Indicadores de gestión logísticos

Empresa de correas CIUDAD

LPQ Belts Medellin
CALIDAD PEDIDOS GENERADOS
Meses Pedidos generados sin problemas Total pedidos generados
Enero 1,000 1,100
Febrero 1,200 1,375
Marzo 1,440 1,719
Abril 1,728 2,148
Mayo 2,074 2,686
Junio 2,488 3,357
Julio 2,986 4,196
Agosto 3,583 5,245
Septiembre 4,300 6,557
Octubre 5,160 8,196
Noviembre 6,192 10,245
Diciembre 7,430 12,806

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000 Pedidos generados sin

problemas
4,000 Total pedidos generados
2,000

0
o o o il o o o o e e e e
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p
Se No D
DOS
Calidad Pedidos Generados En esta grafica se evidencia que se aumento
91% considrerablemente el total de los pedidos generados,
al final del año se incremento mushicimo la cantidad de
87% productos genrados pero fue casi la mitad de los
84% pedidos generados sin problemas al comienzo n ose
80% tenian tantos pedidos sin problemas pero al final del
año se presento que se redujo en un 58% la calidad de
77% los pedidos
74%
71%
68%
66%
63%
60%
58%

Calidad Pedidos Generados

100%
90%
80%
70%
60%
enerados sin 50%
s Calidad Pedidos Generados
40%
dos generados
30%
20%
10%
0%
o o o il o o o o e e e e
ner rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p
Se No D
 VOLUMEN DE COMPRAS
Meses Valor de la Compra Total de Ventas Volumen
Enero $ 15,000,000 $ 35,000,000 43%
Febrero $ 17,250,000 $ 37,800,000 46%
Marzo $ 19,837,500 $ 40,824,000 49%
Abril $ 22,813,125 $ 44,089,920 52%
Mayo $ 26,235,094 $ 47,617,114 55%
Junio $ 30,170,358 $ 51,426,483 59%
Julio $ 34,695,911 $ 55,540,601 62%
Agosto $ 39,900,298 $ 59,983,849 67%
Septiembre $ 45,885,343 $ 64,782,557 71%
Octubre $ 52,768,144 $ 69,965,162 75%
Noviembre $ 60,683,366 $ 75,562,375 80%
Diciembre $ 69,785,871 $ 81,607,365 86%

$ 90,000,000
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
Valor de la Compra
$ 30,000,000
Total de Ventas
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$-
o o o il o o o o e e e e
er er rz br ay ni uli st br br br br
En ebr Ma A M Ju J Ago em ctu iem iem
F pti O ov Dic
Se N
 En esta grafica al pribcipio se ve que la diferencia entre
el valor de las compras y el valor de las ventas era muy
grande, y este fue disminuyendo la diferencia entre ls
compras con respecto a las ventas es aqui donde se va
equilibrando la diferencia entre las dos y el volumen se
incremento casi hasta un 86 % del volumen

Volumen
90%
80%
70%
60%
50%
40% Volumen
30%
20%
10%
0%
o o o il yo o o o e e e e
er er rz Abr a Juni Juli ost mbr ubr mbr mbr
En ebr Ma M A g t
e Oc vie cie
F pti Di
Se No
 ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS
Meses Pedidos Rechazados Total Ordenes de Compra
Enero 12 35
Febrero 13 42
Marzo 15 50
Abril 14 60
Mayo 13 73
Junio 12 87
Julio 13 105
Agosto 14 125
Septiembre 14 150
Octubre 16 181
Noviembre 17 217
Diciembre 18 260

300

250

200

150
Pedidos Rechazados
100
Total Ordenes de Compra

50

-
ENTE RECIBIDAS En esta grafica se incremento la cantidad de ordenes de
Total Perfectamente Recibidas compra, y se evidencio una estabilidad entre la cantidad
de productos rechazados vario entre 18 y 12, pero no
34% fue grande la diferencia entonces el porcentaje de
31% entregas perfectamente recibidas se redujo de un 34 a
un 7% las ordenes de compras era pocas tenian muchas
29% devoluciones pero cuando se incremento las ordenes de
23% compra igual se aumento el rechazo pero en menor
18% cantidad
14%
13%
11%
10%
9%
8%
7%

Total Perfectamente Recibidas

40%
35%
30%
Pedidos Rechazados 25% Total Perfectament
Total Ordenes de Compra Recibidas
20%
15%
10%
5%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ente Recibidas

Total Perfectamente
Recibidas

10 11 12
 CAPACIDAD DE PRODUCCION
Meses Capacidad utilizada Capacidad maxima del recurso Capacidad Utilizada
Enero 18,000 33,000 55%
Febrero 20,160 36,300 56%
Marzo 22,579 39,930 57%
Abril 25,289 43,923 58%
Mayo 28,323 48,315 59%
Junio 31,722 53,147 60%
Julio 35,529 58,462 61%
Agosto 39,792 64,308 62%
Septiembre 44,567 70,738 63%
Octubre 49,915 77,812 64%
Noviembre 55,905 85,594 65%
Diciembre 62,614 94,153 67%

100,000
90,000
80,000
70%
70,000
60,000 60%
50,000
50%
40,000 Capacidad utilizada
30,000 Capacidad maxima del 40%
recurso
20,000 30%
10,000
20%
-
o o o il o o o o e e e e 10%
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p 0%
Se No D
1 2 3
 En cuanto a la capacidad maxima con respecto a la
capacidad utilizada es relatica no se incremento mucho,
al comienzo se solicito una cantidad pero se tenia la
capacidad maxima casi del dobel, pero esta fue
aumentando en ambos sentidos pero la de la capacidad
ultilizada fue menor a la capacidad maxima del recurso,
esto se vino incrementando de un 55 a un 67 la
diferencia no fue notable.

Capacidad Utilizada
70%

60%

50%

40% Capacidad Utilizada

30%

20%

10%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 RENDIMIENTO DE MAQUINA
Meses # Unidades Producidas Capacidad Max del Recurso Unidades Producidas
Enero 8,000 21,000 38%
Febrero 8,400 21,000 40%
Marzo 9,072 21,000 43%
Abril 8,618 21,000 41%
Mayo 9,480 21,000 45%
Junio 10,239 21,000 49%
Julio 10,751 21,000 51%
Agosto 9,891 21,000 47%
Septiembre 9,396 21,000 45%
Octubre 10,148 21,000 48%
Noviembre 11,162 21,000 53%
Diciembre 12,837 21,000 61%

25,000
U
20,000
70%

15,000 60%

50%
10,000 # Unidades Producidas
40%
Capacidad Max del Recurso
5,000 30%

20%
-
o o o il o o o o e e e e 10%
er er rz br ay ni uli st br br br br
En ebr Ma A M Ju J Ago em ctu iem iem
F pti O ov Dic 0%
Se N 1 2 3 4 5
 para esto no referimos que se esta aumentando el
numero de unidades producidas, dodne se incremento
periodicamente pero un momento que se incremento y
luego se redujo la produccion y luego volvio a
incrementarse tuvo una variacion baja en abril, agosto
y septiembre pero si se incremento

Unidades Producidas
70%

60%

50%

40% Unidades Producidas

30%

20%

10%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ROTACION MERCANCIAS Para esta grafica se
Meses Ventas Acumuladas Inventario Promedio Ventas acumuladas iniciale
incrementeo tanto
Enero 45,000,000 15,000,000 300% acululadas, y las ve
Febrero 49,500,000 16,200,000 306% mucha diferencia d
Marzo 54,450,000 17,496,000 311%
Abril 59,895,000 18,895,680 317%
Mayo 65,884,500 20,407,334 323%
Junio 72,472,950 22,039,921 329%
Julio 79,720,245 23,803,115 335%
Agosto 87,692,270 25,707,364 341%
Septiembre 96,461,496 27,763,953 347%
Octubre 106,107,646 29,985,069 354%
Noviembre 116,718,411 32,383,875 360%
Diciembre 128,390,252 34,974,585 367%

140,000,000

120,000,000

100,000,000 400%
350%
80,000,000
300%
60,000,000
Ventas Acumuladas 250%
40,000,000 Inventario Promedio
200%
20,000,000 150%

- 100%
o o o il o o o o e e e e
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br 50%
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p 0%
Se No D
1 2 3 4
 Para esta grafica se tiene un inventario y unas ventas
acumuladas iniciales pero el inventario promedio no se
incrementeo tanto como lo que si se hizo con las ventas
acululadas, y las ventas fueron elevadas pero no hubo
mucha diferencia del inicio a fin de año.

Ventas
400%
350%
300%
250%
Ventas
200%
150%
100%
50%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 COSTO UNIDAD ALMACENADA
Meses Costo Almacenamiento # de Unidades Almacenadas Costo Unidad
Enero 90,000,000 1,500,000 60.00
Febrero 91,800,000 1,650,000 55.64
Marzo 93,636,000 1,815,000 51.59
Abril 95,508,720 1,996,500 47.84
Mayo 97,418,894 2,196,150 44.36
Junio 99,367,272 2,415,765 41.13
Julio 101,354,618 2,657,342 38.14
Agosto 103,381,710 2,923,076 35.37
Septiembre 105,449,344 3,215,383 32.80
Octubre 107,558,331 3,536,922 30.41
Noviembre 109,709,498 3,890,614 28.20
Diciembre 111,903,688 4,279,675 26.15

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000
Costo Almacenamiento
40,000,000
# de Unidades Almacenadas

20,000,000

-
o zo o lio e e
er ar ay Ju br br
En M M em m
pti vie
Se No
 para el costo de la unidad almacenada con rspecto a las
unidades almacenadas ambos incrementaron pero en esta
grafica se evidencia que se bajo considerablemente el costo
de launidad almacenada de un valos de 60 al principo y a
fin de año llego a 26 considerable proque beneficio ya uqe a
mayor cantidad de unidades baja el costo de las unidades

Costo Unidad
70.00

60.00

50.00

40.00 Costo Unidad

30.00

20.00

10.00

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 COSTO UNIDAD DESPACHADA
Meses Costo Total Op Area Disponible Total Unidades Despachadas Costo
Enero 20,000,000 11,000 1,818
Febrero 21,000,000 12,100 1,736
Marzo 22,050,000 13,310 1,657
Abril 23,152,500 14,641 1,581
Mayo 24,310,125 16,105 1,509
Junio 25,525,631 17,716 1,441
Julio 26,801,913 19,487 1,375
Agosto 28,142,008 21,436 1,313
Septiembre 29,549,109 23,579 1,253
Octubre 31,026,564 25,937 1,196
Noviembre 32,577,893 28,531 1,142
Diciembre 34,206,787 31,384 1,090

40,000,000
35,000,000
30,000,000 2,000
25,000,000 1,800
1,600
20,000,000
1,400
Costo Total Op Area
15,000,000 Disponible 1,200
10,000,000 Total Unidades Despachadas 1,000
800
5,000,000
600
- 400
o zo o lio e e
er ar ay Ju br br 200
En M M em em
pti vi -
Se No 1 2 3 4
 Para esta grafia tambien seaumento el total del area
disponible y se aumento tambien las unidades
despachadas pero estas lo que hicieron fue reducir el
costo de las unidades, ya uqe se incremento pero a su
vez se redujo.

Costo
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200 Costo
1,000
800
600
400
200
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 COSTO DE DESPACHO POR EMPLEADO
Meses Costo Total Ope de Bodega Numero de Empleados de Bodega
Enero 11,000,000 18
Febrero 11,880,000 19
Marzo 12,830,400 2
Abril 13,856,832 20
Mayo 14,965,379 20
Junio 16,162,609 20
Julio 17,455,618 18
Agosto 18,852,067 18
Septiembre 20,360,232 18
Octubre 21,989,051 25
Noviembre 23,748,175 25
Diciembre 25,648,029 25

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000
Costo Total Ope de Bodega
10,000,000 Numero de Empleados de
Bodega
5,000,000

-
o o o lio e e
ner arz ay Ju br br
E M M em m
pti vie
Se No
O en esta grafica se vario mucho ya que el costo de total
Costo por empleado de los operadores incremento considerable durante el
año, pero en el primer trimestre se redijo el personal lo
611,111 que incremento el costo de empleadol en el segundo
625,263 trimeste fue estable la misma cantidfad de personas
pero se imncremento el cposto de operar doe en
6,415,200 bodega, luego para el 3 trimerstre se redijho el personal
692,842 y se incremento el costo por empleado y al final volvio a
748,269 reduccirse el ocsto porque se tenian mas empleados.
808,130
969,757
1,047,337
1,131,124
879,562
949,927
1,025,921

Costo por empleado

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000 Costo por empleado

3,000,000

2,000,000

1,000,000

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 INDICADORES TRANSPORTE Y DISTRIBUCION en esta grafica se increme
Meses Costo Tot Transporte Total Valor Ventas % Ventas pero se incremento mas e
indica que se encontre dife
Enero 25,000,000 280,000,000 9% considerable pero si dismi
Febrero 25,500,000 294,000,000 9%
Marzo 26,010,000 308,700,000 8%
Abril 26,530,200 324,135,000 8%
Mayo 27,060,804 340,341,750 8%
Junio 27,602,020 357,358,838 8%
Julio 28,154,060 375,226,779 8%
Agosto 28,717,142 393,988,118 7%
Septiembre 29,291,485 413,687,524 7%
Octubre 29,877,314 434,371,900 7%
Noviembre 30,474,860 456,090,495 7%
Diciembre 31,084,358 478,895,020 6%

600,000,000

500,000,000
10%
400,000,000
9%
8%
300,000,000
7%
Costo Tot Transporte
200,000,000 6%
Total Valor Ventas
5%
100,000,000 4%
3%
-
2%
o o o il o o o o e e e e
er er rz br ay ni uli st br br br br 1%
En ebr Ma A M Ju J Ago em ctu iem iem
F pti O ov Dic 0%
Se N
1 2 3 4 5
 esta grafica se incremento el costo del trasporte
ro se incremento mas el valor de las ventas, sto
dica que se encontre diferencia y se redujo no muy
nsiderable pero si disminuyo el porcentaje de ventas.

% Ventas
0%
9%
8%
7%
6% % Ventas
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 COSTO OPERATIVO CONDUCTOR para el primer trime
Meses Costo tot Transporte # de Conductores Costo Conductor incremento el nume
no mucho pero bajo
Enero $ 25,000,000 18 $ 1,388,889 en el 3 trimestre se
Febrero $ 25,500,000 16 $ 1,593,750 candidad de person
cosot del conductor
Marzo $ 26,010,000 23 $ 1,130,870 trasprote y el nume
Abril $ 26,530,200 21 $ 1,263,343 el costo del conduc
Mayo $ 27,060,804 21 $ 1,288,610
Junio $ 27,602,020 21 $ 1,314,382
Julio $ 28,154,060 18 $ 1,564,114
Agosto $ 28,717,142 18 $ 1,595,397
Septiembre $ 29,291,485 18 $ 1,627,305
Octubre $ 29,877,314 28 $ 1,067,047
Noviembre $ 30,474,860 28 $ 1,088,388
Diciembre $ 31,084,358 28 $ 1,110,156

$ 35,000,000

$ 30,000,000

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000
Costo tot Transporte
$ 10,000,000 # de Conductores

$ 5,000,000

$-
o o o il o o o o e e e e
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p
Se No D
para el primer trimestre huno un moment que se
incremento el numero pero para el sigueinte se regujo
no mucho pero bajo luego volvio a subir el costo luego
en el 3 trimestre se incremento el costo pero se bajo la
candidad de personal, lo que incremento u n poco els
cosot del conductor y al final se aumento el costo del
trasprote y el numero de conductorees pero se redujo
el costo del conductor.

Costo Conductor
$ 1,800,000
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,200,000
$ 1,000,000 Costo Conductor

$ 800,000
$ 600,000
$ 400,000
$ 200,000
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 COMPARATIVO COSTO DE TRANSPORTE
Meses Costo tot Transporte por Unidad Costo por Tercerizar Transporte por Unidad
Enero $ 550 $ 680
Febrero $ 561 $ 714
Marzo $ 572 $ 750
Abril $ 584 $ 787
Mayo $ 595 $ 827
Junio $ 607 $ 868
Julio $ 619 $ 911
Agosto $ 632 $ 957
Septiembre $ 644 $ 1,005
Octubre $ 657 $ 1,055
Noviembre $ 670 $ 1,108
Diciembre $ 684 $ 1,163

$ 1,400

$ 1,200

$ 1,000 90%
80%
$ 800
70%
$ 600 Costo tot Transporte por
Unidad 60%
$ 400 Costo por Tercerizar 50%
Transporte por Unidad
40%
$ 200
30%
$- 20%
o o o il o o o o e e e e
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br 10%
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p 0%
Se No D
1 2 3 4
 el costo de trasporte se incrmeento pero es mejor o
% mas convieniente aunqeu se incrementalos los valores
se reduce el costo por tercerizar a fin de año l oquie
81% indica uqe salio mas barato el trasporte por un 3 que a
79% nivel propio
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%
61%
59%

%
90%
80%
70%
60%
50% %

40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 COSTO UNIDAD IMPORTADA / EXPORTADA
Meses Costo Mercancia Import/Export Total Unid Importada/Exportada
Enero 5,000,000 6,500
Febrero 5,200,000 7,150
Marzo 5,408,000 7,865
Abril 5,624,320 8,652
Mayo 5,849,293 9,517
Junio 6,083,265 10,468
Julio 6,326,595 11,515
Agosto 6,579,659 12,667
Septiembre 6,842,845 13,933
Octubre 7,116,559 15,327
Noviembre 7,401,221 16,859
Diciembre 7,697,270 18,545
USD USD

Chart Title
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000 Costo Mercancia Import/Export
Axis Title 3,000,000 Total Unid Importada/Exportada
2,000,000
1,000,000
-
o o o il o o o o e e e e
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p
Se No D
 el costo de mercancia importada aumento lo mismo que la unidad
Costo Unidad importada pero este aumento tanto que alcanzo a reducir el costo
769 por unidad.
727
688
650
615
581
549
519
491
464
439
415

Costo Unidad
900
800
700
600
500 Costo Unidad
cancia Import/Export
mportada/Exportada 400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12