Informe de Auditoría

Ministerio Adjunta Programa Código actividad planificada

Servicio Nombre Auditoría

Subservicio Materia

N° Informe Alcance
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Fecha de informe Objetivo de la Auditoría
PARA EMPRENDEDORES
Auditoria Planificada Opinión Criticidad Macro

Tipo Objetivo N° Hallazgos

Identificación Específica del Tema Auditado Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos Seguimiento de Implementación de Compromiso

¿Se solicita
Descripción del Hallazgo Porcentaje de Implementación del Nuevos Compromisos si
Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro Opinión Criticidad Micro Criterios Causas Efectos procedimiento Descripción Recomendación Plazo Estimado Responsable Descripción compromiso Plazo de implementación Responsable Razones de No Cumplimiento Responsable Plazo Observaciones
(Condición) Compromiso corresponde
sumarial?