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Informe Final #395-2020 Intendencia Región de Aysén Sobre Segunda Etapa Programa Alimentos Abril-21
Informe Final #395-2020 Intendencia Región de Aysén Sobre Segunda Etapa Programa Alimentos Abril-21
INFORME FINAL
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
INFORME N° 395/2020
1 DE ABRIL DE 2021
-
OBJETIV~.~s
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
RECURSOS PUBI.ICOS
Nº E92139 / 2021
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
A LA SEÑORA
INTENDENTE DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE
Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
A LA SEÑORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SANTIAGO
Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
A LA SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO
Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
A LA SEÑORITA
ANALISTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORIA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE
Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
A LA SEÑORA
ANALISTA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO
CONTRALORIA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE
Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
AL SEÑOR
Obispo Vielmo 275 - Coyhaique 1 Mesa central: (+56) 2 3240 4200 1 www.contraloria.ci / ay sen@contraloria.cl
A LA SEÑORA
Obispo Vielmo 275 - Coyhaique 1 Mesa central: (+56) 2 3240 4200 1 www.contraloria.ci / ay sen@contraloria.cl
Señor( a
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Junto con sa con establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
JEFE DE UNIDAD
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
JEFE DE UNIDAD
Junto con sa con lo establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
JEFE DE UNIDAD
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
JEFE DE UNIDAD
blica
Señor(a
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las
Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe
Final N° 395, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en INTENDENCIA AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
JEFE DE UNIDAD
blica
Preguntas de auditoría:
Principales Resultados:
recepción del anotado beneficio, por lo que esa entidad deberá acreditar documenta-
damente, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que los 926 y 3
beneficiarios individualizados en los Anexos Nos 9, 10 y 11 y en la tabla N° 6,
respectivamente, del presente informe final, cumplan con alguno de los requisitos
previstos en las resoluciones exentas Nos 1.052 y 1.327, ambas de 2020, de ese
origen.
Sobre estos últimos cuatro puntos, la Intendencia de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, deberá incoar un procedimiento disciplinario destinado a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas del personal involucrado
en los hechos allí descritos, debiendo remitir el acto administrativo que así lo disponga,
a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo Contralor, dentro del plazo
de 15 días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación del presente informe
final.
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JUSTIFICACIÓN.
AL SEÑOR
Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
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ANTECEDENTES GENERALES
TABLA N° 1
DESGLOSE POR INICIATIVA
MONTO
PROYECTOS OBSERVACIÓN
$
Corresponde a un promedio de $ 75.000 a
Ayudas Sociales 926.874.000
12.358 familias.
Transporte Barcaza 592.500.000 Tres meses por $ 197.500.000.
Arriendo de ambulancias, En la eventualidad que sea necesario
5.000.000
equipos médicos y vehículos
Incluye insumos y elementos de
Sanitización 676.000.000
protección personal.
TOTAL 2.200.374.000
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información contenida en el oficio Ord N° 1.156, de 16 de abril de 2020, de la
Intendente, Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
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TABLA N° 2
DISTRIBUCIÓN POR GASTOS
VALOR MONTO
ÍTEM CANTIDAD UNITARIO TOTAL
$ $
Cajas de alimentos o su equivalente 7.920 54.500 431.640.000
Logística, almacenamiento y transporte 7.920 1.500 11.880.000
TOTAL 443.520.000
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información contenida en la resolución exenta N° 4.785, de 13 de julio de 2020,
de la Subsecretaría del Interior.
TABLA N° 3
TIPOLOGÍA DE BENEFICIARIOS
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OBJETIVO
METODOLOGÍA
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UNIVERSO Y MUESTRA
TABLA N° 4
UNIVERSO Y MUESTRA
PARTIDA
MATERIA UNIVERSO MUESTRA TOTAL EXAMINADO
CLAVE
AUDITADA
$ # $ # $ # $ #
Adquisiciones 1.139.176.636 3 1.139.176.636 3 - - 1.139.176.636 3
Cajas de
N/A 20.371 N/A 230 - - N/A 230
alimentos
Beneficiarios N/A 16.190 N/A 16.190 - - N/A 16.190
Fuente de Información: Elaboración propia según los comprobantes de egreso proporcionados por la Jefa del
Departamento de Administración y Finanzas de Intendencia, mediante correo electrónico enviado el 6 de noviembre de
2020.
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1.1. Sobre trato directo afecto al trámite de toma de razón. (Oficio N° 395-A)
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afectados por catástrofes naturales. Los fondos que se pongan a disposición de los
organismos del Sector Público no ingresarán a los presupuestos de éstos. Las resoluciones
que autoricen gastos para emergencias, emergencia ambiental, serán de ejecución
inmediata, asimismo los contratos y órdenes de compra podrán estar exentos del certificado
de disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio del control de legalidad que a posteriori
le corresponda a la Contraloría General de la República”.
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2.1.4. Producto sin rotulación del contenido por unidad. (Oficio N° 395-B)
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TABLA N° 5
DETALLE DE PRODUCTOS POR PROVEEDOR
ACTO ADMINISTRATIVO
PROVEEDOR CANTIDAD
APROBATORIO
CANASTAS
TIPO N° FECHA NOMBRE RUT ACTAS
ADQUIRIDAS
Resolución Sociedad de
1.087 04-08-2020 7.920
exenta Servicios de
96.987.050-9 293
Alimentación
Resolución 2 10-09-2020 10.451
S.A.
Resolución OK Market
2 10-09-2020 76.998.814-9 2.000 100
exenta SpA.
TOTAL DE ACTAS 20.371 393
Fuente de información: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Intendencia Aysén.
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3.1. Actas sin firma de la persona que realizó la entrega de las canastas. (Oficio
N° 395-A)
3.2. Actas de recepción conforme del proveedor SOSER S.A. (Oficio N° 395-B)
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TABLA N° 6.
CÁLCULO
N° RUN NOMBRE JEFE HOGAR FECHA ACTA ENTIDAD
QUINTIL
1 28/09/2020 80 Municipalidad de
2 19/09/2020 80 Coyhaique
3 21/08/2020 90 Servicio de Salud Aysén
Fuente de Información: Elaboración propia según los registros contenidos en la base de datos de beneficiarios del
programa Alimentos para Chile, la información contenida en el Sistema de Información y Control de Personal de la
Administración del Estado y el Registro Social de Hogares correspondiente al mes de julio de 2020.
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www.alimentos-chile.aysenpatagonia.cl/entregas
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2019, dispone específicamente, en el numeral 1, letra e), como criterio de selección familias
vulnerables, según evaluación social.
CONCLUSIONES
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antecedentes que hecho y fundamentos de derecho que tuvo a la vista para fundamentar
sus decisiones, velando por la estricta observancia a los principios de responsabilidad,
eficiencia, eficacia, coordinación y control consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley
N° 18.575.
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Fotografía N° 1: 1 kilo de arroz se encuentra abierto Fotografía N° 2: Envase de cereal con pérdida.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
Fotografía N° 3: 1 kilo de arroz se encuentra abierto. Fotografía N° 4: Envase de Yerba Mate con pérdida.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 5: Envase de sal se encuentra con pérdida. Fotografía N° 6: Envase de harina se encuentra abierto.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 9: 1 Kilo de azúcar con pérdida. Fotografía N° 10: 1 Kilo de azúcar con pérdida.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
Fotografía N° 11: Tarro de café golpeado. Fotografía N° 12: 1 kilo de sal roto.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 13: Envase de harina abierto. Fotografía N° 14: Envase de papel higiénico abierto.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
Fotografía N° 15: Envase de puré de papas roto. Fotografía N° 16: Envase de leche en polvo roto.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 17: Paquete de garbanzos abierto. Fotografía N° 18: Paquete de puré de papas abierto.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 21: Envase de garbanzos roto. Fotografía N° 22: Paquete de cereales roto.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
Fotografía N° 23: Caja de té deteriorada. Fotografía N° 24: Tarro de frutas de 415 gramos.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 25: Tarro de frutas de 415 gramos. Fotografía N° 26: Tarro de frutas de 415 gramos.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
Fotografía N° 27: Cantidad de 5 sobres de sopa es inferior Fotografía N° 28: Cantidad menor a la indicada.
a lo establecido. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 29: Cantidad menor a la indicada. Fotografía N° 30: Cantidad menor a la indicada.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 9 de agosto de 2020.
Fotografía N° 31: Cantidad menor a la indicada. Fotografía N° 32: Cantidad menor a la indicada.
Fecha validación: 9 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 33: Cantidad menor a la indicada. Fotografía N° 34: Cantidad menor a la indicada.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
Fotografía N° 34: Cantidad menor a la indicada. Fotografía N° 35: Cantidad menor a la indicada.
Fecha validación: 10 de agosto de 2020. Fecha validación: 10 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 1: 1 kilo de harina se encuentra abierto. Fotografía N° 2: 1 kilo de arroz se encuentra abierto.
Fecha de validación: 24 de septiembre de 2020. Fecha de validación: 24 de septiembre de 2020.
Fotografía N° 3: 1 sobre de salsa de tomate dañado. Fotografía N° 4: 1 paquete de cereales se encuentra roto.
Fecha de validación: 24 de septiembre de 2020. Fecha de validación: 24 de septiembre de 2020.
Fotografía N° 5: 1 kilo de sal se encuentra abierto. Fotografía N° 6: Envase de leche se encuentra abierto.
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Fotografía N° 13: Envase de harina proveedor SOSER Fotografía N° 14: Fecha vencimiento registrada en el
S.A. envase de harina proveedor SOSER S.A.
Fecha de validación: 24 de septiembre de 2020. Fecha de validación: 24 de septiembre de 2020.
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ANEXO N° 5
CANTIDAD MENOR A LA OFERTADA
PRODUCTO RESULTADO VALIDACIONES EN TERRENO REALIZADAS POR CGR
FECHA
REVISIÓN CANTIDAD CAJAS
TIPO MEDIDA CANTIDAD PRODUCTO EN LA CAJA CANTIDAD TOTAL
OBSERVADAS
4 sobres de 60 gramos cada uno 240 gramos 1
4 sobres de 55gr y 2 de 60gr, cada uno
340 gramos 2
5 sobres de 55gr, cada uno y 1 sobre de 65gr.
6 Sobres de 55 gramos cada uno. 330 gramos 22
09/08/2020 3 sobres de 55gr, y 3 sobres de 65gr, cada uno.
360 gramos 5
6 sobres de 60 gramos cada uno.
5 sobres de 60gr, y 1 de 70gr 370 gramos 1
5 sobres de 65gr, y 1 de 60gr. 385 gramos 1
Crema o 6 sobres de 68 gramos cada uno. 408 gramos 2
sopa Sobre 70
6 2 sobres de 65gr, y 3 sobres de 60gr. 310 gramos 1
instantánea o gramos
equivalente 6 Sobres de 55 gramos cada uno. 330 gramos 9
4 sobres de 68gr, cada uno y 1 sobre de 60gr. 332 gramos 1
1 sobre de 60gr, y 5 sobres de 55gr.
335 gramos 2
5 sobres de 55gr, y 1 de 60 gr.
10/08/2020
6 sobres de 60 gramos cada uno. 360 gramos 2
3 sobres de 68gr, cada uno y 3 de 60gr., cada uno 384 gramos 1
2 sobres de 60gr, cada uno y 4 de 68gr, cada uno 392 gramos 1
6 sobres de 68 gramos cada uno 408 gramos 1
5 sobres de 68gr, cada uno y 1 sobre de 76gr. 416 gramos 1
TOTAL CAJAS OBSERVADAS 53
Fuente de información: Elaboración propia según los antecedentes recopilados de las validaciones efectuadas durante los días 9 y 10 de agosto de 2020, en el
Centro de Acopio ubicado en el Aeródromo Teniente Vidal de Coyhaique.
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ANEXO N° 6
BENEFICIARIOS FALLECIDOS
FECHA ACTA DE
N° RUN NOMBRE FECHA ENTREGA
DEFUNCIÓN RECEPCIÓN
1 07/08/2020 14/08/2020
2 11/06/2020 15/10/2020 Sí
3 15/07/2020 21/09/2020
4 23/05/2020 21/10/2020 No
5 22/07/2020 15/08/2020
Sí
6 24/01/2011 12/08/2020
7 23/07/2020 07/08/2020 No
8 14/08/2020 01/10/2020
9 11/06/2020 14/08/2020
Sí
10 27/07/2020 17/08/2020
11 22/06/2020 30/09/2020
12 20/08/2020 22/10/2020 No
13 18/12/2019 11/08/2020
Sí
14 23/07/2020 17/08/2020
15 08/09/2020 01/10/2020 No
16 03/10/2020 05/10/2020
Sí
17 28/05/2020 21/08/2020
18 06/09/2020 03/10/2020 No
19 20/09/2020 15/10/2020
Sí
20 10/08/2020 14/10/2020
21 26/09/2020 27/09/2020 Sí
22 06/09/2020 26/09/2020 No
Fuente de Información: Elaboración propia según la base de datos de beneficiarios extraía de la plataforma web www.alimentos-chile.aysenpatagonia.cl y la
información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
38
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ANEXO N° 7
RUN INCORRECTO
39
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
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ANEXO N° 8
40
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
41
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 9
42
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
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43
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
44
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
45
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 10
BENEFICIARIOS TRAMO 90% CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN
1 - 23 - 45 - 67 - 89 - 111 - 133 -
2 - 24 - 46 - 68 - 90 - 112 - 134 -
3 - 25 - 47 - 69 - 91 - 113 - 135 -
4 - 26 - 48 - 70 - 92 - 114 - 136 -
5 - 27 - 49 - 71 - 93 - 115 - 137 -
6 - 28 - 50 - 72 - 94 - 116 - 138 -
7 - 29 - 51 - 73 - 95 - 117 - 139 -
8 - 30 - 52 - 74 - 96 - 118 - 140 -
9 - 31 - 53 - 58 - 97 - 119 - 141 -
10 - 32 - 54 - 76 - 98 - 120 - 142 -
11 - 33 - 55 - 77 - 99 - 121 - 143 -
12 - 34 - 56 - 78 - 100 - 122 - 144 -
13 - 35 - 57 - 79 - 101 - 123 - 145 -
14 - 36 - 58 - 80 - 102 - 124 - 146 -
15 - 37 - 59 - 81 - 103 - 125 - 147 -
16 - 38 - 60 - 82 - 104 - 126 - 148 -
17 - 39 - 61 - 83 - 105 - 127 - 149 -
18 - 40 - 62 - 84 - 106 - 128 - 150 -
19 - 41 - 63 - 85 - 107 - 129 - 151 -
20 - 42 - 64 - 86 - 108 - 130 - 152 -
21 - 43 - 65 - 87 - 109 - 131 - 153 -
22 - 44 - 66 - 88 - 110 - 132 - 154 -
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ANEXO N° 11
BENEFICIARIOS TRAMO 100% CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN N° RUN
1 - 13 - 24 - 35 - 46 - 57 - 68 -
2 - 14 - 25 - 36 - 47 - 58 - 69 -
3 - 15 - 26 - 37 - 48 - 59 - 70 -
4 - 16 - 27 - 38 - 49 - 60 - 71 -
5 - 17 - 28 - 39 - 50 - 61 - 72 -
6 - 18 - 29 - 40 - 51 - 62 - 73 -
7 - 19 - 30 - 41 - 52 - 63 - 74 -
8 - 20 - 31 - 42 - 53 - 64 - 75 -
9 - 21 - 32 - 43 - 54 - 65 - 76 -
10 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 -
11 - 23 - 34 - 45 - 56 - 67 - 78 -
12 -
Fuente de información: elaboración propia de acuerdo con la base de datos extraída desde la página web www.alimentos-chile.aysenpatagonia.cl y el Registro Social de Hogares
correspondiente al mes de julio de 2020, proporcionado por la Contraloría General de la República.
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ANEXO N° 12
ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL No395, DE 2020, DE LA INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.
A. OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRA-
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MEDIDA IMPLE-
FOLIO O NU-
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN MENTADA Y SU
NIVEL DE MERACIÓN COMENTARIOS
N° MATERIA FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL DOCUMENTA-
COMPLEJIDAD DOCUMENTO DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE RES-
DE RESPALDO
PALDO
Esa entidad deberá acreditar documentadamente, a través del
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la remisión para el trámite
de toma de razón del acto administrativo mediante el cual se
Sobre trato directo autorizó y aprobó el trato directo con el proveedor SOSER S.A.,
II.1.1. afecto al trámite de C: Compleja para la adquisición de las 7.920 canastas de alimentos, en un
toma de razón. plazo de 60 días hábiles contados desde el día siguiente a la
recepción del presente oficio, lo anterior sin perjuicio de aquellos
alcances que a partir del estudio de legalidad formule este
Organismo Fiscalizador.
Esa repartición pública deberá proporcionar en el plazo de 60
días hábiles contados la recepción del presente oficio por medio
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, tanto los
Sobre comprobante de
II.1.2. C: Compleja comprobantes de ingreso, como aquellos antecedentes que
ingreso
acrediten su envío a la Subsecretaría del Interior, que permitan
verificar el cumplimiento de lo preceptuado en la aludida
resolución exenta N° 4.785, de 2020.
La Intendencia Aysén, deberá en el plazo de 60 días contados
desde la recepción del presente oficio remitir a través del Sistema
de Seguimiento y Apoyo CGR, el documento que permita
Productos que difieren
establecer las distintas equivalencias de los productos tanto en
II.2.1.3. de la cantidad C: Compleja
valor nutricional como monetario de los mismos, con la finalidad
contratada
de uniformar los procedimientos de reemplazo de alimentos en
cada canasta que se entrega a los beneficiarios, remitiendo a
esta Sede Regional el acto administrativo que lo apruebe.
Entrega a beneficiarios Esa entidad deberá remitir, a través del Sistema de Seguimiento
II.4.1 C: Compleja
fallecidos. y Apoyo CGR las actas de entrega correspondientes a las 11 de
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MEDIDA IMPLE-
FOLIO O NU-
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN MENTADA Y SU
NIVEL DE MERACIÓN COMENTARIOS
N° MATERIA FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL DOCUMENTA-
COMPLEJIDAD DOCUMENTO DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE RES-
DE RESPALDO
PALDO
22 personas indicadas en el anexo N° 6, de las cuales no consta
la recepción de las canastas de alimentos, en el plazo de 60días
hábiles contados desde la recepción del presente oficio.
Además, deberá instruir un procedimiento disciplinario con la
finalidad de determinar eventuales responsabilidades
administrativas involucradas y que implicaron la entrega de
canastas a personas que no habrían cumplido los requisitos para
ello o que, en su defecto habrían recibido en más de una ocasión
el aludido beneficio, debiendo remitir el acto administrativo que
así lo ordene a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la
Contraloría General de la República, una copia del acto
administrativo que así lo disponga, en el plazo de 15 hábiles,
contados desde la recepción del presente oficio final, sin perjuicio
que deba en su oportunidad enviar a esta Contraloría Regional el
acto administrativo que lo afine.
Sobre registro de La Intendencia Aysén deberá instruir un procedimiento
II.4.2. entrega de canastas en C: Compleja disciplinario con la finalidad de determinar eventuales
más de una ocasión responsabilidades administrativas involucradas y que implicaron
la entrega de canastas a personas que no habrían cumplido los
requisitos para ello o que, en su defecto habrían recibido en más
de una ocasión el aludido beneficio, debiendo remitir el acto
Sobre registros de administrativo que así lo ordene a la Unidad de Seguimiento de
II.4.3. entrega de las canastas C: Compleja la Fiscalía de la Contraloría General de la República, una copia
en más de una ocasión. del acto administrativo que así lo disponga, en el plazo de 15
hábiles, contados desde la recepción del presente oficio final, sin
perjuicio que deba en su oportunidad enviar a esta Contraloría
Regional el acto administrativo que lo afine.
Beneficiarios Esa entidad deberá acreditar documentadamente, a través del
correspondientes a los Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que los 926 y 3
II.4.4 C: Compleja
tramos de mayores beneficiarios, respectivamente cumplan con los requisitos
ingresos. previstos en las resoluciones exentas Nos 1.052 y 1.327, ambas
de 2020, de ese origen, en el plazo de 60 días hábiles contados
Beneficiarios con
desde la recepción del presente informe final.
vínculo laboral con la
II.4.5 C: Compleja Además, deberá instruir un procedimiento disciplinario con la
Administración del
finalidad de determinar eventuales responsabilidades
Estado.
administrativas involucradas y que implicaron la entrega de
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
MEDIDA IMPLE-
FOLIO O NU-
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN MENTADA Y SU
NIVEL DE MERACIÓN COMENTARIOS
N° MATERIA FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL DOCUMENTA-
COMPLEJIDAD DOCUMENTO DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE RES-
DE RESPALDO
PALDO
canastas a personas que no habrían cumplido los requisitos para
ello o que, en su defecto habrían recibido en más de una ocasión
el aludido beneficio, debiendo remitir el acto administrativo que
así lo ordene a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la
Contraloría General de la República, una copia del acto
administrativo que así lo disponga, en el plazo de 15 hábiles,
contados desde la recepción del presente oficio final, sin perjuicio
que deba en su oportunidad enviar a esta Contraloría Regional el
acto administrativo que lo afine.
La Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo, deberá informar documentadamente, a través del
Sobre denuncias
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los motivos por los cuales
rec bidas durante el
los recurrentes no recibieron la canasta de alimentos en el primer
II.5 proceso de distribución C: Compleja
y/o segundo proceso de distribución de estas, a pesar de cumplir
de las canastas de
con los requisitos indicados en la resolución exenta N° 529, de
alimentos.
2020, de ese origen, en el plazo de 60 días hábiles contados
desde la recepción de este documento.
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