EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Código: FA12-13 Versión: 0 Fecha: 05-09-16 Página 1 de 1

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE

El oferente asume
este riesgo en la
Falta de cuidado del
medida en la que Elaborar y revisar
oferente al momento de
Errores en las condiciones de contratación debe realizar las cuidadosamente las
1 estudiar toda la Contratación Recursos Humanos Operativo Reprocesos x x Raro 2 Menor 2 4
y sus anexos observaciones condiciones de
documentación para
necesarias al contratación.
presentar la oferta
proceso para
superar el error

Errores cometidos por el oferente en la Falta de revisión en la oficina

2 0 Contratación Recursos Humanos Operativo Reprocesos x Posible 3 Moderado 3 9
presentación de su oferta del proponente.

Falta de seguimiento y
Entrega de información
Demora en los trámites para el control en la oficina del
de forma oportuna,
perfeccionamiento, legalización e proponente ganador.
3 0 Contratación Recursos Humanos Operativo Reprocesos x x Probable 4 Moderado 3 12 recepción de la misma y
iniciación de los trabajos imputable al
tramites de forma agil
contratista Demora en tramites de
por parte de la EDU.
firmas por parte de la EDU.

Deficiencia en la gestión de
Demora en la radicación de precios no
los contratistas y entrega
previstos, actas de modificación, adiciones,
insuficiente de soportes La entidad realizará de
4 revisión y aprobación de la demás 0 Ejecución Recursos Humanos Operativo Reprocesos x x Posible 3 Moderado 3 9
minimos para la revisión por forma agil la aprobación.
documentación requerida para el
parte de la EDU
desarrollo del contrato

Errores en la elaboración de las facturas Deficiencia administrativa

5 0 Ejecución Recursos Humanos Financiero Reprocesos x Raro 2 Moderado 3 6
y/o cuentas de cobro y sus soportes del contratista.

Falta o deficiencia de los

Diferencias presentadas entre socios y/o
documentos privados, donde
consorciados y/o integrantes de uniones Incumplimiento
6 0 estén establecidas Ejecución Procesos Cumplimiento x Raro 2 Moderado 3 6
temporales y/o familiares de las empresas contractual
claramente las condiciones
y/o firmas que contratan con la EDU
de los asociados.

Suspensiones del contrato, cuando la Incumplimiento

7 0 Ejecución Eventos Externos Cumplimiento x Posible 3 Mayor 4 12
causa es imputable al contratista contractual

Demora del Contratista en la radicación

Deficiencia administrativa
8 oportuna de las actas, facturas o cuentas 0 Ejecución Recursos Humanos Financiero Reprocesos x Posible 3 Moderado 3 9
del contratista.
de cobro

Atrasos en la ejecución de la obra por Incumplimiento

9 0 Incumplimiento Ejecución Recursos Humanos Cumplimiento x Probable 4 Mayor 4 16
razones atribuibles al contratista contractual

A JURIDICO - DOCUMENTAL -
15%
REGULATORIO

Atraso o incumplimiento en el pago de Supervisión permanente

Incumplimiento por parte de la
10 salarios y prestaciones sociales del 0 Iliquidez del contratista Ejecución Eventos Externos Cumplimiento x Posible 3 Moderado 3 9
contractual interventoría y la EDU y
personal a cargo del contratista
realizar requerimientos
al contratista en caso de
Atrasos o incumplimiento en los pagos a ser necesario.
toda clase de proveedores en relación con Incumplimiento
11 0 Iliquidez del contratista Ejecución Eventos Externos Financiero x Posible 3 Moderado 3 9
compras, alquileres, servicios, contractual
subcontratos, etc

Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y Incumplimiento
12 0 Falta de personal idóneo Ejecución Recursos Humanos Social/Ambiental x Posible 3 Mayor 4 12
dotación de los operarios y trabajadores contractual
en la obra
 A JURIDICO - DOCUMENTAL -
15%
REGULATORIO

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CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Código: FA12-13 Versión: 0 Fecha: 05-09-16 Página 1 de 1

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE

Si en el alcance del
contrato se
establece la
obligación de
tramitar
Coordinación Interinstitucional con otras aprobaciones, Desconocimiento del Acompañamiento por
13 entidades Nacionales, Municipales o de permisos o personal del contratista en la Ejecución Procesos Cumplimiento Reprocesos x x Posible 3 Moderado 3 9 parte de la EDU para
Servicios Públicos licencias antes tramitología. realización de tramites.
otras entidades
públicas o
privadas este
riesgo es asumido
por el contratista

Aprobaciones de leyes,
14 Cambios normativos y/o tributarios 0 decretos o Acuerdos de Ejecución Eventos Externos Cumplimiento Reprocesos x Raro 2 Menor 2 4
Entidades del Estado.

Acompañamiento del
equipo de seguridad y
social para la vinculación
Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 Pérdidas económicas de la comunidad y el
14 0 Falta de vigilancia Ejecución Eventos Externos Financiero x Posible 3 Moderado 3 9
de 2000, Código Penal) (PyG) autocuidado.
Implementacion de
vigilancia permanente
por parte del contratista.

Acompañamiento del
equipo de seguridad y
Riesgo derivado
social para la vinculación
de negligencia en
Daños ocasionados por grupos al margen Pérdidas económicas de la comunidad y el
15 la celaduría Inseguridad Ejecución Eventos Externos Cumplimiento x Posible 3 Moderado 3 9
de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal) (PyG) autocuidado.
implentada por el
Implementacion de
contratista
vigilancia permanente
por parte del contratista.

Perdidas economicas por deficiencia en los Falta de personal Pérdidas económicas

16 0 Ejecución Recursos Humanos Financiero x Probable 4 Moderado 3 12
Análisis de Precios Unitarios competente para hacerlo (PyG)

Falta de personal
Presentación de ofertas con precios por Pérdidas económicas
17 0 competente para hacer las Contratación Recursos Humanos Financiero x Posible 3 Mayor 4 12
debajo del mercado (PyG)
ofertas.

Riesgo que asume

la EDU solo en el
caso en que según
Fluctuación de precios en los costos y en el plazo de la Situaciones de mercado, Pérdidas económicas
18 Ejecución Eventos Externos Financiero x Posible 3 Mayor 4 12
materiales obra la EDU lo oferta y demanda. (PyG)
determine en las
condiciones de
contratación
B FINANCIEROS Y/O DE
15%
MERCADO

Escacez en el mercado de insumos o Aumento de demanda o

Retraso en la ejecución
19 materias primas para la ejecución de las 0 disminución de la oferta de Ejecución Eventos Externos Financiero x x Posible 3 Mayor 4 12
del contrato
obras objeto del contrato los materiales.

Insolvencia por no prever los costos de

financiación en los que deba incurrir Retraso en la ejecución
20 0 Falta de músculo financiero. Ejecución Eventos Externos Financiero x Raro 2 Mayor 4 8
durante la ejecución de la obra, proyecto o del contrato
contrato

Financiación. Cambio en condiciones de

financiamiento del Contratista incluyendo Variaciones económicas, que Pérdidas económicas
21 0 Ejecución Eventos Externos Financiero x Raro 2 Moderado 3 6
fluctuaciones en tasas de interés y tipo de se le escapan al contratista. (PyG)
cambio
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TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE

Contratar personal
idoneo para la
interpretación de planos
y diseños.

Errores en la interpretación de planos o Entregar planos

22 diseños de la obra o por la modificación de 0 Falta de personal idóneo Ejecución Recursos Humanos Operativo Reprocesos x Raro 2 Catastrófico 5 10 actualizados al
los mismos contratista en el
momento que se
requiera,
acompañamiento de
diseñadores en los casos
que se requiera.

C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 15%

El contratista
asume este riesgo
en la medida que Realizar revisiones
Falta de estudio de los
debe advertir la exhaustivas de todos los
23 Insuficiencia de los estudios y diseños estudios y diseños antes de Contratación Procesos Operativo Reprocesos x x Posible 3 Mayor 4 12
falta de algún diseños al inicio del
presentar la oferta
estudio o diseño proyecto.
para ejecutar un
contrato

Seguimiento y control
Demora en aprobaciones y demás Falta de compromiso de las
24 0 Planeación Eventos Externos Operativo Reprocesos x Posible 3 Mayor 4 12 ante las entidades
requerimientos Entidades Estatales.
encargadas.

Seguimiento y control
Incumplimiento de medidas establecidas
Falencias en el cumplimiento por medio de la
por las autoridades ambientales, como el
25 0 de las obligaciones Ejecución Procesos Social/Ambiental Reprocesos x Posible 3 Moderado 3 9 Interventorá con relación
caso del Área Metropolitana por
ambientales. al cumplimiento de la
otorgamiento de permisos
normatividad aplicable.

Avance en el tramite por

Demora en la obtención de licencias o parte de la empresa y
permisos ambientales por inadecuada Falencias en el cumplimiento gestión
26 presentación de soportes y estudios, 0 de las obligaciones Ejecución Procesos Social/Ambiental Reprocesos x Raro 2 Mayor 4 8 Interinstitucionales para
cuando los mismos se encuentran a cargo ambientales. agilizar proceso y presatr
del contratista acompañamiento al
contratista.

D SOCIALES Y AMBIENTALES 15%

Daños a terceros por inadecuadas Falencias en el cumplimiento Cumplir con lo dispuesto
Incumplimiento
27 prácticas en el proceso constructivo, desde 0 de las obligaciones Ejecución Procesos Social/Ambiental x Raro 2 Catastrófico 5 10 en la guia
contractual
el punto de vista ambiental ambientales. socioambiental.

Falencias en el cumplimiento
Daños ambientales por inadecuadas Incumplimiento
28 0 de las obligaciones Ejecución Procesos Social/Ambiental x Posible 3 Mayor 4 12
prácticas del proceso constructivo contractual
ambientales.

Realizar mesas de
trabajo interistitucional
Requerimientos adicionales (disposición de Falencias en el cumplimiento
Incumplimiento con las entidades
29 materiales, manejo de aguas, etc) 0 de las obligaciones Ejecución Procesos Social/Ambiental x x Raro 2 Moderado 3 6
contractual competentes para dar
impuestos por la autoridad ambiental ambientales.
celeridad a los
requerimientos

Cumplir estrictamente
con el protocolo de
bioseguridad y hacer
Falencia en el cumplimiento
buen uso de los recursos
Contagios y propagación del COVID - 19 en del protocolo de Retraso en la ejecución
30 0 Ejecución Procesos Social/Ambiental x x Probable 4 Mayor 4 16 destinados en el
la obra. bioseguridad presentado al del contrato
componente de
inicio del proyecto.
seguridad y salud en el
trabajo e intervención de
autoridades de salud.
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TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE

Supervisión permanente
Falencias en el cumplimiento por parte de la EDU y
Mantenimiento de las vías de acceso al Incumplimiento
31 0 de las obligaciones Ejecución Procesos Operativo x Posible 3 Menor 2 6 requerimientos al
proyecto y/o a las fuentes de materiales contractual
contractuales. contratista en caso de
ser necesario.

Cambios de ubicación en las fuentes de

Cierres de canteras o falta de
materiales autorizadas, calidad y cantidad Retraso en la ejecución
32 0 capacidad operativa del Ejecución Eventos Externos Operativo x Raro 2 Moderado 3 6
del material, explotación y su distancia de del contrato
proveedor
acarreo

Decisión estatal o de
Cierre temporal de botaderos de Retraso en la ejecución
33 0 capacidad operativa del Ejecución Eventos Externos Operativo x Raro 2 Mayor 4 8
materiales del contrato
botadero.

Saturación de los materiales de Incumplimiento

34 0 Mala planeación Ejecución Procesos Operativo x Posible 3 Moderado 3 9
construcción por deficiencias en su acopio contractual

Demoras ocasionadas por el óptimo

funcionamiento y puesta a punto de la
35 0 Mala planeación Ejecución Procesos Operativo Reprocesos x Posible 3 Moderado 3 9
maquinaria y/o equipos en la obra por
parte del CONTRATISTA

Daños ocasionados por el montaje y

Pérdida de activos
36 desmontaje de las estructuras 0 Falta de pericia Ejecución Infraestructura Operativo x Raro 2 Moderado 3 6
físicos
provisionales

Accidentes del transportador que lleve

Fallas mecánicas o Muerte o lesiones
37 insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o 0 Ejecución Recursos Humanos Operativo x Raro 2 Catastrófico 5 10
infracciones de tránsito. personales
equipos y/o personal del CONTRATISTA

Falta de control y
Problemas de la calidad de los materiales y Incumplimiento
38 0 seguimiento por parte de Ejecución Infraestructura Operativo x Posible 3 Mayor 4 12
equipos en la ejecución del proyecto contractual
interventor.

Coordinación con los fabricantes y Retraso en la ejecución

39 0 Mala planeación Ejecución Procesos Operativo x Posible 3 Mayor 4 12
subcontratistas del contrato

Mayores cantidades de obra, por

Retraso en la ejecución
40 procedimientos constructivos inadecuados 0 Falta de personal idóneo Ejecución Procesos Financiero x Posible 3 Mayor 4 12
del contrato
de parte del contratista

Idoneidad del personal del contratista a Deficiencia en selección del Retraso en la ejecución
41 0 Ejecución Recursos Humanos Operativo x Raro 2 Mayor 4 8
E TECNICOS - OPERATIVOS - cargo de la ejecución de la obra personal del contrato
20%
CONSTRUCTIVOS

Acompañamiento por
Incumplimiento en la entrega de la obra parte de la interventoría
Falta de seguimiento y Retraso en la ejecución
42 según cronograma de obra acordado en el 0 Ejecución Infraestructura Cumplimiento x Probable 4 Moderado 3 12 y la EDU y supervisión de
control al cronograma. del contrato
contrato tiempos y compromisos
del contratista.
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E TECNICOS - OPERATIVOS -
20%
CONSTRUCTIVOS
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TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE

Daños y perjuicios que se causaren a la -

EDU-, o a terceros, y que afecten de
Deterioro de la imagen
43 cualquier modo personas o propiedades 0 Deficiencias en la ejecución. Ejecución Infraestructura Imagen x Raro 2 Catastrófico 5 10
(reputacional)
durante la ejecución de la obra, por causa
u omisión del contratista

Avance en el tramite por

parte de la empresa y
Demora en la obtención de licencias y
gestión
permisos por inadecuada presentación de Deficiencia de los Retraso en la ejecución
44 0 Planeación Procesos Operativo x x Posible 3 Mayor 4 12 Interinstitucionales para
soportes y estudios (Diferente a permisos consultores. del contrato
agilizar proceso y presatr
ambientales)
acompañamiento al
contratista.

Solicitar planes de
Atrasos en la ejecución de las obras a Retraso en la ejecución contingencia aplicables
45 0 Cambios climatológicos Ejecución Eventos Externos Operativo x Posible 3 Mayor 4 12
causa de la temporada invernal del contrato en la medida de lo
posible.

cambios en las áreas de

intervención de los
proyectos, los cuales
Cambios que puedan presentarse en el modifican los diseños y
una vez se inicien las
área de intervención previo a la ejecución, cambian las actividades a
actividades se debe
los cuales se traduzcan en ajustes al diseño desarrollar en los contratos,
realizar el replanteo y
del proyecto, cambios en las actividades las cuales no se pueden Retraso en la ejecución
46 Ejecución Procesos Cumplimiento x Posible 3 Moderado 3 9 hacer verificación de la
y/o actividades adicionales, asociados a presentar en el periodo de del contrato
información y realizar
inconsistencia de topografía de la zona tiempo comprendido entre
ajustes necesarios para
producto de afectación dadas por terceros la terminación de los
evitar retrasos.
o de naturaleza(Fuerza mayor) estudios y diseños y el inicio
del proyecto, dado que estos
solo se podrán evidenciar
con el replanteo del mismo.

Seguimiento por parte

Bajo rendimiento en el proceso Deficiencias en la escogencia Retraso en la ejecución de la interventoría a la
47 0 Ejecución Procesos Operativo x Posible 3 Mayor 4 12
constructivo del personal. del contrato programación de obra
aprobada por la EDU.

Mayor costo por mayor remuneración a la Escasez en el medio de Pérdidas económicas

48 0 Ejecución Recursos Humanos Financiero x Improbable 1 Mayor 4 4
inicialmente prevista personal. (PyG)

Escasez en el medio de
Dificultades en la consecución de personal personal profesional o Retraso en la ejecución
49 0 Ejecución Recursos Humanos Financiero x Raro 2 Mayor 4 8
profesional y/o técnico requerido técnico que cumpla las del contrato
condiciones del contrato.

Realizar seguimiento por

Diferencias de los supuestos
medio de la interventorìa
Variación de Cantidades y Modificación de previos en cuanto a
por medio de
50 especificaciones particulares del servicio 0 cantidades de obra y Ejecución Procesos Financiero Reprocesos x Probable 4 Moderado 3 12
proyecciones de
y/o suministro decisiones técnicas en el
cantidades de obra
cambio de especificaciones.
permanentes.

Disponibilidad de insumos, accesorios y Retraso en la ejecución

51 0 Mala planeación Ejecución Procesos Operativo x Raro 2 Mayor 4 8
eficiencia en el suministro del contrato

Riesgo por incumplimiento de Falta de pago o ausencia de Retraso en la ejecución

52 0 Ejecución Procesos Operativo x Raro 2 Mayor 4 8
subcontratistas compromiso del contrato
F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y
Falta de compromiso del
CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN 20%
personal técnico de la
DE INTERVENTORIA) Mala programación o falta de seguimiento
interventoría encargado de Retraso en la ejecución
53 y control al programa aprobado para la 0 Ejecución Procesos Operativo x Probable 4 Moderado 3 12
aprobar, hacer control y del contrato
prestación del servicio o suministro
segumiento a la
programación.
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MATRIZ DE RIESGOS
F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN 20%
DE INTERVENTORIA) Código: FA12-13 Versión: 0 Fecha: 05-09-16 Página 1 de 1
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE

Falta de planeación del

contratista, antes de iniciar
el proyecto.
Elaborar acta de inicio
Retrasos en el inicio del proyecto, por falta En caso de generarse Retraso en la ejecución
54 0 Planeación Recursos Humanos Financiero x Posible 3 Moderado 3 9 una vez se tenga el
de personal operativo. ampliaciones de plazo, por del contrato
personal contratado.
esta causa el contratista
debe asumir los costos de
esta ampliación y de la
interventoría.
 DE INTERVENTORIA)

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MATRIZ DE RIESGOS
CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Código: FA12-13 Versión: 0 Fecha: 05-09-16 Página 1 de 1

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
No CLASIFICACIÓN RIESGO
RIESGO OBSERVACIONES CAUSA ETAPA FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIA EDU CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO PONDERACIÓN CONTROLES
DEL RIESGO INHERENTE
Falta de compromiso del
personal técnico de la
Incremento del plazo de ejecución del
interventoría encargado de Retraso en la ejecución
72 servicio y/o suministro por deficiencias en 0 Ejecución Procesos Cumplimiento x Probable 4 Moderado 3 12
aprobar, hacer control y del contrato
la programación, seguimiento y control
segumiento a la
programación.
Daños a estructuras aledañas a las Descuidos en el proceso Pérdidas económicas
80 Ejecución Procesos Operativo x Probable 4 Moderado 3 12
quebradas constructivo (PyG)
E. TECNICOS - OPERATIVOS -
Perdidas de materiales en la ejecución de
CONSTRUCTIVOS Descuidos en el proceso Pérdidas económicas
81 obras de desvio del cauce, por crecientes Ejecución Procesos Operativo x Probable 4 Moderado 3 12
constructivo (PyG)
y/o practicas inadecuadas
Manejo de productos
Derrame de liquidos en las quebradas y/o Daño al medio
81 D SOCIALES Y AMBIENTALES quimicos por personas Ejecución Procesos Operativo x Probable 4 Moderado 3 12
contaminación ambiental ambiente
inexpertas
3 3 9 100%

Riesgo
> 20 Se requiere acción inmediata
Extremo

Riesgo Alto > 13,99 y <=20 Necesita atención de la Alta Gerencia

Riesgo Debe especificarse responsabilidad

>7 y <= 13,99
Moderado gerencial
Riesgo Revisión de la aplicación de
>= 4 y <=7
Menor procedimientos de rutina
Administrar mediante procedimientos
Riesgo Bajo >4
de rutina

Proyectó:_______________________________________
ORIGINAL FIRMADO POR /
BILLANET VELEZ GARCÍA
Profesional lider

Revisó:________________________________________
JULIAN FELIPE BERNAL VILLEGAS
Director de Gestión Contractual

Revisó:________________________________________
MILTON RENE SERNA
Abogado Asignado