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  • Cuenta de Cobro Hematocol Junio 2

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    NICOLAS FELIPE MUÑOZ OTÁLORA
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    La cuenta de cobro número 4, emitida el 15 de junio de 2021, indica que GORELL SAS le debe a Carlos Andrés Sánchez Junca la suma de $336.000 pesos por la venta de 2 cajas de pañitos antibacteriales de la marca Keridito. Se solicita que el pago sea realizado en la cuenta de ahorros número 004870431543 del Banco Davivienda.

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    La cuenta de cobro número 4, emitida el 15 de junio de 2021, indica que GORELL SAS le debe a Carlos Andrés Sánchez Junca la suma de $336.000 pesos por la venta de 2 cajas de pañitos antibacteriales de la marca Keridito. Se solicita que el pago sea realizado en la cuenta de ahorros número 004870431543 del Banco Davivienda.

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    CUENTA DE COBRO No.

    Fecha: junio
    15 del 2021

    GORELL SAS

    Con NIT: 901423932-3

    DEBE A:

    Carlos Andrés Sánchez Junca

    C.C 79728631

    LA SUMA DE:

    $ 336.000.00 trecientos treinta seis mil pesos

    Todo lo anterior por los siguientes conceptos:

     Venta de 2 cajas de pañitos antibacteriales keridito

    Por favor pagar en la Cuenta de Ahorros Número 004870431543 del banco davivienda

    Carlos Andrés Sánchez Junca

    C.C 79728631

    Teléfono: 3007126336

    Dirección: cra 35 # 11-58 sur

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