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  • Plantilla Cuenta de Cobro

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    fabian197
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    La cuenta de cobro 001 detalla que Dieciséis 9 Films SAS le debe a Hernando Pérez la suma de $470.000 pesos por el transporte de equipos y personal entre XXXXXX y XXXXXXX el 15 y 17 de junio, los cuales se pagarán en dos cuotas de $235.000 cada una.

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    Cuenta de cobro 001

    DIECISEIS 9 FILMS SAS


    Nit. xxx.xxx.xxx-x

    DEBE A:

    HERNANDO PEREZ
    C.C. x.xxx.xxx de XXXXX (Caldas).

    LA SUMA DE:

    Cuatrocientos setenta mil pesos ($470.000)

    Que se pagaran en dos contados c/u por un valor de


    ($235.000) Doscientos treinta y cinco mil pesos.

    Por concepto de:

     Transporte de equipos y personal de XXXXXX hacia XXXXXXX el día


    15 de Junio.
     Transporte de equipos y personal de XXXXXX hacia XXXXXXX el día
    17 de Junio.

    Cordialmente,

    ___________________
    HERNANDO PEREZ
    C.C. X.XXX.XXX
    Teléfono 322-666-5555
    Dirección Calle 22 # 3-50

    # Cuenta Nequi 3226665555

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