CONTENIDO INFORME FINAL HS&Q DE CONTRATISTAS

 PORTADA:
o Diligenciar el siguiente cuadro:

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO / No. ORDEN DE SERVICIO

GERENTE INTEGRAL DE CONTRATO PCL

DEPARTAMENTO PCL

BLOQUE
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE HS&Q DEL
CONTRATISTA
NUMERO DE TRABAJADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

 INTRODUCCIÓN:
o Descripción y alcance del proyecto, duración, actividades especiales (equipo, personal,
procedimientos especiales).

 DOCUMENTO CONTRACTUAL:
o Plan de HS&Q aprobado, con registro de los seguimientos realizados por el personal HS de
PCL al cumplimiento y medición de los indicadores del Contrato.

 DOCUMENTOS:
o Listado de documentos HS&Q del contrato.
o Procedimientos seguros aprobados para el contrato.
o Procedimientos en salud requeridos en el contrato

 EQUIPOS:
o Listado de equipos certificados (incluir equipos médicos).
o Copia de certificaciones.

 GESTIÓN HS&Q DEL CONTRATISTA:

o Cuadro resumen de las actividades desarrolladas para la implementación de las políticas,
programas y procedimientos seguros de PCL. % avance y cobertura. Anexar fotocopias de los
soportes (un ejemplo de implementación en la operación PCL).

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD CODIGO: FQA-102 Versión: 01 (20/03/2013) Página: 1 de 2

 CONTENIDO INFORME FINAL HS&Q DE CONTRATISTAS

o Implementación de programas o campañas de creación del contratista que desarrollaron a lo

largo del contrato (iniciativa).
o Implementación de programas de salud ocupacional, medicina preventiva y del trabajo e
higiene industrial.

 ENTRENAMIENTO:
o Cuadro resumen de inducción, capacitación y entrenamiento, conforme a módulos Safety
PCL, gráfico de tendencia mes a mes e indicador de cobertura.
o Listado de personal certificado (SPT, AIA, Operadores, trabajo en alturas, Conte, etc.).
o Matriz de entrenamiento y capacitación de respuesta frente emergencias médicas a personal
de salud con sus respectivos soporte o certificación del curso (brigadas de primeros auxilios,
médicos, enfermeros, Auxiliares, conductores de ambulancia, ect…)

 INCIDENTALIDAD:
o Cuadro resumen de los indicadores de accidentalidad mes a mes y acumulado, que se
calculan en PCL: RIR, IS, VIIR.
o Cuadro resumen de incidentes, incluyendo descripción, fecha, causas raíz, acciones
correctivas, responsable y fecha de cierre. Anexar certificaciones correspondientes.
o Cuadro resumen de manejo y seguimiento médico de incidentes con lesión a personas.
Anexar certificaciones de ARL (medicina laboral o médico tratante) si genero remisión para
atención, valoración e incapacidad.

 INSPECCIONES Y VISITAS GERENCIALES:

o Cuadro resumen de Inspecciones en salud y seguridad industrial (planeadas y no planeadas) y
visitas Gerenciales, seguimientos hallazgos y cierre de acciones.

 SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO:

o Cuadro indicando el número de auditorías al sistema de permisos de trabajo, seguimientos
hallazgos y cierre de acciones.

 MONITOREO Y MEJORA:
o NCR´s con seguimiento hasta cierre.
o Cuadro resumen de hallazgos, desviaciones, NCR´s y cierre de acciones (fecha y responsable).
o Estadística de análisis de causas de incidentes y desviaciones.

 SEGURIDAD VIAL:
o Resumen de la implementación del programa de seguridad vial, incluyendo: Panoramas de
riesgo vial realizado en las vías del proyecto, número de conductores con manejo defensivo,
descargas de tendencias de conducción, planes de acción implementados.

 EMERGENCIAS:
o Plan de emergencias y Medevac (contactos y directorio de organismos, instituciones y
entidades de emergencias, flujograma de actuación, así como cadena de llamado)
o Informes de simulacros en contraincendios realizados, programados Vs realizados.
o Informes de simulacros con lesión a personas y evacuación de heridos realizados,
programados Vs realizados

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD CODIGO: FQA-102 Versión: 01 Página: 2 de 2