JRS LTDA

CEDULAS PRESUPUESTALES DE VENTAS AÑO 2020

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
UNIDADES 20 22 26 27 29 30 154
VENTA POR UNIDAD $ 37.500.000,00 $ 37.500.000,00 $ 37.500.000,00 $ 37.500.000,00 $ 37.500.000,00 $ 37.500.000,00
TOTAL DE VENTA POR MES $ 750.000.000,00 $ 825.000.000,00 $ 975.000.000,00 $ 1.012.500.000,00 $ 1.087.500.000,00 $ 1.125.000.000,00 $ 5.775.000.000,00

JRS LTDA
CEDULAS PRESUPUESTALES DE COSTOS DE VENTA AÑO 2020
RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
UNIDADES 20 22 26 27 29 30 154
COSTO DE VENTA POR UNIDAD $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00
COSTO TOTAL DE VENTA POR MES $ 500.000.000,00 $ 550.000.000,00 $ 650.000.000,00 $ 675.000.000,00 $ 725.000.000,00 $ 750.000.000,00 $ 3.850.000.000,00

JRS LTDA
CEDULAS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 2020
RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
ARRIENDO $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 60.000.000,00
SUELDO DEL ADMINISTRADO $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 21.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 10.800.000,00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 7.800.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 99.600.000,00

JRS LTDA
CEDULAS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE VENTAS AÑO 2020
RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
VENTAS POR MES $ 750.000.000,00 $ 825.000.000,00 $ 975.000.000,00 $ 1.012.500.000,00 $ 1.087.500.000,00 $ 1.125.000.000,00 $ 5.775.000.000,00
COMISION DEL 0,1% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TOTAL DE COMISION $ 750.000,00 $ 825.000,00 $ 975.000,00 $ 1.012.500,00 $ 1.087.500,00 $ 1.125.000,00 $ 5.775.000,00
SUELDO DEL VENDEDOR $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 30.000.000,00
TOTAL DEL SUELDO + COMISION $ 5.750.000,00 $ 5.825.000,00 $ 5.975.000,00 $ 6.012.500,00 $ 6.087.500,00 $ 6.125.000,00 $ 35.775.000,00

JRS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO POR MESES AÑO 2020
RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Ventas $ 750.000.000,00 $ 825.000.000,00 $ 975.000.000,00 $ 1.012.500.000,00 $ 1.087.500.000,00 $ 1.125.000.000,00 $ 5.775.000.000,00
Menos
Costos de ventas $ 500.000.000,00 $ 550.000.000,00 $ 650.000.000,00 $ 675.000.000,00 $ 725.000.000,00 $ 750.000.000,00 $ 3.850.000.000,00
Igual
Utilidad bruta $ 250.000.000,00 $ 275.000.000,00 $ 325.000.000,00 $ 337.500.000,00 $ 362.500.000,00 $ 375.000.000,00 $ 1.925.000.000,00
Menos
Gastos de ventas $ 5.750.000,00 $ 5.825.000,00 $ 5.975.000,00 $ 6.012.500,00 $ 6.087.500,00 $ 6.125.000,00 $ 35.775.000,00
Gastos de administracion $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 16.600.000,00 $ 99.600.000,00
Total Gastos $ 22.350.000,00 $ 22.425.000,00 $ 22.575.000,00 $ 22.612.500,00 $ 22.687.500,00 $ 22.725.000,00 $ 135.375.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 227.650.000,00 $ 252.575.000,00 $ 302.425.000,00 $ 314.887.500,00 $ 339.812.500,00 $ 352.275.000,00 $ 1.789.625.000,00