PROCESO: ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código Macroproceso Fecha de vigencia Edición No Pág.

PRC - 30103 Mejora Continua 12 – 09 - 2019 1 1 de 5

Tabla de Contenido

1. FINALIDAD ............................................................................................................................................................................. 2
2. ALCANCE ............................................................................................................................................................................... 2
3. RESPONSABLES ................................................................................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES ....................................................................................................................................................................... 2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................................................... 3
6. ACTIVIDADES ........................................................................................................................................................................ 3
7. INDICADORES ....................................................................................................................................................................... 4
8. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................................................... 4
9. REGISTROS ........................................................................................................................................................................... 5
10. ANEXOS ............................................................................................................................................................................... 5
Anexo 1: SIPOC ......................................................................................................................................................................... 5

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 PROCESO: ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

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1. FINALIDAD

Implementar acciones de mejora que eliminen las causas raíces y prevengan la reincidencia u ocurrencia de problemas.

2. ALCANCE

Unidad corporativa

3. RESPONSABLES

Administrador de SGC

Dueño del Proceso

4. DEFINICIONES

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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

IOC – 30103A Análisis de las Causas Raíces de las No Conformidades

REC – 30103A Colocación el Número de Identificación a la SAC/P

REC – 30103B Formato de Plan de Acción

PRC – 30102 Auditoría Interna de Procesos

PRC – 30202 Análisis del Desempeño del Negocio

6. ACTIVIDADES

5.1. El diagrama SIPOC del Anexo 1 describe las actividades del proceso. Los párrafos siguientes contienen notas sobre
determinadas actividades referenciadas en el diagrama.

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7. INDICADORES

Indicadores globales de
desempeño Índice Índice de Índice de
Índice de "Throughput
global de satisfacción satisfacción Índice de Índice de
PROCESOS competencia
satisfacción del del proveedor recomendación
Ventas
renovación
EBITDA "/Gasto
profesional Operacional
Indicadores de los del cliente colaborador (con Tecni)
Procesos Críticos
RESP.: BC JCP BC AQ AQ HJ GS DR DR
PRC-30103
Acción
Correctiva y     
Preventiva

 Indicador significativo ⚫ Indicador altamente significativo

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ACTUALIZACIÓN Responsable FECHA

Publicación inicial Líder del proceso 12 – 09 - 2019
1

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9. REGISTROS

REC – 30103A Colocación el Número de Identificación a la SAC/P

REC – 30103B Plan de Acción

10. ANEXOS

Se presentan los documentos mencionados en la sección 5 de Documentos de referencia. Si no hay anexos asociados se indica:
“No aplica”.

Anexo 1: SIPOC

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PRC – 30103 ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Finalidad: Implementar acciones de mejora que eliminen las causas raíces y prevengan la reincidencia u ocurrencia de problemas .

Suppliers Input Outputs Customers

ADMINISTRADOR DE SGC DUEÑO DEL PROCESO
(Proveedores) (Entrada) (Salidas) (Clientes)

PRC-30102 REPORTE DE NO
AUDITORÍA CONFORMIDAD
INTERNA DE
PROCESOS ELABORAR UNA SOLICITUD DE ANALIZAR LAS CAUSAS RAÍCES DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O LAS NO CONFORMIDADES
PREVENTIVAS SEGÚN CRITERIO IOC-30103A

GERENTE, INFORMACIÓN DE GERENTE,

SUBGERENTE, NO CIERRE NO
SUBGERENTE,
EJECUTIVOS CONFORMIDADES I CONFORMIDADES
EJECUTIVOS
COMERCIALES SOLICITUD DE COMERCIALES
ACCIONES C/P

ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

LEY GENERAL DE PARA ELIMINAR LAS CAUSAS EN
SEGUROS ACUERDO CON OTROS PROCESOS
GOBIERNO
INVOLUCRADOS

COLOCAR EL NÚMERO DE
IDENTIFACIÓN A LA SAC/P
REC-30103A
PRC-30202 RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL REC-30103B
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO
NEGOCIO

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN

PARA CERRAR LA SAC/P
VERIFICAR EL CIERRE DE LAS NO
CONFORMIDADES

INFORMAR A LOS RESPONSABLES

EL AVANCE DEL CIERRE DE LOS I
HALLAZGOS
 PROCESO: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

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PRC - 30202 Gestión Estratégica 11 – 09 - 2019 1 1 de 5

Tabla de Contenido

1. FINALIDAD ............................................................................................................................................................................. 2
2. ALCANCE ............................................................................................................................................................................... 2
3. RESPONSABLES ................................................................................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES ....................................................................................................................................................................... 2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................................................... 3
6. ACTIVIDADES ........................................................................................................................................................................ 3
7. INDICADORES ....................................................................................................................................................................... 3
8. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................................................... 4
9. REGISTROS ........................................................................................................................................................................... 5
10. ANEXOS ............................................................................................................................................................................... 5
Anexo 1: SIPOC ......................................................................................................................................................................... 5

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 PROCESO: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

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1. FINALIDAD

Monitorear el avance de los planes y proyectos, e identificar y coordinar las acciones necesarias para la mejora continua de los
procesos y los indicadores de gestión.

2. ALCANCE

Unidad corporativa

3. RESPONSABLES

Vice-President

Coordinador de Procesos

4. DEFINICIONES

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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

IOC – 30202A Matriz de Indicadores de Desempeño

REC – 30202A Reporte de Desempeño

PRC – 30201 Planificación Estratégica

PRC – 30103 Acción Correctiva y Preventiva

6. ACTIVIDADES

5.1. El diagrama SIPOC del Anexo 1 describe las actividades del proceso. Los párrafos siguientes contienen notas sobre
determinadas actividades referenciadas en el diagrama.

5.2 Periodicidad: La periodicidad de la medición del desempeño dependerá del tipo de indicador

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7. INDICADORES

Indicadores globales de
desempeño Índice Índice de Índice de
Índice de "Throughput
global de satisfacción satisfacción Índice de Índice de
PROCESOS competencia
satisfacción del del proveedor recomendación
Ventas
renovación
EBITDA "/Gasto
profesional Operacional
Indicadores de los del cliente colaborador (con Tecni)
Procesos Críticos
RESP.: BC JCP BC AQ AQ HJ GS DR DR
PRC-30202
Análisis del
Desempeño      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
del Negocio

 Indicador significativo ⚫ Indicador altamente significativo

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ACTUALIZACIÓN Responsable FECHA

Publicación inicial Líder del proceso 11 – 09 - 2019
1

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 PROCESO: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

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9. REGISTROS

REC-30202A Reporte de Desempeño

10. ANEXOS

Se presentan los documentos mencionados en la sección 5 de Documentos de referencia. Si no hay anexos asociados se indica:
“No aplica”.

Anexo 1: SIPOC

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PRC – 30202 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO
Finalidad: Monitorear el avance de los planes y proyectos, e identificar y coordinar las acciones necesarias para la mejora continua de los procesos y los indicadores de gestión .

Suppliers Input Outputs Customers

VICE-PRESIDENT E COORDINADOR DE PROCESOS
(Proveedores) (Entrada) (Salidas) (Clientes)

IDENTIFICAR INDICADORES DE DIRECTORIO

DESEMPEÑO
REALIZAR SEGUIMIENTO ACCIONES EVALUACIÓN DE
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS II DESEMPEÑO
1
PRC-30201
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

1
ANÁLISIS DE INDICADORES
(5.2)

PRC-30201 PLAN ¿INDICADOR FUERA DE

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICO SI NO
LOS PARAMETROS?
ESTRATÉGICA

METODOLOGÍA PRC-30103
GENERAR REPORTES DE NOTIFICACIÓN DE
PRC-30103 ACCIÓN NOTIFICAR DESVIACIÓN DEL ACCIÓN
ACCIÓN INDICADOR I DESEMPEÑO II I DESVIACIÓN
CORRECTIVA Y
CORRECTIVA Y
CORRECTIVA Y a REC-30202A
PREVENTIVA
PREVENTIVA
PREVENTIVA
 PROCESO: AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS

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PRC - 30102 Mejora Continua 12 – 09 - 2019 1 1 de 6

Tabla de Contenido

1. FINALIDAD ............................................................................................................................................................................. 2
2. ALCANCE ............................................................................................................................................................................... 2
3. RESPONSABLES ................................................................................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES ....................................................................................................................................................................... 2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................................................... 3
6. ACTIVIDADES ........................................................................................................................................................................ 3
7. INDICADORES ....................................................................................................................................................................... 3
8. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................................................... 4
9. REGISTROS ........................................................................................................................................................................... 5
10. ANEXOS ............................................................................................................................................................................... 5
Anexo 1: SIPOC ......................................................................................................................................................................... 6

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 PROCESO: AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS

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1. FINALIDAD

Verificar la adecuación de los procesos a los objetivos de la empresa y la conformidad de las actividades a lo establecido en la
documentación, requisitos normativos y reglamentales aplicables.

2. ALCANCE

Unidad corporativa

3. RESPONSABLES

Coordinador de Procesos

Equipo de Auditoría

4. DEFINICIONES

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 PROCESO: AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS

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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

REC – 30102A Programa de Auditoría

REC – 30102B Check List

REC – 30102C Reporte de Auditoría Interna

REC – 30102D Reporte de No Conformidad

PRC – 30103 Acción Correctiva y Preventiva

6. ACTIVIDADES

5.1. El diagrama SIPOC del Anexo 1 describe las actividades del proceso. Los párrafos siguientes contienen notas sobre
determinadas actividades referenciadas en el diagrama.

5.2 Previa auditoría se deberá establecer el programa de auditoría y plan de auditoría para cada ciudad, dicho plan deberá ser
comunicado a los responsables de cada sucursal o matriz, deberá contener las fechas y horarios establecidos, equipo auditor,
áreas y personal auditado y requerimientos establecidos por la norma ISO 9001.

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 PROCESO: AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS

Código Macroproceso Fecha de vigencia Edición No Pág.

PRC - 30102 Mejora Continua 12 – 09 - 2019 1 4 de 6

7. INDICADORES

Indicadores globales de
desempeño Índice Índice de Índice de
Índice de "Throughput
global de satisfacción satisfacción Índice de Índice de
PROCESOS competencia
satisfacción del del proveedor recomendación
Ventas
renovación
EBITDA "/Gasto
profesional Operacional
Indicadores de los del cliente colaborador (con Tecni)
Procesos Críticos
RESP.: BC JCP BC AQ AQ HJ GS DR DR
PRC-30102
Auditoría
Interna de    
Procesos

 Indicador significativo ⚫ Indicador altamente significativo

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 PROCESO: AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS

Código Macroproceso Fecha de vigencia Edición No Pág.

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8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ACTUALIZACIÓN Responsable FECHA

Publicación inicial Líder del proceso 12 – 09 - 2019
1

9. REGISTROS

REC – 30102A Programa de Auditoría

REC – 30102B Check List

REC – 30102C Reporte de Auditoría Interna

REC – 30102D Reporte de No Conformidad

10. ANEXOS

Se presentan los documentos mencionados en la sección 5 de Documentos de referencia. Si no hay anexos asociados se indica:
“No aplica”.

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 PROCESO: AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS

Código Macroproceso Fecha de vigencia Edición No Pág.

PRC - 30102 Mejora Continua 12 – 09 - 2019 1 6 de 6

Anexo 1: SIPOC

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PRC – 30102 AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS
Finalidad: Verificar la adecuación de los procesos a los objetivos de la empresa y la conformidad de las actividades a lo establecido en la documentación, requisitos normativos y reglamentales aplicables.

Suppliers Input Outputs Customers

COORDINADOR DE PROCESOS EQUIPO DE AUDITORÍA
(Proveedores) (Entrada) (Salidas) (Clientes)

a 1 2
REQUISITOS DE DIRECTORIO
NORMA ISO-9001 AUDITORÍA
PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE I
AUDITORÍA VERIFICAR PROCESO CON REPORTE DE
AUDITORÍA PRC-30202
(5.2) ENTREVISTAS Y PARA REVISAR LOS
INTERNA ANÁLISIS DEL
DOCUMENTOS
REC-30102C DESEMPEÑO DEL
NEGOCIO
PRC-30102 INFORME DE
ACCIÓN
CORRECTIVA Y
PROCESOS a PROGRAMA DE
PREVENTIVA AUDITORÍA
REC-30102A
REPORTE DE NO
¿EXISTEN NO CONFORMIDAD
SI PRC-30103
CONFORMIDADES? REC-30102D
1 ACCIÓN
CORRECTIVA Y
NO PREVENTIVA

DEFINIR CRITERIOS Y ALCANCE DE

LA AUDITORÍA I

CHECK LIST
REC-30102B

SELECCIONAR EQUIPO DE
AUDITORÍA
MPC-30100 Mejora Continua
Finalidad: Incorporar y administrar procesos de mejora que eleven el desempeño organizacional

Suppliers Input Outputs Customers

MPC-30100 MEJORA CONTINUA
(Proveedores) (Entrada) (Salidas) (Clientes)

PRC – 30201
a b c d 2 f g h
PLANES
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICOS
ESTRATÉGICA PRC – 20205
CORPORATIVA e PRC – 30101
a PRESUPESTACIÓN
PRC – 30103
ESTANDARDIZACIÓN
ACCIÓN CORRECTIVA
h f INTEGRADA DE
Y PREVENTIVA
PROCESOS
c
PRC-10204
ADMINISTRACIÓN DE
LA EXPERIENCIA DEL g PRC – 20105
CLIENTE INTERNO Y I DESARROLLO DE
EXTERNO APLICACIONES
INFORME ACCIONES
INFORME DE METODOLOGÍA
CORRECTIVAS Y
DETECCIÓN DE ESTANDARDIZACIÓN I
PREVENTIVAS
NECESIDADES DE PROCESOS

PRC – 10202
a 1 PRC – 10302
MANEJO DE PQR
MARKETING
DIGITAL

1 2 c a f g
PRESUPUESTO
PRC – 20205 DISPONIBLE PRC – 10301
PRESUPESTACIÓN MARKETING
TRADICIONAL Y
COMUNICACIÓN
PRC – 30104 PRC – 30102
b MANEJO DE AUDITORÍA INTERNA
PROYECTOS DE PROCESOS
III
h
PRC – 30202 INFORME DE
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE
NEGOCIO PRC – 20103
DESEMPEÑO DE
NEGOCIO
I MANTENIMIENTO
DE APLICACIONES
DESARROLLO DEL RESULTADOS
c PROYECTO III AUDITORIA II

INFORME DE
PRC – 10101 INVESTIGACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRC – 20102
MERCADO 2 ADMINISTRACIÓN
DE BASE DE DATOS

PRC – 10102 MATRIZ DE

DESARROLLO Y PRIORIZACIÓN DE
MEJORA DE PRODUCTOS PRC – 20104
PRODUCTOS Y SEGURIDAD DE LA
SERVICIOS INFORMACIÓN

PRC – 10201
MEDICIÓN DE LA VERBATIM PRC – 20101
SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRACIÓN
CLIENTE DE
INFRAESTRUCTURA

INDICADORES DE PRC – 30202

GESTIÓN ANÁLISIS DEL
I DESEMPEÑO DE
NEGOCIO

PRC – 30201
PLANIFICACIÓN
II ESTRATÉGICA
CORPORATIVA
PRC-30104 MANEJO DE PROYECTOS
Finalidad: Asegurar la óptima ejecución y el logro de los objetivos del negocio, utilizando las mejores prácticas disponibles.

Suppliers Input Outputs Customers

EQUIPO DE PROYECTO (5.5) LÍDER DE PROCESO LÍDER DE PROYECTO
(Proveedores) (Entrada) (Salidas) (Clientes)

PRC – 30201
a b d e f a b d e f 1 2
PLANES
PLANIFICACIÓN INFORME
ESTRATEGICOS g g
ESTRATÉGICA PRESUPUESTO PRC – 20205
CORPORATIVA
I PROYECTO PRESUPESTACIÓN

i i
a
I CONFORMAR EQUIPO DE REALIZAR PILOTAJE DE
PRC-10204
ADMINISTRACIÓN DE j ANALIZAR INFORMACIÓN h j PROYECTO h PROYECTO
IOC – 30104A
LA EXPERIENCIA DEL (5.6)
ANÁLISIS DE
CLIENTE INTERNO Y VIABILIDAD
INFORME DE PRC – 20105
EXTERNO
DETECCIÓN DE k REC-30104A k
DESARROLLO DE
NECESIDADES APLICACIONES

c
PRC – 10202
MANEJO DE PQR b
¿PROYECTO ¿PILOTAJE
APROBADO? PLANIFICAR DETALLADAMENTE ANALIZAR NEGATIVA DE APROBADO? PRC – 10302
ANALIZAR CAUSAS DE NEGATIVA NO (5.2) SI LAS ACTIVIDADES DEL NO MARKETING
PILOTAJES
(5.3) PROYECTO DIGITAL
PRESUPUESTO IOC – 30104B
PRC – 20205 DISPONIBLE
PRESUPESTACIÓN NOTIFICACIÓN DE
PRODUCCIÓN
SI

c PRC – 10301
PRC – 30202 MARKETING
ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA DE
INFORME DE INTREGABLES TRADICIONAL Y
DESEMPEÑO DE COMUNICACIÓN
NEGOCIO DESEMPEÑO DE (5.4) REALIZAR CORRECIÓNES AL
NEGOCIO PROYECTO
INTREGABLE
COLOCAR EN PRODUCCIÓN II
d
PRC – 20103
PRC – 10101
INVESTIGACIÓN DE INFORME DE 2 MANTENIMIENTO
INVESTIGACIÓN DE DE APLICACIONES
MERCADO REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
MERCADO
DE ENTREGABLES II
IOC – 30104C

e REALIZAR SEGUIMIENTO DE
PROYECTO III
PRC – 20102
ADMINISTRACIÓN
PRC – 10102 MATRIZ DE
DESARROLLO Y 1 DE BASE DE DATOS
PRIORIZACIÓN DE
MEJORA DE PRODUCTOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

f
PRC – 20104
SEGURIDAD DE LA
PRC – 10201 REALIZAR EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN
MEDICIÓN DE LA
VERBATIM IV
PROYECTO
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

g
PRC – 20101
ADMINISTRACIÓN
INDICADORES DE DE
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

h
MATRIZ DE PRC – 30202
PRC – 30101 METODOLOGIA III PROYECTOS ANÁLISIS DEL
ESTANDARIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN DESEMPEÑO DE
INTEGRADA DE DE PROCESOS i NEGOCIO
PROCESOS

PRC – 30103 INFORME ACCIONES INFORMACIÓN ROI

PRC-30201
ACCIÓN CORRECTIVA Y DEL DESEMPEÑO
PLANIFICACIÓN
CORRECTIVA Y PREVENTIVA j IV DEL PROYECTO
ESTRATÉGICA
PREVENTIVA

PRC – 30102 RESULTADOS

AUDITORIA AUDITORIA
INTERNA DE k
PROCESOS
PR-3701 Estandarización Integrada de Procesos
Finalidad: Asegurar la aplicación de una metodología eficiente para la estandarización integrada de los procesos empresariales.

Equipo
Suppliers Input Coordinador de Outputs Customers
Líder del PR-3701 Líder del proceso a estandarizar de AYUDANTE 1 AYUDANTE 2
(Proveedores) (Entrada) Procesos (Salidas) (Clientes)
estandarización

PR-3101 HACER ESCRIBIR POST-ITS

PLANIFICACIÓN Y DEFINIR EL EQUIPO AGENDAR EL
PRESENTACIÓN
DESPLIEGUE DE MAPEO Y DISPONER
“CONCEPTOS DE
ESTRATÉGICO ESTANDARIZACIÓN RECURSOS
GPP Y MAPEO”
(5.2) (5.3)
(5.4)

PR-3102
ANÁLISIS DEL
DESEMPEÑO
DEL NEGOCIO RE-3701A
PLAN DE ANALIZAR SOLICITUD Y LLENAR EL RE-3701A Y
ESTANDARIZACIÓN COMPLETAR JUNTO AL IO-3701A
ACTUALIZAR PLANILLA DE
PR-3704 DE PROCESOS SOLICITANTE CONSTRUCCIÓN DEL
INTERFACES ENTRE PROCESOS
ACCIÓN DIAGRAMA SIPOC
(5.6)
CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

PR-3703 REALIZAR EL
PROYECTOS DE ANÁLISIS CRÍTICO
MEJORA DE LAS
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
2 (5.5) 1

ELABORAR
PROCEDIMIENTO Y DEMÁS
DOCUMENTOS
(CONFORME PR-0001) ENVIAR EL RE-
3701A A LOS
HASTA SEMANA 03 RESPONSABLES POR
GARANTIZAR LA
EJECUCIÓN DE LAS LAS TAREAS
TAREAS DEL
RE-3701A
(5.11) HASTA SEMANA 01

VALIDAR
DOCUMENTACIÓN EJECUTAR LAS
COMPLETA DEL TAREAS DEL
PROCESO RE-3701A
(5.7) AJUSTE DE PR-3102
HASTA SEMANA 06 INDICADOR DE ANÁLISIS DEL
DESEMPEÑO, SI DESEMPEÑO
1 ES APLICABLE DEL NEGOCIO
DETERMINAR LOS
EVENTUALES AGENDAR Y REALIZAR EL
AJUSTES EN LA ENTRENAMIENTO CON SOLICITUD DE PR-2106
DIGITALIZAR LOS
DOCUMENTACIÓN LOS ACTORES DEL REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
SIPOC’S
IDENTIFICADOS EN PROCESO ENTRENAMIENTO DE
(5.10)
EL (5.8) (SARH) COLABORADORES
ENTRENAMIENTO HASTA SEMANA 07
HASTA SEMANA 02
2
AGENDAR Y
REALIZAR
SOLICITAR
ENTRENAMIENTO CONTROL DE
REGISTRO DEL DOCUMENTOS
CON LOS CLIENTES Y DOCUMENTOS
ENTRENAMIENTO REGISTRADOS
PROVEEDORES DEL (SISTEMA)
(6.12)
PROCESO
(5.9)

HASTA SEMANA 08 PR-3702

NOTIFICACIÓN
AUDITORÍA
DE PROCESO
INCLUIR INTERNA DE
HASTA SEMANA 09 AUDITABLE
DOCUMENTACIÓN PROCESOS
EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE
ACTUALIZAR COPIAS FÍSICAS DOCUMENTOS
DEL SIPOC (A3-PLASTIFICADA)
EN LAS ÁREAS DE TRABAJO ÁREAS DE TRABAJO
DE LOS ACTORES DEL SIPOC IMPRESO DE LOS ACTORES
PROCESO DEL PROCESO
HASTA SEMANA 10