CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DISEÑ

Ítem Res 0312 Tema Prioridad identificada

Inmediata. Requisito de la
Identificación de peligros y evaluación interventoría
y valoración de riesgos con
4.1.2
participación de todos los niveles de la
empresa
Elaborar / Registrar de inmediato,
pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Identificación de trabajadores que se

dediquen en forma permanente a Inmediata. Requisito de la
1.1.5
actividades de alto riesgo y cotización interventoría
de pensión especial

Metodología para identificación de

Inmediata. Requisito de la
4.1.1 peligros, evaluación y valoración de interventoría
riesgos

Plan de prevención, preparación y Inmediata. Requisito de la

5.1.1
respuesta ante emergencias interventoría

Brigada de prevención, preparación y Inmediata. Requisito de la

5.1.2 interventoría
respuesta ante emergencias

Procedimientos e instructivos internos Inmediata. Requisito de la

4.2.3
de seguridad y salud en el trabajo interventoría

Asignacion de una persona que diseñe Elaborar / Registrar de inmediato,

1.1.1 e implemente el Sistema de Gestion pues se registró ante el Min como
de SST Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Asignación de recursos para el
1.1.3 pues se registró ante el Min como
Sistema de Gestión en SST Cumple, pero no se tiene
 Elaborar / Registrar de inmediato,
Conformación y funcionamiento del
1.1.6 pues se registró ante el Min como
COPASST Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Capacitación de los integrantes del
1.1.7 pues se registró ante el Min como
COPASST Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Conformación y funcionamiento del
1.1.8 pues se registró ante el Min como
Comité de Convivencia Laboral Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

1.2.1 Programa de capacitación anual pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

1.2.2 Inducción y reinducción en SST pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Curso Virtual de capacitación de
1.2.3 pues se registró ante el Min como
cincuenta (50) horas en SST. Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Política de Seguridad y Salud en el
2.1.1 pues se registró ante el Min como
Trabajo. Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

2.2.1 Objetivos de SST pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Evaluación Inicial del Sistema de
2.3.1 pues se registró ante el Min como
Gestión Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

2.4.1 Plan Anual de Trabajo pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

2.7.1 Matriz legal pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Identificación y evaluación para la
2.9.1 pues se registró ante el Min como
adquisición de bienes y servicios Cumple, pero no se tiene

Evaluación y selección de proveedores Elaborar / Registrar de inmediato,

2.10.1 pues se registró ante el Min como
y contratistas Cumple, pero no se tiene
 Elaborar / Registrar de inmediato,
2.11.1 Gestión del cambio pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

3.3.1 Frecuencia de accidentalidad pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

3.3.2 Severidad de accidentalidad pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Proporción de accidentes de trabajo
3.3.3 pues se registró ante el Min como
mortales Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

3.3.4 Prevalencia de la enfermedad laboral pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

3.3.5 Incidencia de la enfermedad laboral pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

3.3.6 Ausentismo por causa médica pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene

Identificación de sustancias Elaborar / Registrar de inmediato,

4.1.3 catalogadas como carcinógenas o con pues se registró ante el Min como
toxicidad aguda Cumple, pero no se tiene

Definición de indicadores del Sistema Elaborar / Registrar de inmediato,

6.1.1 de Gestión de Seguridad y Salud en el pues se registró ante el Min como
Trabajo Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

Planificación de la auditoría con el
6.1.4 pues se registró ante el Min como
COPASST Cumple, pero no se tiene

Acciones de mejora con base en Elaborar / Registrar de inmediato,

7.1.3 investigaciones de accidentes de pues se registró ante el Min como
trabajo y enfermedades laborales Cumple, pero no se tiene

Elaborar / Registrar de inmediato,

7.1.4 Plan de mejoramiento pues se registró ante el Min como
Cumple, pero no se tiene
 Elaborar / Registrar en 2a instancia.
Se tiene claro que estos puntos no
2.6.1 Rendición de cuentas cumplen y así se registraron ante el
Min. Hacen parte del plan de mejora

Elaborar / Registrar en 2a instancia.

Se tiene claro que estos puntos no
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable cumplen y así se registraron ante el
Min. Hacen parte del plan de mejora

Elaborar / Registrar en 2a instancia.

Se tiene claro que estos puntos no
6.1.2 Auditoría anual cumplen y así se registraron ante el
Min. Hacen parte del plan de mejora

Revisión por la alta dirección. Alcance Elaborar / Registrar en 2a instancia.

Se tiene claro que estos puntos no
6.1.3 de la auditoría del Sistema de Gestión cumplen y así se registraron ante el
de SST Min. Hacen parte del plan de mejora

Elaborar / Registrar en 2a instancia.

Se tiene claro que estos puntos no
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas cumplen y así se registraron ante el
Min. Hacen parte del plan de mejora

Elaborar / Registrar en 2a instancia.

Acciones de mejora conforme a Se tiene claro que estos puntos no
7.1.2
revisión de la Alta Dirección cumplen y así se registraron ante el
Min. Hacen parte del plan de mejora

Otros Reglamento de Higiene y Seguridad

requisitos Industrial

Descripción sociodemográfica y
Diagnóstico de las condiciones de
3.1.1
salud de los trabajadores
4a etapa. Verificar soporte y
documentar en caso que no se
tenga.

Actividades de medicina del trabajo y 4a etapa. Verificar soporte y

3.1.2 de prevención y promoción de la documentar en caso que no se
Salud. tenga.

4a etapa. Verificar soporte y

4.1.4 Mediciones ambientales documentar en caso que no se
tenga.
 Mantenimiento periódico de las 4a etapa. Verificar soporte y
4.2.5 instalaciones, equipos, máquinas y documentar en caso que no se
herramientas tenga.

Asignacion de responsabiilidades en Revisar y ajustar de ser necesario,

1.1.2
SST estos puntos actualmente cumplen

Afiliación al Sistema de Seguridad Revisar y ajustar de ser necesario,

1.1.4
Social Integral estos puntos actualmente cumplen

Archivo y retención documental del Revisar y ajustar de ser necesario,

2.5.1
Sistema de Gestión de SST estos puntos actualmente cumplen

Revisar y ajustar de ser necesario,

2.8.1 Mecanismos de comunicación estos puntos actualmente cumplen

Revisar y ajustar de ser necesario,

3.1.3 Perfiles de cargos estos puntos actualmente cumplen

Revisar y ajustar de ser necesario,

3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales estos puntos actualmente cumplen

Revisar y ajustar de ser necesario,

3.1.5 Custodia de las historias clínicas estos puntos actualmente cumplen

Restricciones y recomendaciones Revisar y ajustar de ser necesario,

3.1.6 estos puntos actualmente cumplen
médico laborales

Revisar y ajustar de ser necesario,

3.1.8 Servicios de higiene estos puntos actualmente cumplen

Revisar y ajustar de ser necesario,

3.1.9 Manejo de Residuos estos puntos actualmente cumplen

Reporte de accidentes de trabajo y Revisar y ajustar de ser necesario,

3.2.1
enfermedades laborales estos puntos actualmente cumplen
 Investigación de incidentes, accidentes
Revisar y ajustar de ser necesario,
3.2.2 de trabajo y las enfermedades cuando estos puntos actualmente cumplen
sean diagnosticadas como laborales

Registro y análisis estadístico de

Revisar y ajustar de ser necesario,
3.2.3 accidentes de trabajo y enfermedades estos puntos actualmente cumplen
laborales

Medidas de prevención y control frente Revisar y ajustar de ser necesario,

4.2.1
a peligros/riesgos identificados estos puntos actualmente cumplen

Aplicación de medidas de prevención y Revisar y ajustar de ser necesario,

4.2.2
control por parte de los trabajadores estos puntos actualmente cumplen

Inspecciones a instalaciones, Revisar y ajustar de ser necesario,

4.2.4 estos puntos actualmente cumplen
maquinaria o equipos

Entrega de los elementos de

Revisar y ajustar de ser necesario,
4.2.6 protección personal – EPP y estos puntos actualmente cumplen
capacitación en uso adecuado

Otros Revisar y ajustar de ser necesario,

Manual del SG-SST
requisitos estos puntos actualmente cumplen

Entrega
MA DE ACTIVIDADES DISEÑO SG-SST CONSTRUCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A.S.

Actividad a realizar por la especialista

Revisión del documento Matriz de Peligros y Riesgos, y ajustes

necesarios.
Complementarla para el proyecto Productos Químicos según listado
de actividades suministrado

Revisión / elaboración del documento

Verificar que se encuentre en la matriz de peligros la identificación de

trabajadores de alto riesgo según Dec 2090/ 2003. Agregar si es
necesario

Revisión de metodología de identificación de peligros y valoración de

riesgos (como parte de la revisión de la matriz de peligros)

*Revisión y ajustes al Plan de Emergencias

*Asesoría en señalización
*Acompañamiento en la gestión frente a la ARL para el apoyo en la
realización del simulacro (adicional)

Apoyo en gestión de capacitación a la brigada en primeros auxilios,

evacuación y contra incendios con la ARL (adicional)

Redacción de procedimientos seguros asociados a las actividades de

mayor riesgo.

Carta de designación del responsable del SG-SST

Estructuración del presupuesto SST

 *Asesoría para conformación del COPASST

*Capacitación sobre funciones del COPASST

*Asesoría para conformación del CCL.

*Capacitación sobre funciones del CCL

*Estructuración del programa de formación 2021, con sus respectivos

indicadores y formatos

*Complementar plantilla para la realización de inducciones

Asesoría para gestionar curso con la ARL (adicional)

Revisión de la política integral de gestión y política de no alcohol y

drogas

Revisión de los objetivos SST existentes. Definirles metas.

Entrega de documento con los resultados del diagnóstico realizado

del SG-SST según Res 0312/ 2019

*Documentación del plan de trabajo 2021 en conjunto con el Líder

SST o Vigía SST, con sus respectivos indicadores, para posterior
implementación de la empresa.

*Elaboración y entrega de matriz legal aplicable al sector, y asesoría

sobre metodología para mantenerla actualizada.
*Evaluación de cumplimiento con el Líder SST o Vigía SST y
determinación de acciones a implementar

*Redacción del documento metodología para compras y

contrataciones – control de proveedores, y socialización al Líder SST
o Vigía SST
*Redacción del documento metodología para gestión del cambio y
socialización al Líder SST o Vigía SST

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

Asesoría para inventario de productos químicos (adicional)

Documentar las fichas técnicas de los indicadores de estructura,

proceso y resultado

*Redacción del procedimiento de auditorías y socialización al Líder

SST o Vigía SST
*Estructuración del programa de auditoría interna del SG-SST

Apoyo en gestión de capacitación sobre Investigación ATEL con la

ARL (adicional)

*Construcción del plan de mejora en conjunto con el Líder SST o

Vigía SST y la ARL
 *Estructuración de metodología para la rendición de cuentas y
socialización al Líder SST o Vigía SST

Estructuración del programa de estilos de vida saludable en conjunto

con el Líder SST o Vigía SST

*Redacción del procedimiento de auditorías y socialización al Líder

SST o Vigía SST
*Estructuración del programa de auditoría interna del SG-SST

*Redacción del documento metodología revisión gerencial y

socialización al Líder SST o Vigía SST

*Redacción del documento metodología acciones correctivas,

preventivas y de mejora, y socialización al Líder SST o Vigía SST

Revisión / elaboración del documento y seguimiento a la firma y

publicación del mismo

*Entrega de formato y seguimiento al diligenciamiento del perfil

sociodemográfico
*Asesoría para solicitar diagnóstico de condiciones de salud al
proveedor

Asesoría sobre los PVE a implementar con base en el diagnóstico de

condiciones de salud y en los riesgos más críticos resultantes de la
valoración de la matriz de riesgos

Apoyo en gestión con la ARL para mediciones ambientales (adicional)

Formato para el programa de mantenimiento, para diligenciamiento
por parte de la empresa.

Capacitación sobre responsabilidades de los trabajadores ante

el SG-SST
VALOR AGREGADO 1 hora
Revisión del documento Responsabilidades SST y socialización al
Líder SST.

N.A. (Implementación por parte de la empresa)

*Redacción del documento para el control de documentos y registros

y socialización al Líder SST o Vigía SST

*Redacción del documento mecanismos de comunicación, y

socialización al Líder SST o Vigía SST y autoreporte

*Elaboración de perfil biolaboral para posterior revisión por parte del

médico laboral de la empresa.

*Establecimiento de metodología para evaluaciones médicas

ocupacionales (incluye medidas de manejo de historia clínica).
*Asesoría para solicitar diagnóstico de condiciones de salud al
proveedor

N.A. (Implementación por parte de la empresa)

N.A. (Implementación por parte de la empresa)

N.A. (Implementación por parte de la empresa)

Elaboración y entrega de guía para el manejo integral de residuos

*Elaboración del procedimiento de reporte e investigación de

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL)
 *Elaboración del procedimiento de reporte e investigación de
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL)

*Asesoría para la medición de los indicadores de accidentalidad y

morbilidad

N.A. (Implementación por parte de la empresa)

N.A. (Implementación por parte de la empresa)

*Documentación del cronograma de Inspección de seguridad y

revisión de los formatos existentes.

*Complementar matriz de EPP y registro de entrega de EPPs

existente

Revisión y ajustes al Manual SG-SST existente

Ajustes solicitados

Entrega formal del diseño del SG-SST

ONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A.S.

Entregable Estado

Matriz de peligros del proyecto

Productos Químicos incluidas todas
REVISADA , RECIBIDO
las actividades.
Matriz de

Matriz del área administrativa de la

NO RECIBIDO
empresa

Incluido en la Matriz de peligros del

proyecto Productos Químicos

Metodología de identificación de
peligros incluida en el Manual SG-
RECIBIDO
SST o en procedimiento
independiente

Plan de emergencias del proyecto

Productos Químicos, y plan RECIBIDO
generalizado para la empresa

N.A.

Procedimientos de tareas de alto

riesgo

Carta de designación del responsable

NO RECIBIDO
del SG-SST firmada

Presupuesto SG-SST RECIBIDO

 Acta de conformación del Copasst RECIBIDO

Registro de capacitación +
PROGRAMAR
presentación

Acta de conformación del CCL

Registro de capacitación + RECIBIDO
presentación

Programa de formación 2021 RECIBIDO

Presentación para inducciones con

RECIBIDO
todos los temas mínimos incluidos

N.A.

Política integral de gestión y Política

de no alcohol y drogas revisadas y RECIBIDO
firmadas

Objetivos SST y metas revisados y

NO RECIBIDO
firmados

Autoevaluación Res 0312 en formato

de Colmena ARL

Plan de trabajo anual con indicadores NO RECIBIDO

Matriz legal NO RECIBIDO

NO RECIBIDO
Procedimiento de adquisiciones y
contrataciones
RECIBIDO CHECK LIST,
DOCUMENTO EN REVICION
Procedimiento de gestión del cambio NO RECIBIDO

FALTA PREVALENCIA DE
Cuadro formulado para el cálculo de ENFERMDAD LABORAL,
indicadores, con gráficas INDICENCIA DE LA
ENFERMEDA LABORAL

ENVIADO INVENTARIO
N.A.
FICHAS TECNICAS PARA
El encargado de la empresa debe
ELABORACION DE MATRIZ
generar el inventario de productos
DE COMPATABILIDAD
químicos
(RECIBIDA)

Fichas técnicas de indicadores NO RECIBIDO

Procedimiento de auditorías internas

del SG-SST
NO RECIBIDO
Programa de auditorías internas del
SG-SST

N.A.

Plan de mejora con base en

autoevaluación 0312 / 2019
 Procedimiento para rendición de
cuentas incluido en el manual SG- NO RECIBIDO
SST o en documento independiente

Programa de estilos de vida saludable NO RECIBIDO

Procedimiento de auditorías internas

del SG-SST
Programa de auditorías internas del NO RECIBIDO
SG-SST (son los mismos del punto
6.1.4)

Procedimiento de revisión gerencial NO RECIBIDO

NO RECIBIDO

Procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora

NO RECIBIDO

Reglamento de Higiene y Seguridad

RECIBIDO
Industrial

Formato perfil sociodemográfico NO RECIBIDO

Listado de PVE necesarios NO RECIBIDO

N.A.
Formato Programa de Mantenimiento NO RECIBIDO

*Regisro de asistencia a capacitación

y presentación utilizada
PROGRAMAR
*Manual SG-SST revisado (capítulo
de Responsabilidades )

N.A.

Procedimiento de control de
documentos y registros

Documento mecanismos de
comunicación incluido en el manual
del SG-SST o en documento
independiente

Perfil biolaboral para revisión y firma

de un médico especialista

Procedimiento de evaluaciones
médicas ocupacionales

N.A.

N.A.

N.A.

Guía para el manejo integral de

RECIBIDO
residuos

Procedimiento de reporte e
RECIBIDO
investigación de ATEL
 Procedimiento de reporte e
RECIBIDO
investigación de ATEL

Cuadro formulado para el cálculo de

indicadores, con gráficas (ver puntos RECIBIDO
3.3.1 a 3.3.6)

N.A.

N.A.

*Cronograma de inspecciones de
seguridad
*Formatos de inspecciones de
seguridad

*Matriz de EPP
RECIBIDO
*Formato de entrega de EPP

Manual del SG-SST revisado

 Dias De
Fecha de entrega 17 - 24 feb 25 feb - 05 mar 06 - 12 mar
Atraso

24-Feb-21 x

2-Apr 15 dias

24-Feb-21 x

24-Feb-21 x

24-Feb-21 x

24-Feb-21 x

5-Mar 43 x

12-Mar x
 5-Mar x

6 mar
(fecha a coordinar con la empresa)

5-Mar x

12-Mar x

5-Mar x

5-Mar x

5-Mar 43 x

5-Mar x

12-Mar 36 x

26-Mar 22

29

19-Mar
19-Mar 29

12-Mar x

36

36

19-Mar 29

19-Mar 29

5-Mar x
9-Apr 8

2-Apr 25

9-Apr 8

9-Apr 8

9-Apr

2-Apr

2-Apr 25

16-Apr 2
 16-Apr 1

16 abr
(fecha a coordinar con la empresa)

30-Apr

30-Apr

23-Apr

30-Apr

23-Apr

30-Apr
12-Mar x

23-Apr

23-Apr

4-May

11-May

14-May
13 - 19 mar 20 - 26 mar 27mar - 02abr 03 - 09 abr 10 - 16 abr 17 - 23 abr 24 - 30 abr

x
 x

x
x

x
 x

x
x

x
x

x
03 - 04 may 05 - 14 may
x