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Actividad auditoria interna – redacción de no conformidades (nc)

Jhon Faver Rojas Ramírez

Corporación Universitaria del Huila “CORHUILA”

Gestión de calidad

ING. Diego Fernando Suárez Cortes

Mayo 16, 2021

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ACTIVIDAD A REALIZAR

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de

auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia

objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

AUDITORIA Empresa:

Interna TUBERIAS TEPCO

Certificación Departamento Auditado:

Seguimiento FABRICA

Renovación Fecha: Nota Nº:

x
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16 Mayo 2021 1

Norma de Aplicación:

ISO 9001

Apartado de la Norma:

4.1.3. Control de los documentos

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Deficiencias observadas:

En la empresa Tuberías Tepco, se revisa el procedimiento de dicha gestión- PO-14-

Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la forma de

realizar dicha tarea.

El jefe de almacén se refiere a esta situación como: se ha cambiado la forma de operar

hace cuatro meses sin embargo como los cambios han sido pequeños no se ha

modificado el procedimiento escrito porque no se lo ha considerado necesario.

El desconocimiento por parte del trabajador de la fábrica sobre los cambios que se

hicieron al procedimiento PO14 durante su 2da edición constituye un grave riesgo; ya

que el trabajador no conoce sobre cómo se debe actuar de acuerdo a la nueva edición del

procedimiento.

No se ejerce por lo tanto un control efectivo sobre los documentos.

Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:

Jhon Faver Rojas Gabriel García