PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO MODIFICADO

PROYECTO: PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AVENIDAS Y VIAS SECUNDARIAS DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
UBICACIÓN: DISTRITO CRNL. GREGORIO ALBARRACION LANCHIPA - TACNA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 34,245.02

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD C.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
BIDONES DE AGUA - CAPAC. 20 LTS. UND 200.0000 15 3000.00 34,245.02
DISPENSADORES DE AGUA UND 7.0000 35 245.00
LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 g APROX. UNID 10000.008 3.1 31000.0248 `.

2.3.1 COMPRA DE BIENES

2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.12 11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS VARIOS 38,340.00

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD C.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO: 37,920.00
PERSONAL OBRERO
PANTALON DE DRIL UNISEX UNID 240.00 32.50 7800.00
GORRO DE DRIL CON CAPA UNID 240.00 15.00 3600.00
CAMISA DE DRIL UNID 240.00 32.50 7800.00
POLO MANGA LARGA UNID 240.00 25.00 6000.00
CHALECO DE SEGURIDAD UNID 240.00 35.00 8400.00
SOMBREROS UNID 240.00 18.00 4320.00
GASTOS GENERALES: 420.00
PERSONAL EMPLEADO
POLOS DE ALGODÓN UND 6.00 25.00 150.00
CHALECOS DE SEGURIDAD (TELA AZUL) UND 6.00 45.00 270.00

2.3.12 13 CALZADO 18,840.00

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD C.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO: 18,000.00
PERSONAL OBRERO
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 240 75 18000
GASTOS GENERALES: 840.00
PERSONAL EMPLEADO
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3 280 840

2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y AFINES

2.3.13 11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 294,212.71

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO: 292,526.49
GASOLINA 90 OCT. 16.09 14 225.23
PETROLEO DIESEL B5 GAL 26572.84 11 292,301.26
GASTOS GENERALES: 1,686.21
PETROLEO DIESEL B5 GAL 153.29 11 1686.21

2.3.13 13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 113,620.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 113,620.00
GRASA RETENIX P2 KG 96.00 20.00 1920.00
GRASERA #30 UND 6.00 25.00 150.00
UNIDAD DE ACEITE 20-50W UND 6.00 25.00 150.00
UNIDAD DE GRASA FINA UND 12.00 15.00 180.00
GRASA RETENIX HD2 ILC16549K KG 160.00 20.00 3200.00
ACEITE DE CAJA DE DIRECCION ATF GAL 16.00 50.00 800.00
ACEITE DIFERENCIAL CORONA SAE 85W140 GAL 420.00 60.00 25200.00
ACEITE DE CAJA DE TRANSMISION SAE80W90 GAL 175.00 60.00 10500.00
ACEITE HIDROLINA SAE 68 BAL 300.00 55.00 16500.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR PETROLERO GAL 640.00 65.00 41600.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 25W50 PARA MOTOR PETROLERO GAL 220.00 61.00 13420.00
-

2.3.15 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,740.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 2,740.00
TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK-1147 NEGRO UND 6.00 280.00 1680.00
UNIDAD DE IMAGEN PARA KYOCERA UND 2.00 530.00 1060.00

2.3.15 12 PAPELERA EN GENRAL, UTILES MATERIAL DE OFICNA 2,000.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 2,000.00
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA GBL 1.00 2000.00 2000.00

2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA

2.3.15.3 1 ASEO, LIMPIEZA, TOCADOR E INSUMOS 111,556.50

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 111,556.50
BOLSA DE POLIETILENO PARA BASURA pqt 651.5968 85.00 55,385.73
ESCOBAS DE PAJA DE TRES PITAS UND 100.0000 15.00 1,500.00
RECOJEDOR DE BASURA METALICO UND 197.1861 31.00 6,112.77
CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS (RECOLECTOR POLIETILENO) UND 30.0000 380.00 11,400.00
CLORO GAL 4.0000 17.00 68.00
DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 kg SCO 12.0000 70.00 840.00
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE 1100 LITROS UND 20.0000 1,800.00 36,000.00
JABON LIQUIDO GAL 10.0000 25.00 250.00

2.3.1.6.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 316,958.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

 COSTO DIRECTO 316,958.00
CAMION COMPACTADOR
FILTRO HIDRAULICO UND 4.00 70.00 280.00
FILTRO DE ACEITE WK-1156 UND 16.00 85.00 1360.00
FILTRO DE ACEITE LF-466634 UND 32.00 60.00 1920.00
FILTRO DE ACEITE LF-780 UND 16.00 70.00 1120.00
FILTRO DE ACEITE LF3883 UND 80.00 90.00 7200.00
FILTRO DE ACEITE UND 36.00 85.00 3060.00
FILTRO DE ACEITE DE DIRECCION UND 2.00 60.00 120.00
FILTRO DE ACEITE DE DIRECCION 2503221C1 UND 10.00 100.00 1000.00
FILTRO DE PETROLEO UND 12.00 90.00 1080.00
FILTRO DE PETROLEO LFP-466987 UND 32.00 50.00 1600.00
FILTRO DE PETROLEO WK-1168/5 UND 16.00 60.00 960.00
FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO FS1954 UND 80.00 100.00 8000.00
FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO FLP-355 UND 16.00 40.00 640.00
FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO UND 12.00 80.00 960.00
FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO UND 12.00 90.00 1080.00
FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO FF5078 UND 80.00 50.00 4000.00
FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO F-1507 UND 16.00 50.00 800.00
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UND 10.00 90.00 900.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO 3532799C1 UND 40.00 150.00 6000.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 24.00 210.00 5040.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 15.00 180.00 2700.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 3532800C1 UND 25.00 212.40 5310.00
DISCO DE EMBRIAGUE UND 5.00 3580.00 17900.00
VALVULA #30 UND 6.00 50.00 300.00
JUEGO DE RETEN #30 UND 3.00 80.00 240.00
PISTON CERAMICO LS-533C #30 - (PISTON 0.25) UND 3.00 150.00 450.00
REGULADOR DE PRESION UND 1.00 150.00 150.00
MANOMETRO UND 1.00 50.00 50.00
LLANTAS DELANTERAS 12.00R22.5 (16PR) UND 16.00 2000.00 32000.00
LLANTAS POSTERIORES 12.00R22.5 (16PR) UND 36.00 2500.00 90000.00
ELEMENTO SECADOR DE AIRE UND 15.00 140.00 2100.00
ELEMENTO SECADOR DE AIRE ZZ107796 UND 25.00 100.00 2500.00
PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS PQT 10.00 2300.00 23000.00
PAQUETE DE MUELLES POSTERIORES PQT 10.00 2800.00 28000.00
INYECTORES JGO 5.00 11970.00 59850.00
AMBIENTADORES UND 16.00 18.00 288.00
BATERIAS 21 PLACAS 12V UND 10.00 500.00 5000.00

2.3.1.11.1 1 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA 56,195.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 56,195.00
ASFALTO RC-250 gal 28.154 20.00 563.08
MEZCLA ASFALTICA (PUESTO EN OBRA) m3 4.022 385.00 1548.47
ARENA FINA m3 5.6862 45.00 255.88
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) bol 14.74 23.00 339.02
TIZA kg 99.965 10.00 999.65
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg 9.9025 13.00 128.73
ADITIVO PARA ADHERENCIA kg 3.2 120.00 384.00
XILOL gal 369.8343 35.00 12944.20
RODILLO DE PINTOR und 17.62 13.00 229.11
LIJA PARA CONCRETO hja 13.83 2.00 27.66
LIJA DE FIERRO #80 und 100.409 2.00 200.82
PINTURA ESMALTE gal 18.06 48.00 867.02
PINTURA TRAFICO gal 337.56 80.00 27004.94
DISOLVENTE gal 126.51 42.00 5313.50
THINNER gal 8.82 20.00 176.30
PINTURA BASE X 5KG. bol 13.83 7.50 103.73
PINTURA BASESIN CROMATO gal 2.85 45.00 128.25
BROCHA DE 4" und 9.82 27.00 265.02
BROCHA DE 2" und 91.24 10.00 912.36
ESPATULA DE 4" und 44.78 7.00 313.43
LAMINA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE INCL. MARCO und 14.00 150.00 2100.00
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2" X 6 M tubo 8.00 80.00 640.00
ELECTRODO kg 2.85 17.00 48.45
ESCOBILLA DE ACERO und 19.00 3.00 57.00
ESMERIL und 1.00 300.00 300.00
ESCALERA und 0.95 150.00 142.50
TUERCAS und 18.00 2.00 36.00
CORDEL m 414.6992 0.40 165.88

2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 16,115.56

2.3.1.6.1 4 DE SEGURIDAD

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 16,115.56
GUANTES DE CUERO CON MUÑEQUERA PAR 240.00 12.00 2,880.00
GUANTES CAÑA ALTA PAR 21.00 12.50 262.50
LENTES DE PROTECCION PERSONAL UNID 240.00 7.00 1,680.00
MASCARILLA PROTECCION CON DOBLE VIA UNID 60.00 85.00 5,100.00
MASCARILLA DE PROTECCION CON UNA VIA UNID 90.00 15.00 1,350.00
FRANELA X 90 CM M 100.01 8.00 800.06
TRIANGULO DE SEGURIDAD UNID 8.00 25.00 200.00
BLOQUEADOR SOLAR L 6.00 140.00 840.00
GUANTES DE JEBE PAR 24.00 9.00 216.00
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR 3.00 25.00 75.00
OVEROL UND 3.00 65.00 195.00
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 3.00 20.00 60.00
ROPA TERMICA UND 3.00 120.00 360.00
CINTA DE SEGURIDAD RLL 1.00 45.00 45.00
CANILLERA PARA AYUDANTE DE CAMION COMPACTADOR PAR 81.00 12.00 972.00
CINTA REFLECTIVA RLL 3.00 360.00 1,080.00

2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2.3.1.8.1 2 MEDICAMENTOS (BOTIQUIN) 600.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 600.00
BOTIQUIN (SEGUN LISTA DE MEDICAMENTOS) Und. 10.00 60.00 600.00

2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES

2.3.1.99.1 1 DE HERRAMIENTAS 6,672.54

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 6,672.54
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 6,672.54 6,672.54
P
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4.1 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES PROFESIONALES Y TECNICOS -

REMUNERACIONES
RESPONSABLE TECNICO MES 0 3000.00 -
ASISTENTE TECNICO MES 0 2200.00 -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 0 2000.00 -
APOYO ADMINISTRATIVO MES 0 1400.00 -
ALMACENERO MES 0 1500.00 -
INSPECTOR DE SEGURIDAD MES 0 2000.00 -

2.3.2.4.1.2 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 52,000.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL -

COSTO DIRECTO 52,000.00
PERSONAL OBRERO
M-IV (CAPATAZ) HH - 9.50 -
M-III (OPERARIO) HH 914.63 8.20 7,500.00
M-II (OFICIAL) HH 2,600.00 7.50 19,500.00
M-I (PEON) HH 3,955.70 6.32 25,000.00

-
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4 13 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES) 56,900.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 55,900.00
(CAMIONES)
CAMION COMPACTADOR 1 (PREVENTIVO) UND 11.00 100.00 1,100.00
CAMION COMPACTADOR 2 (PREVENTIVO) UND 11.00 100.00 1,100.00
CAMION COMPACTADOR 3 (PREVENTIVO) UND 11.00 100.00 1,100.00
CAMION BARANDA (PREVENTIVO) UND 11.00 100.00 1,100.00
CAMIONES COMPACTADORES X 5 UNID (PREVENTIVO) UND 11.00 500.00 5,500.00
HIDROLAVADORA (PREVENTIVO) UND 12.00 100.00 1,200.00
CAMIONETA PICK UP (PREVENTIVO) UND 1.00 200.00 200.00
CAMION COMPACTADOR 1 (CORRECTIVO) UND 6.00 1,000.00 6,000.00
CAMION COMPACTADOR 2 (CORRECTIVO) UND 6.00 1,000.00 6,000.00
CAMION COMPACTADOR 3 (CORRECTIVO) UND 6.00 1,000.00 6,000.00
CAMIONES COMPACTADORES X 5 UNID (CORRECTIVO) UND 12.00 2,000.00 24,000.00
CAMION BARANDA (CORRECTIVO) UND 2.00 500.00 1,000.00
HIDROLAVADORA (CORRECTIVO) UND 1.00 600.00 600.00
CAMIONETA PICK UP (CORRECTIVO) UND 1.00 1,000.00 1,000.00

GASTOS GENERALES 1,000.00 -

(CAMIONES)
SERVICIO DE MECANICOS /ELECTRICO VARIOS glb 1.00 1,000.00 1,000.00

2.3.2.4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 7,148.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 7,148.00
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 9 KG glb 5.00 72.00 360.00
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG glb 6.00 48.00 288.00
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PANELES INFORMATIVOS glb 1.00 3,500.00 3,500.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, RESANADO Y REPINTADO DE CONTENEDORES glb 1.00 3,000.00 3,000.00

2.3.2.5 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

2.3.2.5 12 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONETA) 8,736.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 8,736.00

UNIDADES MOVILES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES HM 416.00 21.00 8,736.00

GASTOS GENERALES
ALQUILER DE CAMIONETA DIA - 120.00 - -

2.3.2.6.3 SEGUROS
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,000.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 2000.00
SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES GLB 1 2,000.00 2,000.00

-
2.3.2.6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 42,000.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 40,800.00
OBREROS
SEGURO OBLICGATORIO CONTRA ACCIDENTES GLB 12.00 3,400.00 40,800.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,200.00
SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES UND 12.00 100.00 1,200.00

2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - GASTOS DE INSPECCION & GASTOS ORGANIZACIÓN Y GESTION 51,680.29

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS DE INSPECCION 33704.54
GASTOS DE INSPECCION GLB 1.00 33,704.54 33,704.54

ORGANIZACIÓN Y GESTION 17975.75

GASTOS ORGANIZACIÓN Y GESTION GLB 1.00 17,975.75 17,975.75

2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURALES 7,010.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 190.00
SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA HM 19.00 10.00 190.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 6,820.00
SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS UND 8.00 240.00 1920.00
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (GENERAL) UND 1.00 1000.00 1000.00
SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS, IMPRESIÓN DE KARDEX UND 1.00 500.00 500.00
SERVICIO VARIOS. GLB 1.00 3400.00 3400.00

2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.3.2.7.2 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONA NATURALES
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS 8,500.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 5500.00
SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN MANEJO DE RR. SS. UNID 2.00 1,500.00 3,000.00
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNID 1.00 2,500.00 2,500.00
GASTOS GENERALES 3,000.00
ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 3,000.00 3,000.00

2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,192,245.43

CODIGO DESCRIPCION UNID Nª DE VECES CANTIDAD P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
PERSONAL OBRERO 1,046,812.10

REMUNERACIONES
M-IV (CAPATAZ) HH 5,417.32 9.50 45,313.91
M-III (OPERARIO) HH 12,922.99 8.20 85,016.05
M-II (OFICIAL) HH 50,746.38 7.50 321,114.39
M-I (PEON) HH 84,534.07 6.32 416,485.95

COMPENSACION VACACIONAL
M-IV (CAPATAZ) HH 3,330.69 9.50 2,636.80
M-III (OPERARIO) HH 12,922.99 8.20 8,830.71
M-II (OFICIAL) HH 50,746.38 7.50 31,716.49
M-I (PEON) HH 84,534.07 6.32 44,521.28

AGUINALDOS
M-IV (CAPATAZ) HH 3,330.69 9.50 666.14
M-III (OPERARIO) HH 12,922.99 8.20 2,584.60
M-II (OFICIAL) HH 50,746.38 7.50 20,298.55
M-I (PEON) HH 84,534.07 6.32 67,627.26
-

GASTOS GENERALES 145,433.33

PROFESIONALES Y TECNICOS

REMUNERACIONES
RESPONSABLE TECNICO MES 1 12 3,000.00 36,000.00 39,600.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 12 2,050.00 24,600.00 27,250.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 12 1,800.00 21,600.00 24,000.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 6 1,500.00 9,000.00 10,050.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 11 2,000.00 22,000.00 24,433.33
ALMACENERO MES 1 12 1,500.00 18,000.00 20,100.00

COMPENSACION VACACIONAL
RESPONSABLE TECNICO MES 1 12 250.00 3,000.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 12 170.83 2,050.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 12 150.00 1,800.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 6 125.00 750.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 11 166.67 1,833.33
ALMACENERO MES 1 12 125.00 1,500.00

AGUINALDOS
RESPONSABLE TECNICO MES 1 6 100.00 600.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 6 100.00 600.00
ASISTENTE ADMISTRATIVO MES 1 6 100.00 600.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 3 100.00 300.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 6 100.00 600.00
ALMACENERO MES 1 6 100.00 600.00

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 38,092.14

CODIGO DESCRIPCION UNID Nª VECES Cantidad P.U. PARCIAL Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO 25,474.14
PERSONAL OBRERO
M-IV (CAPATAZ) HH 3,330.69 9.50 31,641.54 2,847.74
M-III (OPERARIO) HH 12,922.99 8.20 105,968.52 9,537.17
M-II (OFICIAL) HH 11,064.29 7.50 82,982.18 7,468.40
M-I (PEON) HH 9,881.93 6.32 62,453.79 5,620.84
GASTOS GENERALES 12,618.00
PROFESIONALES Y TECNICOS
RESPONSABLE TECNICO MES 1 12 3,000.00 36,000.00 3,240.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 12 2,050.00 24,600.00 2,214.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 12 1,800.00 21,600.00 1,944.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 12 1,500.00 18,000.00 1,620.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 11 2,000.00 22,000.00 1,980.00
ALMACENERO MES 1 12 1,500.00 18,000.00 1,620.00

COSTO DIRECTO 2,246,969.358

GASTOS GENERALES (8%) 179,757.55
SUBTOTAL 2,426,726.90
GASTOS DE INSPECCION ( 1.5% ) 33,704.54
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (0.8 %) 17,975.75
PRESUPUESTOS TOTAL 2,478,407.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO

PROYECTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AVENIDAS Y VIAS SECUNDARIAS DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO
UBICACIÓN :DEPARTAMENTO:TACNA, PROVINCIA:TACNA, DISTRITO:CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 2,246,779.358

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 34,245.02

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 37,920.00

2.3.1 2.1 3 CALZADO 18,000.00

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 292,526.49

2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 113,620.00

2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 111,556.50

2.3.1 6.1 1 REPUESTO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 316,958.00

2.3.1 6.1 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 16,115.56

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 600.00

2.3.1. 99.1 1 HERRAMIENTAS 6,672.54

2.3.2 4.1 0 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA 56,195.00

2.3.2 4.1 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 TECNICO

2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 52,000.00 CAMPO

2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES) 55,900.00

2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 7,148.00

2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONETA) 8,736.00

2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0.00

2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 40,800.00

2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURALES 0.00

2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 5,500.00

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,046,812.10

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 25,474.14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

UBICACIÓN :DEPARTAMENTO:TACNA, PROVINCIA:TACNA, DISTRITO:CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 179,757.55 252,555.27 (72,797.72)

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 420.00

2.3.1 2.1 3 CALZADO 840.00

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,686.21

2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0.00 248,354.27

(4,201.00)
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,740.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000.00

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00

2.3.1 6.1 1 REPUESTO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 0.00

2.3.1 6.1 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 0.00

2.3.1. 99.1 1 HERRAMIENTAS 0.00

2.3.2.4.10 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA 0.00

2.3.2 4.1 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00

2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 0.00

2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES) 1,000.00

2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00

2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONETA) 0.00

2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,000.00

2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,200.00

2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURALES 6,820.00

2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 3,000.00

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 145,433.33

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 12,618.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE INSPECCIÓN

PROYECTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
UBICACIÓN :DEPARTAMENTO:TACNA, PROVINCIA:TACNA, DISTRITO:CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 33,704.54

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00

2.3.1 2.1 3 CALZADO 0.00

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00

2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0.00

2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00

2.3.1 6.1 1 REPUESTO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 0.00

2.3.1 6.1 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 0.00

2.3.1. 99.1 1 HERRAMIENTAS 0.00

2.3.2.4.10 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA 0.00

2.3.2 4.1 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00

2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 0.00

2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES) 0.00

2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00

2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONETA) 0.00

2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0.00

2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 0.00

2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURALES 33,704.54

2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 0.00

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

PROYECTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
UBICACIÓN :DEPARTAMENTO:TACNA, PROVINCIA:TACNA, DISTRITO:CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 17,975.75

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00

2.3.1 2.1 3 CALZADO 0.00

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00

2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0.00

2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00

2.3.1 6.1 1 REPUESTO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 0.00

2.3.1 6.1 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 0.00

2.3.1. 99.1 1 HERRAMIENTAS 0.00

2.3.2.4.10 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA 0.00

2.3.2 4.1 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00

2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 0.00

2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES) 0.00

2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00

2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONETA) 0.00

2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0.00

2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 0.00

2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURALES 17,975.75

2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 0.00

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 0.00

 RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO
PLAN PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: TACNA ; DISTRITO: CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

MODIFICADO FINAL SEGÚN EXPEDIENTES MODIFICADO FINAL SEGÚN ORDENES DE COMPRA

DIFERENCIA
APROBADOS Y CIERRE 2018
GASTOS
COSTO GASTOS ADICIONAL DEDUCTIVO ACTUALIZACIO COSTO GASTOS GASTOS COSTO
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL GENERALE TOTAL
DIRECTO GENERALES Nº01 Nº01 N DE COSTOS DIRECTO GENERALES GENERALES DIRECTO
S

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 34,245.02 - S/. 34,245.02 S/. 0.00 S/. 211.02 -S/. 650.00 S/. 33,384.00 S/. 0.00 S/. 33,384.00 S/. 33,385.00 S/. 0.00 S/. 33,385.00 -S/. 1.00 S/. 0.00 -S/. 1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 37,920.00 420.00 S/. 38,340.00 S/. 0.00 S/. 6,170.00 S/. 23.00 S/. 31,773.00 S/. 420.00 S/. 32,193.00 S/. 31,773.00 S/. 420.00 S/. 32,193.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO 18,000.00 840.00 S/. 18,840.00 S/. 0.00 S/. 10,125.00 -S/. 525.00 S/. 7,350.00 S/. 840.00 S/. 8,190.00 S/. 7,350.00 S/. 0.00 S/. 7,350.00 S/. 0.00 S/. 840.00 S/. 840.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 292,526.49 1,686.21 S/. 294,212.71 S/. 12,711.53 S/. 225.23 S/. 30,288.39 S/. 335,301.18 S/. 1,686.21 S/. 336,987.40 S/. 346,779.63 S/. 0.00 S/. 346,779.63 ### S/. 1,686.21 -S/. 9,792.23
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 113,620.00 - S/. 113,620.00 S/. 1,925.00 S/. 61,720.00 S/. 53,825.00 S/. 0.00 S/. 53,825.00 S/. 53,825.00 S/. 0.00 S/. 53,825.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS - 2,740.00 S/. 2,740.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,740.00 S/. 2,740.00 S/. 0.00 S/. 1,483.70 S/. 1,483.70 S/. 0.00 S/. 1,256.30 S/. 1,256.30
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE - 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 1,999.38 S/. 1,999.38 S/. 0.00 S/. 0.62 S/. 0.62
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 111,556.50 - S/. 111,556.50 S/. 0.00 S/. 107,529.73 S/. 4,026.77 S/. 0.00 S/. 4,026.77 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,026.77 S/. 0.00 S/. 4,026.77
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 316,958.00 - S/. 316,958.00 S/. 12,850.00 S/. 130,802.00 -S/. 8.00 S/. 198,998.00 S/. 0.00 S/. 198,998.00 S/. 170,112.00 S/. 0.00 S/. 170,112.00 S/. 28,886.00 S/. 0.00 S/. 28,886.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 16,115.56 - S/. 16,115.56 S/. 4,300.00 S/. 7,739.57 -S/. 6.00 S/. 12,669.99 S/. 0.00 S/. 12,669.99 S/. 12,669.00 S/. 0.00 S/. 12,669.00 S/. 0.99 S/. 0.00 S/. 0.99
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 600.00 - S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 1.40 S/. 598.60 S/. 0.00 S/. 598.60 S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 600.00 -S/. 1.40 S/. 0.00 -S/. 1.40
2.3.1.99.11 DE HERRAMIENTAS 6,672.54 - S/. 6,672.54 S/. 710.82 S/. 2,111.40 S/. 5,271.96 S/. 0.00 S/. 5,271.96 S/. 4,245.82 S/. 0.00 S/. 4,245.82 S/. 1,026.14 S/. 0.00 S/. 1,026.14
2.3.1.11.1.1 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 56,195.00 - S/. 56,195.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 350.00 S/. 56,545.00 S/. 0.00 S/. 56,545.00 S/. 51,196.70 S/. 0.00 S/. 51,196.70 S/. 5,348.30 S/. 0.00 S/. 5,348.30
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 52,000.00 - S/. 52,000.00 S/. 65,043.47 S/. 46.61 S/. 116,996.86 S/. 0.00 S/. 116,996.86 S/. 143,310.00 S/. 0.00 S/. 143,310.00 ### S/. 0.00 -S/. 26,313.14
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES) 55,900.00 1,000.00 S/. 56,900.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 55,900.00 S/. 1,000.00 S/. 56,900.00 S/. 72,884.20 S/. 0.00 S/. 72,884.20 ### S/. 1,000.00 -S/. 15,984.20
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 7,148.00 - S/. 7,148.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,148.00 S/. 0.00 S/. 7,148.00 S/. 6,948.00 S/. 0.00 S/. 6,948.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 200.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONET 8,736.00 - S/. 8,736.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,736.00 S/. 0.00 S/. 8,736.00 S/. 8,736.00 S/. 0.00 S/. 8,736.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO ( - 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 1,960.00 S/. 1,960.00 S/. 0.00 S/. 40.00 S/. 40.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 40,800.00 1,200.00 S/. 42,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 40,800.00 S/. 1,200.00 S/. 42,000.00 S/. 28,200.00 S/. 0.00 S/. 28,200.00 S/. 12,600.00 S/. 1,200.00 S/. 13,800.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURAL 190.00 6,820.00 S/. 7,010.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 190.00 S/. 6,820.00 S/. 7,010.00 S/. 0.00 S/. 16,320.00 S/. 16,320.00 S/. 190.00 ### -S/. 9,310.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 5,500.00 3,000.00 S/. 8,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,500.00 S/. 3,000.00 S/. 8,500.00 S/. 4,800.00 S/. 0.00 S/. 4,800.00 S/. 700.00 S/. 3,000.00 S/. 3,700.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,046,812.10 145,433.33 S/. 1,192,245.43 S/. 0.00 S/. 0.00 ### ### ### S/. 989,862.60 S/. 134,795.71 ### S/. 56,949.50 ### S/. 67,587.12
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 25,474.14 12,618.00 S/. 38,092.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25,474.14 S/. 12,618.00 S/. 38,092.14 S/. 80,623.64 S/. 6,805.25 S/. 87,428.89 ### S/. 5,812.75 -S/. 49,336.75
2,246,969.36 179,757.55 2,426,726.90 97,540.82 326,681.97 29,472.39 2,047,300.60 179,757.55 2,227,058.14 2,047,300.59 163,784.04 2,211,084.64 0.01 15,973.50 15,973.51

CD 2,246,969.36 97,540.82 326,681.97 29,472.39 2,047,300.60 2,047,300.59 0.01

GG 179,757.55 179,757.55 163,784.04 15,973.50

SUBTOTAL 2,426,726.90 2,227,058.14 2,211,084.64 15,973.51

PORCENTAJE % 8.00% 97,540.82 326,681.97 29,472.39 8.78% 8.00%

1,072,286.24 158,051.33 S/. 1,230,337.58 1,072,286.24 158,051.33 S/. 1,230,337.58 1,070,486.24 141,600.96 S/. 1,212,087.21
2,047,300.60 179,757.55 (199,668.76)
2,227,058.14 0.00
 PRESUPUESTO ANALITICO TOTAL

PROYECTO: PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

UBICACIÓN: DISTRITO CRNL. GREGORIO ALBARRACION LANCHIPA - TACNA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - LECHE 33,200.00

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD C.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 g APROX. UNID 10000 3 30000 30,000.00 `.

GASTOS GENERALES:
AGUA DE MESA - BIDON x 20 LITROS UND 200 16 3200 3200.00

2.3.1 COMPRA DE BIENES

2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.12 11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS VARIOS 51,440.00

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD C.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO: 50,920.00
PERSONAL OBRERO
PANTALON DE DRIL UNISEX UNID 528.00 30.00 15840.00
GORRO DE DRIL CON CAPA UNID 168.00 15.00 2520.00
CAMISA DE DRIL UNID 528.00 30.00 15840.00
POLO MANGA LARGA UNID 176.00 25.00 4400.00
CHALECO DE SEGURIDAD UNID 176.00 30.00 5280.00
SOMBREROS UNID 352.00 20.00 7040.00

GASTOS GENERALES: 520.00

PERSONAL EMPLEADO
POLOS DE ALGODÓN UND 10.00 25.00 250.00
CHALECOS DE SEGURIDAD (TELA AZUL) UND 6.00 45.00 270.00

2.3.12 13 CALZADO 24,380.00

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD C.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO: 22,880.00
PERSONAL OBRERO
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 352 65 22880

GASTOS GENERALES: 1,500.00

PERSONAL EMPLEADO
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 6 250 1500

2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y AFINES

2.3.13 11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 258,572.36

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO: 253,072.36
PETROLEO DIESEL B5 GAL 23006.58 11 253072.3646
GASTOS GENERALES: 5,500.00
PETROLEO DIESEL B5 GAL 500.00 11 5500.00

2.3.13 13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 52,109.60

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 52,109.60
GRASA PARA USO MULTIPLE (PINES, BUJES, RIELES) BAL 15.00 629.00 9435.00
HIDROLINA x 1 gal GAL 24.00 300.00 7200.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR PETROLERO GAL 330.00 75.52 24921.60
ACEITE LUBRICANTE SAE 25W50 PARA MOTOR PETROLERO GAL 173.00 61.00 10553.00
-
2.3.15 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,680.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 3,680.00
TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK-1147 NE UND 6.00 280.00 1680.00
TONER ALTERNATIVO DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF UND 4.00 195.00 780.00
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA UND 2.00 80.00 160.00
UNIDAD DE IMAGEN PARA KYOCERA UND 2.00 530.00 1060.00

2.3.15 12 PAPELERA EN GENRAL, UTILES MATERIAL DE OFICNA 21,361.55

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 21,361.55
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICIN GBL 1.00 4495.56 21361.55

2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA

2.3.15.3 1 ASEO, LIMPIEZA, TOCADOR E INSUMOS 100,897.28

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 100,897.28
BOLSA DE POLIETILENO PARA BASURA pqt 545.1084 70.00 38,157.59
ESCOBAS DE PAJA DE TRES PITAS UND 100.0000 15.00 1,500.00
RECOJEDOR DE BASURA METALICO UND 132.4417 31.00 4,105.69
CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS (RECOLECTOR POLIE UND 50.0000 400.00 20,000.00
CLORO GAL 15.0000 10.00 150.00
DETERGENTE INDUSTRIAL X 30 kg SCO 12.0000 77.00 924.00
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE 1100 LITROS UND 20.0000 1,800.00 36,000.00
JABON LIQUIDO GAL 12.0000 5.00 60.00

2.3.1.6.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 143,240.12

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 143,240.12

CAMION COMPACTADOR
FILTRO DE ACEITE PRIMARIO PARA CAMION COMPACTADOR UND 96.00 82.60 7929.60
FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO PARA CAMION UND 96.00 75.52 7249.92
FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO UND 121.00 82.60 9994.60
FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO UND 96.00 29.50 2832.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 5.00 212.40 1062.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 5.00 212.40 1062.00
DISCO DE EMBRIAGUE UND 5.00 3580.00 17900.00
LLANTAS DELANTERAS Y POSTERIORES PARA CAMION COMP UND 5.00 17316.00 86580.00
SILICONA PARA VIDRIO UND 48.00 10.00 480.00
AMBIENTADORES UND 48.00 10.00 480.00
VALVULA #30 UND 6.00 50.00 300.00
JUEGO DE RETEN # 30 UND 3.00 80.00 240.00
UNIDAD DE ACEITE 20-50W UND 6.00 25.00 150.00
UNIDAD DE GRASA FINA UND 12.00 15.00 180.00
GRASERA # 30 UND 6.00 25.00 150.00
PISTON CERAMICO LS-533C #30 UND 3.00 150.00 450.00
MANOMETRO UND 1.00 50.00 50.00
REGULADOR DE PRESION UND 1.00 150.00 150.00
BATERIAS 21 PLACAS 12V UND 10.00 600.00 6000.00

2.3.1.6.1 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA 43,278.36

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 43,278.36
ARENA FINA m3 1.4908 40.00 59.63
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) bol 7.4538 23.00 171.44
TIZA kg 240.6952 10.00 2406.95
RODILLO DE PINTOR und 20.6523 13.00 268.48
LIJA PARA CONCRETO hja 64.8505 2.00 129.70
PINTURA ESMALTE gal 71.3355 48.00 3424.10
PINTURA TRAFICO gal 297.1426 80.00 23771.41
DISOLVENTE gal 193.2695 42.00 8117.32
THINNER gal 32.4252 20.00 648.50
BROCHA DE 4" und 54.2746 27.00 1465.41
BROCHA DE 2" und 158.0862 10.00 1580.86
AGUA m3 3.7269 4.00 14.91
ESPONJA DE 2" und 37.269 20.00 745.38
CORDEL m 474.2586 1.00 474.26
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,346.00
2.3.1.6.1 4 DE SEGURIDAD

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 22,346.00
GUANTES DE CUERO CON MUÑEQUERA PAR 1056.00 7.00 7,392.00
GUANTES CAÑA ALTA PAR 100.00 12.50 1,250.00
LENTES DE PROTECCION PERSONAL UNID 352.00 4.00 1,408.00
MASCARILLA PROTECCION CON DOBLE VIA UNID 56.00 90.00 5,040.00
MASCARILLA DE PROTECCION CON UNA VIA UNID 240.00 9.00 2,160.00
FRANELA X 90 CM M 264.00 8.00 2,112.00
TRIANGULO DE SEGURIDAD UNID 8.00 25.00 200.00
BLOQUEADOR SOLAR L 312.00 2.00 624.00
GUANTES DE JEBE PAR 24.00 9.00 216.00
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR 6.00 24.00 144.00
OVEROL UND 4.00 85.00 340.00
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 3.00 20.00 60.00
ROPA TERMICA UND 2.00 70.00 140.00
CINTA REFLECTIVA RLL 3.00 420.00 1,260.00

2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2.3.1.8.1 2 MEDICAMENTOS (BOTIQUIN) 1,200.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 1,200.00

BOTIQUIN CON MATERIALES FARMACOLOGICOS Und. 10.00 120.00 1,200.00

2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES

2.3.1.99.1 1 DE HERRAMIENTAS 9,469.64

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 9,469.64
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 9,469.64 9,469.64

2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

2.3.2.4.1 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12,100.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 12,100.00
PROFESIONALES Y TECNICOS REMUNERACIONES
RESPONSABLE TECNICO MES 1 3000.00 3,000.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 2200.00 2,200.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 2000.00 2,000.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 1400.00 1,400.00
ALMACENERO MES 1 1500.00 1,500.00
INSPECTOR DE SEGURIDAD MES 1 2000.00 2,000.00

2.3.2.4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 99,200.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL -

COSTO DIRECTO 99,200.00
PERSONAL OBRERO
M-IV (CAPATAZ) HH 189.47 9.50 1,800.00 campo
M-III (OPERARIO) HH 914.63 8.20 7,500.00 937.50
M-II (OFICIAL) HH 3,986.67 7.50 29,900.00
M-I (PEON) HH 9,493.67 6.32 60,000.00

2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

2.3.2.4 13 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES) 73,131.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 68,131.00

(CAMIONES)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (P GLB 1.00 23,431.00 23,431.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES ( GLB 1.00 44,700.00 44,700.00

GASTOS GENERALES 5,000.00 -

(CAMIONES)
SERVICIO DE MECANICOS /ELECTRICO VARIOS glb 1.00 5,000.00 5,000.00
2.3.2.4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 7,148.32

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 7,148.32

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO S glb 5.00 72.00 360.32

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO S glb 6.00 48.00 288.00
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PANELES INFORMATIV glb 1.00 3,500.00 3,500.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, RESANADO Y REPINTADO DE CONTE glb 1.00 3,000.00 3,000.00

2.3.2.5 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

2.3.2.5 12 DE VEHICULOS (ALQUILER DE MINIBUS Y CAMIONETA) 88,880.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 50,000.00

TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL HM 2,000.00 25.00 50,000.00 9.62

GASTOS GENERALES
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 324.00 120.00 38,880.00 38,880.00

2.3.2.6.3 SEGUROS

2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,970.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 2970.00
SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES GLB 1 2,970.00 2,970.00

-
2.3.2.6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 40,000.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 37,500.00
OBREROS
SEGURO OBLICGATORIO CONTRA ACCIDENTES GLB 1.00 37,500.00 37,500.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,500.00
SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - GASTOS DE INSPECCION & GASTOS ORGANIZACIÓN Y GESTION 75,366.06

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS DE INSPECCION 50244.04
GASTOS DE INSPECCION GLB 1.00 50,244.04 50,244.04

ORGANIZACIÓN Y GESTION 25122.02

GASTOS ORGANIZACIÓN Y GESTION GLB 1.00 25,122.02 25,122.02

2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONAS NATURALES 3,640.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

GASTOS GENERALES 3,640.00
SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS UND 1.00 240.00 240.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (GENERAL) UND 1.00 700.00 700.00
SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS, IMPRESIÓN DE KARDEX UND 1.00 1000.00 1000.00
SERVICIO VARIOS. UND 1.00 1700.00 1700.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.3.2.7.2 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONA NATURALES

2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS 19,500.00

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO 16500.00
SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE MANTENIMIENT UNID 9.00 1,500.00 13,500.00
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA UNID 1.00 3,000.00 3,000.00
GASTOS GENERALES 3,000.00
ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 0.00 - -
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE P UND 1.00 3,000.00 3,000.00

2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,504,810.35

CODIGO DESCRIPCION UNID Nª DE VECES CANTIDAD P.U. Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
PERSONAL OBRERO 1,359,993.69

REMUNERACIONES
M-IV (CAPATAZ) HH 3,313.23 9.50 24,165.36
M-III (OPERARIO) HH 26,478.82 8.20 170,627.47
M-II (OFICIAL) HH 66,787.37 7.50 355,327.12
M-I (PEON) HH 135,126.94 6.32 449,611.57

COMPENSACION VACACIONAL
M-IV (CAPATAZ) HH 3,313.23 9.50 2,622.97
M-III (OPERARIO) HH 26,478.82 8.20 18,093.86
M-II (OFICIAL) HH 66,787.37 7.50 41,742.10
M-I (PEON) HH 135,126.94 6.32 71,166.86

AGUINALDOS
M-IV (CAPATAZ) HH 5.74 9.50 54.55
M-III (OPERARIO) HH 166.30 8.20 1,363.64
M-II (OFICIAL) HH 3,847.27 7.50 28,854.55
M-I (PEON) HH 31,070.20 6.32 196,363.64

GASTOS GENERALES 144,816.67

PROFESIONALES Y TECNICOS

REMUNERACIONES
RESPONSABLE TECNICO MES 1 11 3,000.00 33,000.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 11 2,000.00 22,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 11 1,800.00 19,800.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 11 1,500.00 16,500.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 11 2,000.00 22,000.00
ALMACENERO MES 1 11 1,500.00 16,500.00

COMPENSACION VACACIONAL
RESPONSABLE TECNICO MES 1 11 250.00 2,750.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 11 166.67 1,833.33
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 11 150.00 1,650.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 11 125.00 1,375.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 11 166.67 1,833.33
ALMACENERO MES 1 11 125.00 1,375.00

AGUINALDOS
RESPONSABLE TECNICO MES 1 6 100.00 600.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 6 100.00 600.00
ASISTENTE ADMISTRATIVO MES 1 6 100.00 600.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 6 100.00 600.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 6 100.00 600.00
MECANICO MES 1 6 100.00 600.00
ALMACENERO MES 1 6 100.00 600.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 158,967.86

CODIGO DESCRIPCION UNID Nª VECES Cantidad P.U. PARCIAL Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO 144,315.86
PERSONAL OBRERO
M-IV (CAPATAZ) HH 3,313.23 9.50 2,832.81 2,832.81
M-III (OPERARIO) HH 26,478.82 8.20 19,541.37 19,541.37
M-II (OFICIAL) HH 66,787.37 7.50 45,081.47 45,081.47
M-I (PEON) HH 135,126.94 6.32 76,860.20 76,860.20

GASTOS GENERALES 14,652.00

PROFESIONALES Y TECNICOS
RESPONSABLE TECNICO MES 1 11 3,000.00 33,000.00 2,970.00
ASISTENTE TECNICO MES 1 11 2,000.00 22,000.00 1,980.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 11 1,800.00 19,800.00 1,782.00
APOYO ADMINISTRATIVO MES 1 11 1,500.00 16,500.00 1,485.00
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD MES 1 11 2,000.00 22,000.00 1,980.00
GUARDIAN MES 3 11 1,500.00 49,500.00 4,455.00

COSTO DIRECTO 2,512,202.23

GASTOS GENERALES (10%) 251,220.22
SUBTOTAL 2,763,422.45
GASTOS DE INSPECCION ( 2% ) 50,244.04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1 %) 25,122.02
PRESUPUESTOS TOTAL 2,838,788.51