CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA –CORHUILA

NIT. 800.107.584-2

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TALLER TERCER CORTE ACADEMICO
ASIGNATURA: ELECTIVA III – (SIG)

NOMBRE: ____________________________________________________________________

CASO PRACTICO # 1

Industria Solar, fue creada en 1998. La empresa está certificada por la norma ISO
9001 para la elaboración y comercialización de embutido y salazón. Su principal
actividad es la elaboración de productos curados y ahumados de cerdo blanco.
Todos los productos son de la elaboración propia. La empresa cuenta con 11
personas repartidas entre los departamentos siguientes: producción, calidad,
administración y comercial.

Posteriormente, añadieron a sus instalaciones una depuradora de aguas

residuales y la certificaron en la ISO 14001. En una de las auditorías internas
realizadas el auditor le pide al responsable de calidad que le muestre el manual de
calidad y observa que no se han incluido en el mismo la interacción entre los
procesos del sistema de gestión de calidad.

El auditor toma nota y se dirige a la depuradora de aguas residuales. Durante la

visita le pide al responsable de dicha depuradora el registro de la calibración y
verificación de los equipos de seguimiento y medición de la calidad del agua
observando que uno de los equipos, etiquetado como DQO-1, no aparece en
dicho registro. Al preguntarle al responsable acerca de esta anomalía, responde:
cuando vino el técnico para la revisión estábamos utilizando el equipo y quedamos
en avisarle otro día y se nos pasó por alto.

CASO PRACTICO # 2

La empresa C&M, dedicada a fabricación de tuberías, está certificada en la ISO

9001. Durante una auditoría de renovación el auditor visita el almacén y observa
que los empleados están realizando tareas de gestión de residuos.

El auditor le pide al jefe del almacén que le enseñe el procedimiento de dicha

gestión- PO-14- Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no
coincide con la forma de realizar dicha tarea.

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Sede Principal Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01 | Campus Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
PBX: 8754220 I E-mail: contacto@corhuila.edu.co
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Al preguntarle al jefe de almacén acerca de ello, éste contesta: hemos cambiado

la forma de operar hace seis meses, pero como los cambios han sido pequeños
no hemos modificado el procedimiento porque no lo consideramos necesario.

El auditor revisa todos los demás procedimientos y comprueba que no hay

anomalías en los mismos.

PREGUNTAS DEL PROFESOR:

Una vez leído los 2 casos prácticos, y siguiendo las pautas de redacción de notas
de hallazgo de auditorías, rellena los campos de la siguiente nota, identificando si
existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así
como el punto de la norma incumplido.

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AUDITORIA
Empresa:
Interna
Certificación Departamento Auditado:
Seguimiento
Renovación Fecha: Nota Nº:

Norma de Aplicación:
eficiencias observadas:

Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:

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AUDITORIA
Empresa:
Interna
Certificación Departamento Auditado:
Seguimiento
Renovación Fecha: Nota Nº:

Norma de Aplicación:
Deficiencias observadas:

Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:

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