SISTEMA DE EVALUACION

DE PROVEEDORES
FRIPASA S.R.L.
2010
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• DEFINICIONES

– PROVEEDOR:
• La persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece,
distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes,
productos y servicios.
• Organismo que provee un producto a un cliente. (ISO 8402)
• quien provee (entrega) uno o varios insumos, productos o
servicios a uno o mas individuos
– CLIENTE
• Destinatario de un producto provisto por el proveedor. (ISO 8402)
• POR LO TANTO: TODOS SOMOS CLIENTES Y
PROVEEDORES DE OTROS CON QUIENES TRATAMOS
TODOS LOS DIAS
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• En un sistema (proceso productivo) dado existe una cadena
de acontecimientos donde todos somos eslabones,
interactuando e intercambiando roles de cliente o de
proveedor.
• Asimismo los clientes y/o proveedores pueden ser internos
o externos
• El ultimo eslabón de la cadena será siempre un
cliente/proveedor (consumidor), quien es el objetivo de
nuestro proceso. En la satisfacción o deleite del mismo se
basa la continuidad del proceso.
• En un proceso de mejora continua, tanto el cliente como el
proveedor son objeto de evaluación como indicadores del
grado de avance en dicho proceso.
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• POR QUE?
– FRIPASA S.R.L. Debe abastecerse de productos de calidad
acorde con los enunciados de su política de calidad :
• Alcanzar la satisfacción absoluta de nuestros Clientes y
Consumidores, brindándole productos que superen sus
expectativas de calidad, sabor y sanidad a un precio justo,
mediante la selección de las mejores materias primas, la
aplicación de las tecnologías más avanzadas y un estricto
control en todas las fases del proceso de elaboración de
nuestros productos.
• Capacitar constantemente al personal y motivarlo a los
efectos de lograr el máximo compromiso con la calidad.
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–También en la enunciación de los valores expresa: La alta

calidad de sus materias primas, sus métodos de elaboración, los
rigurosos procesos de sanitización y controles a fin de
garantizar la total inocuidad del producto como consecuencia
del alto compromiso en el desarrollo de sus tareas asumido por
el personal de la firma.
–Nuestro sistema enmarcado en la norma ISO requiere
procedimientos, registros de datos, mediciones y resultados
para medir avance hacia objetivos y para la toma de decisiones
acertadas
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• POR QUE?
– Perderían valor todos los recursos humanos y tecnológicos
disponibles en FRIPASA S.R.L., si se recibieran insumos de
mala calidad.
– El costo de la NO calidad es
• pérdida de ventas, • debilitamiento de poder de negociación
• retrasos en las entregas • devoluciones
• quiebres de stock • daños a la salud publica
• clientes insatisfechos • exposición ante la prensa
• ventaja para la competencia • juicios
• mala imagen de marca • clausura
• pérdida de confianza y credibilidad • pérdida de fuente de trabajo

Por ello se debe asegurar el ingreso de insumos que no pongan

en riesgo o quiten valor a las operaciones posteriores
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• POR QUE?
– FRIPASA S.R.L. está comprometido con el desafío de crecer en
forma continua mediante un proceso de cambio y mejora.
– Es imperativo entonces que los proveedores asuman la conciencia
de que son parte de una cadena de acontecimientos o “socios de
negocios” por lo que deben comprometerse a satisfacer las
exigencias que este desafío implica para poder acompañarnos
durante este proceso.
– Por ello es necesario someter a todos los proveedores a una
evaluación permanente con una herramienta objetiva, donde cada
aspecto es tenido en cuenta.
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• COMO?
– FRIPASA S.R.L. controla la calidad de sus productos pero NO es
control de calidad de sus insumos. Cada cual debe controlar la
calidad de lo que produce como único medio para asegurar la
conformidad de lo que entrega, con las especificaciones.
– De acuerdo a esto como primera medida debemos mantener las
especificaciones de esos insumos actualizadas y acordadas
(mediante firma archivada) con los proveedores.
– Mediante visitas periódicas a los proveedores. La frecuencia de las
visitas está determinada por varios factores como criticidad del
insumo, no conformidades recientes, historial, actualización de
evaluación, incidentes, etc...
• Criticidad alta: proveedor único de determinado insumo
proveedor con evaluaciones bajo standard
proveedor cuyo insumo es sensible por su
naturaleza bioquímica
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• COMO?
• Criticidad media: proveedor único pero fácilmente
reemplazable y con buen historial
• Criticidad baja: hay mas de un proveedor activo, de ese insumo
• No conformidades recientes: pueden o no determinar visitas al
proveedor. Las no conformidades deben documentarse de manera
de poder conocer el historial de ese proveedor y poder decidir de
manera objetiva su continuidad como tal.
• Historial: permite conocer el grado de satisfacción de los clientes (áreas
que evalúan) durante un período de tiempo determinado. Indicará si es
confiable o no, crítico, si debe ser reemplazado o si debe ser visitado para
ayudarlo a corregir sus defectos.
• Actualización de evaluación: por primera vez se hace antes de dar el alta
definitiva, luego en forma anual, pero puede determinarse en cualquier
otro momento una visita, debido a incidentes o fallas que pudieran poner
en riesgo la cadena de suministros, la calidad del producto, la vida útil del
producto o la salud del consumidor.
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• COMO?
– Existe una planilla individual para cada proveedor, en SISTEMA
donde cada área involucrada debe evaluar utilizando una
puntuación relativa, definida en dicha planilla.
– A cada aspecto a evaluar se le asignó un nivel de gravedad que
influye en mayor o menor medida en el puntaje final.
– Cada planilla permite evaluar hasta 30 ingresos y se va calculando
el promedio general de todas las puntuaciones. Para facilitar la
visualización de la situación de ese proveedor, el promedio se
traduce en una celda de color rojo amarillo o verde (semáforo).
– Cada puntaje bajo (o demérito) tendrá incidencia en el promedio
general. Si al final de la planilla (30 ingresos) el semáforo está en
rojo, debe avisarse al proveedor acerca de su situación.
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• COMO?
– Si el semáforo pasa de verde a amarillo se habla con el proveedor
acerca de las causas de los deméritos y se le pide una acción
correctiva.
– Si pese a esto pasa a rojo debe ser evaluada la conveniencia de
continuidad comercial. Puede ser auditado, si la causa lo requiere.
– Una vez iniciado el segundo período en rojo debe desarrollarse un
proveedor alternativo.
– Luego, del una serie consecutiva de 3 períodos de 30 ingresos en
rojo indica que ese proveedor debe darse de baja.
– Las áreas que evalúan son:
• ENTREGA (RECEPCION-DESPACHO) :implica presentación, peso, horario
• ATRIB. CALIDAD (CONTROL DE CALIDAD): implica temperatura, higiene ,codificación
• MAQUINABILIDAD (PROCESOS): corte, manipuleo, aspecto, sabor, olor, rendimiento, vida
útil
• AT. PAGOS/COBROS (ADMINISTRACION): trato, puntualidad, etc.
• COSTOS: cambios imprevistos de precios, etc.
• SATISFACCION DE CLIENTES : quejas y reclamos, devoluciones etc.,
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Cada área califica de acuerdo a los ingresos que se hayan

producido.
Si todos califican con 3=aceptable, el semáforo estará verde
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Si por el contrario hubiera alguna no conformidad leve

donde se puede aceptar el producto (no pone en riesgo
la salud de los consumidores, ni la vida útil del producto
o la imagen de marca, se califica con 2 puntos= insuficiente,
el semáforo cambiará a amarillo
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En el caso de acumular no conformidades, 2= insuficiente o

1=inaceptable, el semáforo cambia al color rojo.
En caso de mantener el rojo durante 3 períodos debe ser dado de baja
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Cada planilla abarca un período de 30 ingresos, cantidad
suficiente para tener una imagen representativa de cada
proveedor.
Al término del primer período en amarillo o en rojo, debe
comenzar a evaluarse un proveedor alternativo y comenzar
a desarrollarlo.
Si persiste en rojo durante el tercer período, debe ser
reemplazado.
Estos son criterios generales, pudiendo tomarse la decisión
de reemplazo mucho antes, en función de la facilidad de
reemplazo, la gravedad de las no conformidades y la
criticidad del insumo en cuestión o el riesgo que signifique
para los consumidores, el producto o la marca