NOMENCLATURA TIEMPO DE CONTROL ANALISIS ANTES DE AUTORIZACION O EJECUCION AAAE

objetivo contractual ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS RESPECTO AL SUMINISTRO PARA LOS BARRIOS NORTE AAAE INSPECCIONAN Y CONSTATAN CONTINUAMENTE ICC

POSTERIOR A SU EJECUCIÓN PE

SUBPROCESOS RELACIONADOS CON LOS

TIEMPO DE PLANES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONALES // SERVIDOR RELACIONADO CON NORMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE CONTROL INTERNO DOCUMENTACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE
N° ACTIVIDAD A DESARROLLAR PROCESO A REALIZARSE MECANISMO DE CONTORL A EJECUTARSE MECANISMO ALTERNO
CONTROL OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN O SE EL PROCESO GENERICA ESPECIFICA SOPORTE ALTERNO
PRESTAN

Establecimiento de indicadores de gestión que permitan

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO Direccion de Planificacion y Maxima 200-02 ADMINISTRACION Plan Anual Operativo a
1 Elaboración del Plan Operativo Anual POA PREVIO AAAE 200 AMBIENTE DE CONTROL evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la CERTIFICACION POA Plan Anual de mantenimiento
INSTITUCIONAL Autoridad ESTRATEGICA cumplirse en el año en curso
eficiencia de la gestión en contratación pública

Establecimiento de indicadores de gestión que permitan

200-02 ADMINISTRACION RESOLUCION DE REFORMA
2 CERTIFICACION PAC CONTINUO AAAE LEGALIDAD COMPRAS PUBLICAS 200 AMBIENTE DE CONTROL evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la
ESTRATEGICA AL PAC Art. 25 DEL RGLOSNCP Art. 25 DEL RGLOSNCP
eficiencia de la gestión en contratación pública

Establecimiento de indicadores de gestión que permitan

Elaboración de estudios de mercado, 200-02 ADMINISTRACION DOCUMENTACION
3 PREVIO AAAE PERTINENCIA DIMAPAL 200 AMBIENTE DE CONTROL evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la
especificaciones técnicas y/o TDR ESTRATEGICA PREPARATORIA Art. 25 DEL RGLOSNCP Art. 25 DEL RGLOSNCP
eficiencia de la gestión en contratación pública

Cálculo del presupuesto referencial y Establecimiento de indicadores de gestión que permitan

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DIMAPAL Y DIRECCION 200-02 ADMINISTRACION
4 B11 PREVIO AAAE 400 ACTIVIDADES DE CONTROL evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO
INSTITUCIONAL FINANCIERA ESTRATEGICA
emisión de certificación presupuestaria eficiencia de la gestión en contratación pública

Las servidoras y servidores de las entidades, observarán

COMPRAS PUBLICAS Y LA
200-08 Adhesión a las las políticas PLIEGOS Y RESOLUCION
5 Elaboración y aprobación de pliegos CONTINUO AAAE LEGALIDAD MAXIMA AUTORIDAD LA 400 ACTIVIDADES DE CONTROL
políticas institucionales institucionales y las específicas aplicables a sus ADMINISTRATIVA DE INICIO Art. 9 de la Resolucion 0000072 Art. 9 de la Resolucion 0000072
APROBACION
respectivas áreas de trabajo.

La asignación de responsabilidad, la delegación de

autoridad y el establecimiento de políticas conexas,
Conformación de la comisión técnica u
200-05 Delegación de ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, RESOLUCION
6 CONTINUO AAAE VERACIDAD MAXIMA AUTORIDAD 600 SEGUIMIENTO
autoridad objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, ADMINISTRATIVA DE INICIO Art. 9 de la Resolucion 0000072 Art. 9 de la Resolucion 0000072
otorgamiento de delegación
incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de
información y autorizaciones para efectuar cambios