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Todos Los Formatos Exogena 2021 FF
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Valor
acumulado del
Otros nombres Razón social Código Código pago o abono
Dirección
del informado informado dpto. mcp sujeto a
retención en la
fuente
Retención que le
practicaron
Descuentos tributarios
Segundo
Tipo Numero de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
DV apellido del
Documento identificacion del informado del informado del informado
informado
IVA resultante
Razón social informado Impuesto descontable
devoluciones
Impuesto a las ventas por pagar (Generado) - Impuesto al Consumo
Segundo
Tipo Numero de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
DV apellido del
Documento identificacion del informado del informado del informado
informado
al Consumo
IVA recuperado en
Razón social informado Impuesto Generado
devoluciones
Impuesto al consumo
Ingresos recibidos
Segundo
Tipo Numero de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Concepto apellido del
Documento identificacion del informado del informado del informado
informado
Devoluciones,
Razón social Ingresos brutos
Pais rebajas y
informado recibidos
descuentos
Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre
Número Segundo
Tipo Primer apellido Primer nombre
Concepto identificación DV apellido del
documento del informado del informado
del informado informado
Otros nombres
Razón social informado Direccion Dpto Municipio País
del informado
Saldo CXC a 31
diciembre
Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre
Otros
Tipo Número Primer Segundo Primer
nombres
Concepto documen identificación DV apellido del apellido del nombre del
del
to del informado informado informado informado
informado
Munici Saldo CXP a 31
Razón social informado Direccion Dpto País
pio diciembre
Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados
8104
8106
8109
8111
8120
8121
8125
8127
8140
8141
8142
8145
8156
8159
8160
8161
8164
8165
8166
8167
8168
8200
8205
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8215
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8218
8225
8227
8228
8229
8230
8231
8233
8234
8235
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8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8255
8256
8257
8259
8260
8261
8263
8264
8265
8267
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8272
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8274
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8282
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8284
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8287
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8290
8291
8292
8293
8294
8295
ART E.T.
Rentas exentas por venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa,
residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares. 235-2 Num 7
Deducción por inversiones en evaluación y exploración de recursos naturales no renovables. Art 159
Deducción por agotamiento en explotación de minas, gases distintos de hidrocarburos y
depósitos naturales. Art 167
Deducción por agotamiento en explotación de minas, gases distintos de hidrocarburos y Art 222 Ley
depósitos naturales. 1819
Deducción por pagos efectuados a las empresas promotoras de salud EPS y los aportes al
Sistema de Riesgos Laborales.
ADEMAS…
EXCLUSIONES IVA
TARIFAS ESPECIALES IVA
EXENCIONES IVA
Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y c
País Vr a 31 de
Razón social informado
residencia diciembre
Información de los fideicomisos que administran
Otros
Primer nombre Razón social
nombres del Dirección Código dpto. Código mcp
del informado informado
informado
Retención en la Retención en la
País de residencia Pago o abono en Iva mayor valor
fuente practicada fuente asumida
o domicilio cuenta del costo o gasto
en renta en renta
Retención en
Retención en
la fuente
la fuente Identificación del
practicada
practicada IVA fideicomiso
IVA no
régimen común
domiciliados
movimientos cuentas de ahorro y corriente
Otros
Número Primer Segundo Primer Razón
Tipo nombres
identificación DV apellido del apellido del nombre del social
documento del
del informado informado informado informado informado
informado
cod Saldo final
codigo cpdogp numero de tipo de
direccion pais exencion de la
dpto mcpio cuenta cuenta
GMF cuenta
vr
Promedio mediana vr saldo Vr saldo numero mediana en
vr total mov promedio
del saldo del saldo maximo de minimo de mov nat el mes mov
credito de mov
final diario diario la cuenta la cuenta credito nat credito
credito
TITULARES SECUNDARIOS
vr numero
numero tipo dcto
vr total mov promedio documento DV titular primer
mov nat concepto titular
debito de mov titular secundario apellido
debito secundario
debito secundario
ES SECUNDARIOS
Primer
Tipo Número Segundo Primer nombre Otros nombres
DV apellido
documento identificación apellido Titular Titular Titular
Titular
Otros nombres
Razon Social Titular
Titular
Retencion
Redimientos o Util Redimientos o Saldo final Numero del
practicada sobre
causados en el Util pagados en el del titulo o Tipo de fondo
rend. o util. en el
periodo periodo periodo contrato
priodo
Aportes voluntarios a Pensiones Voluntarias, AFC y AVC
Número
Clase de Tipo Primer Segundo Primer Otros
identificación DV
tarjeta documento apellido apellido nombre nombres
tarjetahabiente
Adquisiciones,
Razón Código Código consumos, Numero de
Dirección
social dpto. mcp avances o tarjeta
gastos con TC
VENTAS CON TARJETA DE CREDITO
Codigo
Dpto
Tipo Número Primer Segundo Primer Otros Fecha acta
expedición
documento identificación apellido apellido nombre nombres defuncion
cedula
fallecido
Codigo
Municipio
expedición
cedula
fallecido
Ventas de bienes y derechos a traves de Notarias
numero
Numero Numero Codigo Codigo tipo dcto DV
Numero documento
adquirentes enajenantes Dpto Municipio enajenante enajenante
Notaria enajenante
secundarios secundarios Notaria Notaria secundario secundario
secundario
ENAJENANTES SECUNDARIOS AD
numero
% tipo dcto
primer segundo primer otros razon documento
enajenante adquirente
apellido apellido nombre nombres social adquirente
secundario secundario
secundario
ADQUIRENTES SECUNDARIOS
DV %
primer segundo primer otros razon
adquirente adquirente
apellido apellido nombre nombres social
secundario secundario
Estados financieros consolidados
Vr contable
Concepto
a 31 de dic
IDENTIFICACION SUBORDINADAS NACIONAL
Identificacion
Tipo de la Primer Segundo Primer Otros Razón
Direccion
Documento subordinada o apellido apellido nombre nombres social
vinculada
Participacion Participacion
Vehículo
Codigo Codigo Forma de Tipo de en el capital en los
de
Dpto Municipio control control de la resultados de
inversion
subordinada la subordinada
INFORMACION DE SUBORDINADAS O VINCULADAS DEL EXTERIOR
Identificacion
País de la
Tipo de la Razón Vehículo de Forma de Tipo de
subordinada
Informante subordinada o social inversión control control
o vinculada
vinculada
AS DEL EXTERIOR
Participacion
Participacion en el
en los
capital de la
resultados de
subordianda
la subordianda
ELABORACION DE FACTURACION POR LITOGRAFOS Y TIPOGRAFOS
Número
Razón social Código Código Vr
identificación DV Dirección
Comisionista dpto. mcp adquisiciones
Comisionista
Vr Retencion
Vr
comision en la fuente
enajenaciones
pagada practicada
INFORMACION DE COMISIONISTAS DE BOLSA
Número
identificación de
Tipo a nombre de Primer Segundo Primer Otros Razón
DV
documento quien se apellido apellido nombre nombres social
realizaron las
operaciones
País de
Código Código Vr Vr
Dirección residencia
dpto. mcp Adquisiciones Enajenaciones
o domicilio
Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas por secretarios generales qu
País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia
informado dpto. mcp cuenta
o domicilio
Retención en la Retención en la
Retención en la Retención en la
Iva mayor valor fuente practicada fuente
fuente practicada fuente asumida en
del costo o gasto IVA régimen practicada IVA
en renta renta
común no domiciliados
Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autonomo
CONVENIO CONTRATOS
Nombre o
Pasis origen
Numero de identificación Razón social Numero de Vr Total Fecha
organismo
Convenio del convenio organismo contrato contrato inicio
internacional
internacional
Internacionales
NTRATOS
Tipo de Numero de
Primer Segundo Primer Otros
Tipo de documento identificación
apellido del apellido del nombre del nombres del
Responsable del del
responsable responsable responsable responsable
responsable responsable
Numero
Valor Vr
Razón social Direccion Municipio Vr avaluo predial
Depto Predio autoavaluo impuesto a
responsable Predio predio catastral nacional
predio cargo
NPN
Identificación
Numero de Numero de
asignada por Ubicación Destino Numero de
cedula matricula
autoridad del predio económico propietarios
catastral inmobiliaria
catastral
INFORMACION VEHICULOS
Número
Primer apellido del
Concepto Tipo documento identificación del DV
informado
informado
4070
Segundo apellido Primer nombre del Otros nombres del Razón social País de residencia
del informado informado informado informado o domicilio
Vr retencion Tipo de documento
Vr Ingreso Identificación del
Vr total de la reintegrada, del tercero
transferido al tercero beneficiario
operación trasnferida al beneficiario del
tercero del ingreso
tercero ingreso
Segundo apellido
Primer apellido del Primer nombre del Otros nombres del Razón social del
del tercero
tercero beneficiario tercero beneficiario tercero beneficiario tercero beneficiario
beneficiario del
del ingreso del ingreso del ingreso del ingreso
ingreso
País de residencia o
Dirección Código dpto. Código mcp
domicilio
Depositos de titulos valores y dividendos o rend cancelados
Tipo Número
Razón social Fecha de
documento del identificación ISIN Codigo de Deposito
emisor Expedicion
emisor del emisor
Tipo de
Clase y N° Numero
Fecha No documento
Tipo cuenta subclase de unidades identificacion
vencimiento cuenta del
titulo del título inversionista
inversionista
Primer Segundo Primer Otros
Razon social Direccion
apellido Apellido nombre nombres
inversionista Inversionista
inversionista Inversionista Inversionista Inversionista
Codigo Correo
Codigo Dpto Codigo Pais Saldo Total
Municipio Electronico
Numero
Recaudo Recaudo Retencion en la
Recaudo capital mancomunados
dividendos rendimientos fuente
por titulo
Elementos secundarios "Mancomunados"
Número Otros
Primer Segundo Primer Razón
Tipo identificaci nombres
Concepto apellido del apellido del nombre del social
documento ón del del
informado informado informado informado
informado informado
ingreso no
País de
Código Código correo total constitutivo
Dirección residencia
dpto. mcp electronico ingreso de renta ni
o domicilio
go
INFORMACION RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES
Segundo
Tipo Número Primer apellido Primer nombre Otros nombres
apellido
documento identificación afiliado afiliado afiliado
afiliado
Tipo
Código Código Código Correo Tipo
Dirección documento
dpto. mcp Pais Electronico aportante
aportante
Vr total aportes
Numero
obligatorios
identificacion
efectuados por
aportante
aportante
Codigo Unico Institucional
Codigo
Número Razón Codigo Codigo Codigo Correo Unico
Dirección
identificación social Dpto Municipio País Electronico Institucional
(CUIN)
Nombre de
la entidad
contable
publica
Deduccion empleadas victimas de la violencia
Tipo
Número Segundo
documento Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación apellido
empleada
Prestaciones
Salarios
sociales
Fecha inicio Fecha final Tipo medida Cargo pagados Edad mujer
pagadas
contrato contrato certificacion contratado durante el contratada
durante el
periodo
periodo
Nivel educativo
Informacion de no causacion de impuesto al carbono por certificacion de carbono
Tipo
Documento
sujeto Numero de Segundo
Primer apellido Primer nombre Otros nombres Razón social
pasivo identifiacion apellido
impuesto al
carbono
tificacion de carbono neutro
Cantidad
Codigo Codigo combustible Unidad de Equivalencia en
Direccion País
Departamento Municipio no causante medida TON CO2
de impuesto
Nombre de Tipo Numero de Cantidad Tipo
Numero
la iniciativa documento identificacion reduccion Año de documento Primer
identificacion
de titular de titular emisiones reduccion organo apellido
verificador
Mitigacion iniciativa iniciativa TON CO2 verificador
Segundo Primer Otros Razón
apellido nombre nombres social
DONACIONES RECIBIDAS Y CERTIFICADAS POR ENTIDADES NO CONTRIB
Tipo de Numero de
Forma de Monto de la Tipo Segundo
persona documento de Primer apellido
donacion donacion documento apellido
donante identificacion
DADES NO CONTRIBUYENTES
Otros
Primer nombre Razón social
nombres
Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboracio
Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de Tipo nombres
Concepto identificación apellido del apellido del nombre del
contrato documento del
del informado informado informado informado
informado
ratos de colaboracion empresarial
Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de Tipo nombres
Concepto identificación apellido del apellido del nombre del
contrato documento del
del informado informado informado informado
informado
Razón País de Ingresos devoluciones, Identificacion Tipo Identificación
social residencia brutos rebajas y del documento participante en
informado o domicilio recibidos descuentos fideicomiso participante contrato
Iva descontable en contratos de colaboracion empresarial
Otros
Número Primer Segundo Primer Razón
Tipo de Tipo nombres
identificación apellido del apellido del nombre del social
contrato documento del
del informado informado informado informado informado
informado
IVA IVA resultante Identificacion Tipo Identificación
descontabl por del documento participante
e devoluciones fideicomiso participante en contrato
Iva generado en contratos de colaboracion empresarial
Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de Tipo nombres
identificación apellido del apellido del nombre del
contrato documento del
del informado informado informado informado
informado
IVA Tipo Identificación
Razón social IVA Identificacion
recuperado por documento participante en
informado generado del fideicomiso
devoluciones participante contrato
Saldo Cuentas por cobrar en contratos de colaboracion empresarial
Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de Tipo nombres
Concepto identificación apellido del apellido del nombre del
contrato documento del
del informado informado informado informado
informado
Razón Tipo Identificación
Codigo Codigo País de Saldo CXC
social Direccion documento participante
Dpto Municipio residencia a31 de dic
informado participante en contrato
Saldo Cuentas por pagar en contratos de colaboracion empresarial
Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de Tipo nombres
Concepto identificación apellido del apellido del nombre del
contrato documento del
del informado informado informado informado
informado
Razón Tipo Identificación
Codigo Codigo País de Saldo CXP
social Direccion documento participante en
Dpto Municipio residencia a 31 de dic
informado participante contrato
Beneficarios Efectivos
Otros
Primer Segundo Primer
Tipo de Tipo Número nombres Fecha de
apellido del apellido del nombre del
Informante documento identificación del Nacimiento
informado informado informado
informado
Fecha inicial Fecha final
País
País Codigo Correo como como
Direccion Codigo Dpto Residencia
Nacionalidad Municipio electrónico beneficiario beneficiario
fiscal
efectivo efectivo
Participacion en Vr total
Participacion Participacion Vr total rend.
los rendimientos rend.
Participacion en la persona en los decretados a Valor total
de la persona decretados
en la persona juridica rendimientos favor del persona
juridica por la
juridica (%) (Posicion de la persona beneficiario juridica
(Posicion persona
decimal) juridica (%) efectivo
decimal) juridica
Identificación
del
fideicomiso