.00 218,982,864.65 115.25
434,141,792.81 228.50
37,000,000.00 397,141,792.81 209.02
791,745,598.61 416.71
102,717,900.00 689,027,698.61 362.65
51,658,174.74 637,369,523.87 335.46
137,200,000.00 499,942,894.07 263.13
74,800,000.00 424,916,264.27 223.64
76,000,000.00 348,689,634.47 183.52
1,532,328,463.97 806.49
216,000,000.00 1,316,101,834.17 658.05
42,000,000.00 1,273,875,204.37 606.61
285,990,000.00 987,658,574.57 470.31
1,231,766,634.85 586.56
108,000,000.00 1,123,766,634.85 535.13
132,290,887.55 991,475,747.30 472.13
1,214,620,291.35 552.10
176,000,000.00 1,038,620,291.35 472.10
94,600,000.00 944,020,291.35 377.61
892,828,815.57 51,191,475.78 23.27
474,914,775.47 189.97
471,723,366.02 3,191,409.45 1.28
280,361,649.25 112.14
224,582,003.08 55,779,646.17 22.31
478,267,821.12 191.31 389,917,844.87
86,078,536.88 392,189,284.24 156.88 540,035,766.86
652,817,844.87 261.13 150,000,000.00
137,900,000.00 514,917,844.87 205.97 300,117,921.99
125,000,000.00 389,917,844.87 155.97 389917844.87
690,035,766.86 276.01 -
150,000,000.00 540,035,766.86 216.01
12,500,000.00 527,535,766.86 211.01
745,098,333.34 298.04
106,518,507.26 638,579,826.08 245.61 40.97
162,000,000.00 476,579,826.08 176.51
17,000,000.00 459,579,826.08 170.21
37,500,000.00 422,079,826.08 156.33
861,543,876.24 319.09
56,000,000.00 805,543,876.24 287.69
72,395,296.95 733,148,579.29 261.84
29,000,000.00 704,148,579.29 242.81
2,038,972,064.17 703.09
145,000,000.00 1,893,972,064.17 653.09
178,800,000.00 1,715,172,064.17 591.44
946,246,129.19 768,925,934.98 265.15
 1,345,984,584.72 464.13
1,147,084,733.51 198,899,851.21 68.59 313,688,866.00
553,688,866.00 184.56 437,118,140.20
240,000,000.00 313,688,866.00 104.56 678,000,000.00
1,115,118,140.20 371.71
678,000,000.00 437,118,140.20 145.71 801,429,274.20
80,000,000.00 357,118,140.20 119.04
122,000,000 235,118,140.20 78.37
183,000,000 52,118,140.20 17.37
1,534,071,026.92 511.36
49,500,000 1,484,571,026.92 478.89
60,000,000 1,424,571,026.92 459.54
518,219,405 906,351,621.72 292.37
1,076,497,010.06 358.83
224,000,000 852,497,010.06 275.00
787,097 851,709,913.26 274.75
173,600,000.00 678,109,913.26 218.75
248,000,000.00 430,109,913.26 138.75
185,380,000.00 244,729,913.26 78.95
126,000,000.00 118,729,913.26 37.69
426,909,250.35 137.71
198,000,000.00 228,909,250.35 69.37 -
1,023,492,382.63 -794,583,132.28 -240.78
1,642,788,280.82 497.81
248,000,000.00 1,394,788,280.82 422.66
1,260,975,155.44 133,813,125.38 40.55
274,876,757.41 83.30
62,000,000.00 212,876,757.41 64.51
507,429,908.02 163.69
188,100,000.00 319,329,908.02 103.01
1,396,787,100.95 450.58 507,429,908.02
264,736,000.00 1,132,051,100.95 365.18 1,396,787,100.95
372,000,000.00 760,051,100.95 245.18 1,077,457,192.93
747,500,000.00 12,551,100.95 3.86
12,551,100.95 4.05
12,551,100.95 4.05
 Miguel Lopez

fecha Concepto cantidad monto

1/21/2021 Viajes de Basura enero 4 20.00
2/11/2021 Viajes de Basura Febrero 4 20.00
3/11/2021 Viajes de Basura Marzo 4 20.00
4/8/2021 Viajes de Basura Abril 4 20.00
tasa Monto Bs Envio de Fact Confirmacion
1,635,000.00 130,800,000.00 si si
1,800,000.00 144,000,000.00 si si 18-2-2021 hasta 11-3-21
1,900,000.00 152,000,000.00 si 18-3-21 hasta 8-4-21
2,200,000.00 176,000,000.00 si 15/4/2021 hasta el 6-5-21
5/13/2021
Henry
instalacion de Valle 505
parte por segunda etapa 252.5
Abono -100 pagado
restan 152.5

Instalacion de llave vigilancia 40 pagado

Instalacion de Llave tanque 50
Instalacion de llaves o chorro 33
Reparacion de Tubo edf 30 30 pagado
Suminitro chorro plasticos
Bote de Arboles y tronce

FranKlin
Construcion de cuarto de gas edf 29
construccon de cuarto de gas 35 pagado

Propuesta 1 Propuesta 2 Empresa Actual

Costo por Oficilal $ 60,00 $ 70,00 $ 82,50
Supervisor Diurno NO SI SI
Feriados Incluidos SI SI NO
Seguro de robo o
NO SI NO
hurto menor
Ajuste de Precios Cada 3 Meses Cada 3 Meses Cada 3 Meses
 hidrobaños
Valvula de 4 pulgadas 440
pago de valvula 1 -220 pagado
primera debe valvula 2 220

primera etapa debe

Reparacion del candado 15

Las otras etapas deben

Reparacion de chorro Vigilancia 40
Chorro para agua de vigilancia 50

Gasolina a luis 22 litros 22 pagado

botes de arboles

presa Actual
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
82,50 Costo x Oficial $ 60.00 $ 70.00 $ 65.00
SI Supervisor Diurno NO SI SI
NO Feriados Incluidos SI SI SI
NO Seguro de Robo o NO Adicional
hurto menor
ada 3 Meses Ajuste de Precios Cada 3 meses Cada 3 meses Cada 6 meses
 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Empresa Actual
Costo x Oficial $ 60,00 $ 70,00 $ 65,00 $ 82,50
Supervisor Diurno NO SI SI SI
Feriados Incluidos SI SI SI NO
Seguro de Robo o
NO Adicional NO
hurto menor
Ajuste de Precios Cada 3 meses Cada 3 meses Cada 6 meses Cada 3 meses
Empresa Actual
$ 82.50
SI
NO
NO

Cada 3 meses
opuesta 3 Empresa Actual
65,00 $ 82,50
SI SI
SI NO
NO
da 6 meses Cada 3 meses
 tuberia principal
REACUDACION TEORICA Urb Alto Grande
1/16/2021 Efectivo entregado por la otra Junta 500 Apartamentos $ / x apto Total Fondo
1/25/2021 compra de $ fondo en Bs. 40 Fondo Ideal 240 10 $ 2,400.00 Reparacion 1 $ 4,200.00
3/4/2021 anticipo de trabajo -350 Pagos en Efectivo 148.5 10 $ 1,485.00 $ 4,200.00
4/20/2021 Recuperacion marcos 40 Pagos por Recibos 90.5 10 $ 905.00
4/28/2021 compra de $ fondo en Bs. 10 Reparacion I 240 -3.93 -$ 942.94 Cantidad Apto Alicuota
Reparacion II 240 -2.53 -$ 607.20 Bs.S 4,200.00 1069 $ 3.93
Morosos 22 -10 -$ 220.00 etapa 1 240 $ 942.94
Sobrante $ 629.86 etapa 2 240 $ 942.94
etapa 3 289 $ 1,135.45
Fondo Actual 1 540 $ 540.00 etapa 4 300 $ 1,178.67
1069 $ 4,200.00
240 LO PRESENTADO POR LA ADMINISTRADORA
Apartamentos $ / x apto Total Fondo Urb Alto Grande
Fondo Ideal 240 10 $ 2,400.00
Pagos en Efectivo 155 10 $ 1,550.00 Reparacion 2 $ 2,700.00
Pagos por Recibos 70 10 $ 700.00 $ 2,700.00
monto a pagar 876 Reparacion I 1 0 $ 997.87 $ 54.93
590 Fondo Recaudado 82,105,000.00 1,800,000.00 $ 40.00 Cantidad Apto Alicuota
Morosos 15 -10 -$ 150.00 Bs.S 2,700.00 1069 $ 2.53
286 etapa 1 240 $ 606.17
etapa 2 240 $ 606.17
etapa 3 289 $ 729.93
876 876 DETALLE DE REPARACION I etapa 4 300 $ 757.72
-350 350 Pago tasa Total 1069 $ 2,700.00
-240 300 Efectivo 790 - $ 790.00
286 226 Transferencia 1 15,000,000.00 181,000.00 $ 82.87
Transferencia 2 22,625,000.00 181,000.00 $ 125.00
efectivo 500 total $ 997.87
compra 1 40
marcos 40
compra 2 10 LO PRESENTADO POR LA JUNTA ANTERIOR
compra 3 60 Apartamentos $ / x apto Total Fondo
recuperado andres 10 Fondo Ideal 240 10 $ 2,400.00
Pagos en Efectivo 149 10 $ 1,490.00
350 660 Reparacion I 1 -790 -$ 790.00
300 Gastos de Marzo 1 -200 -$ 200.00
650 Efectivo entregado 1 500 $ 500.00
-10 moroso 15 3,500,000.00 $ 29.17
Fondo Devaluado $ 939.17

DETALLE DE REPARACION I
Pago tasa Total
Efectivo 790 - $ 790.00
Transferencia 1
Transferencia 2
total $ 790.00
Correo administracion@admyser.com

contacto: Sr Edmundo o Gaudy

El correo lo maneja la Sra Gaudy y Edmundo

para enviar las facturas

clave y cuenta bancaria

Usuario: 2J2ETAPA0

Clave: altetp2#
imagen de seguridad
Aguila

Banco

Junta De Condominio Alto Grande Etapa II.

J-30922494-8

correo
condominioaltogrande2etapa@gmail.com
clave: Altogrande2017-2018

control de tarjetas
clave segunda2018
Inversiones Admyser
Factura : 16489 12-Feb-21
Cantidad Apto Alicuota Monto a pagar
Bs.S 355,607,265.00 1069 332,654.13
etapa 1 240 79,836,991.21
etapa 2 240 79,836,991.21
etapa 3 289 96,137,043.58
etapa 4 300 99,796,239.01
1069 355,607,265.00

Dolares Tasa Cambio

200.00 1,778,936.32 355,787,264.00
Fecha: 6/29/2021
Dólar Proyectado a
Dólar real 3,400,000.00 5 dias
3,400,000.00
Monto preliminar presentado 3.050331285294 10,371,126.37
PROVISIONES
Nombre Dolares Montos en Bs
Provision Trabajos Electricos / Iluminacion $ 370.00 1,258,000,000.00
Provision Matto Areas Verdes $ 260.00 884,000,000.00
Provision Utiles de Limpieza / Consumibles $ 140.00 476,000,000.00
Provision Suminitros, Reparacion y Mejoras $ 200.00 680,000,000.00
Provision Bote de Basura / Maleza $ 170.00 578,000,000.00
Provision Cuarto de Bomba / Agua $ 250.00 850,000,000.00
Provision Obras Civiles / Deposito $ 190.00 646,000,000.00
Caja Chica $ - -
-
Fondo en Dolares Tuberia Principal $ - -

5,372,000,000.00
Favor eliminar de ser posible lo siguiente
fondo Auxilio financiero
fondo reserva legal
Cisterna de Agua
Reparacion de tuberia gas
Restrucctura de piso
tuberia matriz del la Urb.
 SEGUNDA ETAPA
servicio de vigilancia $ 300.00
Administradora $ 50.00
Electricidad $ 120.00
Mantenimiento $ 348.00
Bote de Basura $ 80.00
Consumibles Jardineria $ 35.00
22,383,333.33 Consumibles Limpieza $ 30.00
6.58333333333333 Cuarto de Bomba $ 500.00
$ 9.63 Imprevisto $ 30.00
TOTAL $ 1,493.00

Poblacion que paga 155

$ 9.63

factura de vigiancias
precio dolares tasa bolivares
15 oficiales 82.5 1237.5 2,093,843.55 2,591,131,393.13
15 feriado 4.13 61.9 2,093,843.55 129,556,569.66

SUB 2,720,687,962.78
Iva 435,310,074.05
1299.375 Total 3,155,998,036.83

Seguda Etapa tasa facturada Monto a pagar 298.03 2,336,361.01

332.55 2,093,837.53 696,305,670.60 34.52 83,365,800.00
332.55 2,415,000.00 803,108,250.00

Diferencia 106,802,579.40
44.22
 SEGUNDA ETAPA
servicio de vigilancia $ 300.00
Administradora $ 50.00
Electricidad $ 120.00
Mantenimiento $ 348.00
Bote de Basura $ 80.00
Consumibles Jardineria $ 35.00
Consumibles Limpieza $ 30.00
Cuarto de Bomba $ 500.00
Imprevisto $ 30.00
TOTAL $ 1,493.00

Poblacion que paga 155

$ 9.63

con iva
95.7
4.7908

696,305,670.30
332.55
2,093,837.53
2,415,000.00
803,108,250.00
-106,802,579.70
-$ 44.22
Urb Alto Grande 3-Feb
Multserv Jomo 1992 000053 Rep Brazo Mecanico
factra 402961 4,558,805,654.28 Sensor
4,558,805,654.28

Cantidad Apto Alicuota Cantidad Apto

Bs.S 4,558,805,654.28 1069 4,264,551.59 Bs.S -
etapa 1 240 1,023,492,382.63 etapa 1
etapa 2 240 1,023,492,382.63 571.70 etapa 2
etapa 3 289 1,232,455,410.75 etapa 3
etapa 4 300 1,279,365,478.28 etapa 4
1069 4,558,805,654.28

indexado

monto a indexar x indice period

27,547,091.69 0.4400

0.437538
7,661,687.63 27,547,091.69 0.44
 341,230,575.19
dólar
1,790,271.69 190.60267617258

Alicuota Monto a pagar

1069 0.00
240 0.00 1,023,492,382.63
240 0.00 1,023,492,382.63 790 ###
289 0.00 1,232,455,410.75
300 0.00 1,279,365,478.28 100 226,250.00 22,625,000.00
1069 0.00 4,558,805,654.28 66.2983425 226,250.00 15,000,000.00

1369 1588.04 1555

790
202.95 200
129.6 500
65
Monto indexado

39,600,000.00
12,052,908.31

12,052,908.31 39,600,000.00 74,808,779.32

Listado de Apartamento que cancelaron los 10$ en efectivo Firmas en el Libro de Acta hay 150 firmas

33-2-4 10 30-1-3 10 26-1-1 10 38-2-4 10 22-2-3 10 28-2-4 10 23-2-1 10

24-2-3 10 30-pb-3 10 37-pb-4 10 23-1-1 10 35-pb-2 10 39-1-2 10 31-pb-2 10
24-2-4 10 27-2-4 10 36-pb-4 10 31-2-1 10 40-1-2 10 26-pb-3 10 22-pb-4 10
36-2-1 10 21-pb-4 10 40-2-1 10 38-pb-2 10 38-2-1 10 22-2-4 10 36-pb-3 10
40-2-2 10 26-pb-4 10 32-pb-4 10 27-pb-4 10 40-pb-1 10 36-2-3 10 40-pb-3 10
27-1-2 10 21-2-1 10 38-pb-3 10 37-2-4 10 39-1-1 10 36-1-1 10 32-1-2 10
35-2-2 10 34pb-3 10 23-pb-3 10 25-2-3 10 35-pb-4 10 31-1-2 10 36-pb-2 10
31-1-1 10 26-2-1 10 23-pb-4 10 40-1-4 10 37-1-3 10 36-1-4 10 27-2-1 10
34-2-1 10 36-2-2 10 36-1-2 10 34-1-2 10 28-pb-1 10 24-1-3 10 28-1-1 10
34-pb-1 10 34-2-2 10 23-1-3 10 34-2-4 10 39-2-2 10 32-pb-2 10 29-pb-3 10
32-pb-3 10 26-2-3 10 38-pb-4 10 34-pb-4 10 35-1-1 10 24-2-1 10 21-pb-2 10
30-2-1 10 33-1-1 10 39-pb-1 10 22-1-1 10 29-1-4 10 32-2-4 10 34-1-1 10
31-2-4 10 30-pb-2 10 40-pb-2 10 22-1-3 10 37-pb-3 10 39-1-3 10
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230 230 230 230 230 225 120 1495

21-1-1 Pago en efecivo

22-1-4 Pago en efectivo y se cobro por el recibo tambien.
23-1-4 No responde por correo debe 46 recibos
25-1-3 Respondio que fue entregado al vecino Andres Castillo
31-2-3 Respondio que le pago a joselin
32-2-2 Pago en efectivo envio comprobate
38-2-2 Pago en efectivo
31PB3 Pago en efectivo 5$ entregado a Joselin