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0974654-4
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Escanea el código FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 633701870-8
66621

CONSUMO DIARIO:
C.VIVIENDA MILITAR 4.2 kWh

KR 101 A NO 152 A - 49 IN 9 AP 526

INT 9 APTO 526
BOGOTÁ, D.C. VALOR kWh APLICADO
$566.53
EL PINO
GRUPO: 1 CIRCUITO: SU36-2071TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.

CONSUMO PROMEDIO
PERÍODO FACTURADO: DÍAS CONSUMO MES ULTIMOS 6 MESES:
32
26 MAR/2021 A 27 ABR/2021 FACTURADOS: 135 kWh 98 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial RUTA REPARTO: 3000 7 01 712 0558
ESTRATO: 3 RUTA LECTURA: 3000 7 01 715 0909
CARGA kW: 10 MANZANA DE LECTURA: MSSF921351
FACTOR: 1 MEDIDOR NO: 4188044
MEDIDOR NO:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

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µ©te± 4¶
DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)
20
16
14.46 16.00
15
12

10
8
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2021 Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:246.93 T: 41.18 D: 201.16 CV: 55.65 PR: 51.96 R: 13.85 CF: 0.00 / $610.75 Costo kWh Mes 566.53 Costo kWh Mes 4 5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO 0.22 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. 0 0
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC
información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997 CD: 2071TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994. En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadasa CODENSA S.A. E.S.P. y sus PERIODO: Marzo/2021 Dt: 171.67 CF: 114 MC: 0 MF: 1 %t: 12
usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 30 ABR/2021

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Zs:Z:tpa0cRMwphR0
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 07 MAY/2021

$65,550 $0 $20,960 $86,510 11 MAY/2021

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0974654-4 26 MAY/2021
Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal
66621

ENERGÍA 48611 48476 135 $566.53 $76,482

SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $566.5330 X Beneficio -15.00% $-11,047
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2,045 DIARIOS SUBTOTAL CONSUMOS: $65,435
No. Cuenta 0974654-4

INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:25,97- E $111

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $4
SUBTOTAL: $115

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la

APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA
VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía $65,550 Productos y servicios diferentes a los de $0
energía y aseo
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO
pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información
reconexión. Financiera y cobro por gastos de cobranza.
ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $481.5530 KWh

AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP 5 901146434-9

10755083 Multiusuario Residencial

633701870 0.1500 0.21 .39%
1 0
02/03/2021 al 01/04/2021 31 3 3 2 0 0

21804 19,043 19,286 19,314 19,597 20,733 20,805 20,960 0.00292986

$ 12,274.46 16353 0.00115048
0.00023309
$ 5,721.59 10902
0.05132636
5451
$ 123,913.74 0.05
0 0.00
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. TV 4 No. 51A-25

Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Américas Edificio BOG Américas
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL $24,623.57 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P Avenida Boyacá # 6 B - 20
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL $-3,693.56
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO $-0.40 BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Calle 65A No. 93-02
ASEO - INTERES POR MORA $30.39 AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 129 # 54-38

$20,960.00
15% 0% 0% 0

07 MAY/2021

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JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvbA3:F4KZHAXcIiBpWuw4KpfIvcIVc8bBzb9pS7F
11 MAY/2021
0974654-4
(415)7707209914253(8020)01097465446337018708(3900)00000000086510 $86,510
633701870-8
No. Cuenta 0974654-4 66621 157,672 - Página 3 de 3