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06 Ejemplo Plan Auditoria Interna
06 Ejemplo Plan Auditoria Interna
Objetivos: 1.- Verificar que el SIG está en conformidad con las Normas Internaciones ISO9001:15 - ISO14001:15 y
OHSAS18001:07
2.- Verificar el aporte del SIG para alcanzar los objetivos de la Organización.
Planificación de la Producción
Kpi - Planes de Acción
Control Operacional (Q-SSO-MA)
2 2-may-18 11:30 13:00 Producción E A1 Encargado de Area
No conformidades
Incidentes
Estado 5S
Orden y aseo
Procedimientos de trabajo
Supervisor y
4 2-may-18 11:30 13:00 Contratistas E A3 Politica de Calidad
personal del área Informacion documentada
Cumplimiento de requisots cliente
Documentación legal
Registros
Jefe Turno
5 2-may-18 14:15 16:00 RRHH E A1 Capacitación y formacion
Líder Acería Selección d eperosnal, perfiles de cargo,
competencias laborales.
Jefe Mantención
Mecánica Convenios
10 2-may-18 16:15 17:30 Comercio exterior E A3
Mecánico Turno Gestión Comercial
Mecánicos
Hugo Peñaloza
Revision por la dirección
Eduardo Jimenez
12 2-may-18 17:35 18:00 Gerencia general E A2 Mejora del sistema
Mecánicos Coquilla y
Placas