Analisis Presupuestal Fase 2 ARAUCA

AÑO INGRESOS TOTALES CORRIENTES GASTOS TOTALES CORRIENTES
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Paso 1 entran a terridata https://terridata.dnp.gov.co/
paso 2 descargas por dimension señalan dimension finanzas publicas
departamento si lo haran con los datos

departamentales o si no con entidad es
paso 3 decarga por entidad
decir el municipio del cual quieren
hacer la observacion
paso 4 descargan el archivo de excel que da el portal
filtran la base de datos asi: asi mismo lo hacen con los gastos, en
Dimension-finanzas publicas; esta misma base pueden filtrar el dato
paso 5 Subcategoria-operaciones efectivas del IDF, el cual esta en la pestaña de
de caja; indicador-ingresos indicador, se llama indicador de
corrientes; años-2008-2019 desempeño fiscal
AÑO IPC
2003 76.0
2004 80.2
2005 84.1
2006 87.9
2007 92.9
2008 100.0
2009 102.0
2010 105.2
2011 109.2
2012 111.8
2013 114.0
2014 118.2
2015 126.2
2016 133.4
2017 138.9
2018 143.3
2019 148.7
2020 151.1
Fuente: DANE, Base Diciembre de 2008=100
Código Departamento Departamento Código Entidad Entidad Dimensión
81 Arauca 81000 Arauca Finanzas públicas
81 Arauca 81065 Arauquita Finanzas públicas
81 Arauca 81220 Cravo Norte Finanzas públicas
81 Arauca 81300 Fortul Finanzas públicas
81 Arauca 81591 Puerto Rondón Finanzas públicas
81 Arauca 81736 Saravena Finanzas públicas
81 Arauca 81794 Tame Finanzas públicas
Subcategoría Indicador Dato Numérico Dato Cualitativo Año Mes
Operaciones efectivas de caja Ingresos corrientes 4,723.74 2008 12
Operaciones efectivas de caja Gastos corrientes 2,603.47 2008 12
Operaciones efectivas de caja Gastos corrientes 0 2018 12
Operaciones efectivas de caja Ingresos corrientes 914.83 2008 12
Operaciones efectivas de caja Gastos corrientes 742.37 2008 12
Operaciones efectivas de caja Ingresos corrientes 963.27 2008 12
Fuente Unidad de Medida
DNP a partir de información del FUT Millones de pesos corrientes
ingresos Totales / Gastos Totales / coeficiente
Año Ente territorial pesos corrientes pesos corrientes IPC Deflactor IPC/IPC
(millones) (millones) 2008
D
2008 E $ 37,789.90 $ 20,827.74 100 1.00
2009 P $ 33,622.40 $ 20,917.28 102 1.02
A
2010 R $ 39,877.90 $ 22,538.88 105.24 1.05
2011 T $ 46,002.18 $ 22,515.50 109.16 1.09
2012 A $ 53,457.77 $ 23,480.67 111.82 1.12
M
2013 E $ 67,707.99 $ 27,489.51 113.98 1.14
2014 N $ 62,836.72 $ 28,911.86 118.15 1.18
2015 T $ 88,865.39 $ 37,206.62 126.15 1.26
O
2016 $ 71,636.41 $ 36,188.38 133.4 1.33
2017 A $ 75,893.67 $ 36,292.64 138.85 1.39
2018 R $ 748,532.67 $ 31,565.17 143.27 1.43
A
2019 U $ 166,989.82 $ 83,970.76 148.71 1.49
2020 C
A Para calcular el
deflactor del PIB
dividimos el PIB
nominal o a
precios
corrientes entre
el PIB real o a
precios
constantes, lo
que obtenemos
como resultado
es el incremento
de precios y con
esto un mejor
análisis de los
periodos a
comparar.
En el periodo
evaluado se
evidencia un
incremento de
49%.
Año 2008 2009 2010 2011 2012

ingresos Totales /
pesos corrientes $ 37,789.90 $ 33,622.40 $ 39,877.90 $ 46,002.18 $ 53,457.77
(millones)
Ingresos totales
precios constantes $ 37,789.90 $ 34,294.85 $ 41,967.50 $ 50,215.98 $ 59,776.48
(millones)
Gastos Totales /
pesos corrientes $ 20,827.74 $ 20,917.28 $ 22,538.88 $ 22,515.50 $ 23,480.67
(millones)
Gastos totales
precios constantes $ 20,827.74 $ 21,335.63 $ 23,719.92 $ 24,577.92 $ 26,256.09
(millones)
Año 2008 2009 2010 2011 2012

Déficit fiscal
precios
corrientes $ 16,962.16 $ 12,705.12 $ 17,339.02 $ 23,486.68 $ 29,977.10
(millones)
Déficit fiscal
precios
constantes $ 16,962.16 $ 12,959.22 $ 18,247.58 $ 25,638.06 $ 33,520.39
(millones)
Año 2008 2009 2010 2011 2012

Variación
ingresos totales
precios -9% 22% 20% 19%
constantes
Variación gastos
totales precios 2% 11% 4% 7%
constantes
Año 2008 2009 2010 2011 2012

Variación Déficit
Fiscal -24% 41% 41% 31%
Superávit fiscal
Ingresos totales Gastos totales Superávit fiscal
precios Variación Superávit
precios constantes precios constantes precios corrientes
constantes Fiscal
(millones) (millones) (millones)
(millones)
$ 37,789.90 $ 20,827.74 $ 16,962.16 $ 16,962.16
$ 32,963.14 $ 20,507.14 $ 12,705.12 $ 12,456.00 -27%
$ 37,892.34 $ 21,416.65 $ 17,339.02 $ 16,475.69 32%
$ 42,141.98 $ 20,626.15 $ 23,486.68 $ 21,515.83 31%
$ 47,806.98 $ 20,998.63 $ 29,977.10 $ 26,808.35 25%
$ 59,403.40 $ 24,117.84 $ 40,218.48 $ 35,285.56 32%
$ 53,183.85 $ 24,470.47 $ 33,924.86 $ 28,713.38 -19%
$ 70,444.23 $ 29,493.95 $ 51,658.77 $ 40,950.27 43%
$ 53,700.46 $ 27,127.72 $ 35,448.03 $ 26,572.74 -35%
$ 54,658.75 $ 26,138.02 $ 39,601.03 $ 28,520.73 7%
$ 522,462.95 $ 22,031.95 $ 716,967.50 $ 500,431.00 1655%
$ 112,292.26 $ 56,466.12 $ 83,019.06 $ 55,826.14 -89%
Los precios base del Los Gastos Totales de algo necesario y en Para esta variable
año corresponde a permiten el caso de estudio buscamos
cuando nos determinar corresponde a la comprender como se
referimos a respecto al ingreso correcta la ejecución comporto el periodo
aquellos que sirven como se realizo de la acción fiscal del fiscal con los otros
como referencia en respecto al ingreso departamento de años en función de
un momento del periodo, son el Arauca. Esto puede utilidad o perdida
determinado para conjunto de gastos significar que el fiscal y determinar
establecer una que se consideran departamento tiene con el periodo el
comparación con esenciales para en marcha la valor del dinero a
precios posteriores. cualquier viabilidad económica valor presente; es
Se interpreta un administración del departamento; sin posible determinar
aumento constante publica, y su que embargo esta respecto a cada
respecto a las hacer en el situación también periodo que la
variaciones del IPC cumplimiento de puede ser relación de los
de cada año a su objeto social. interpretado dentro ingresos y gastos en
excepción de los Estos gastos de la gestión publica precios constante fue
periodos 2009, representan un de tipo estándar don inferior para los
2014, 2016. porcentaje muy de se busca mantener periodos 2009, 2014,
De esta forma, es alto del un equilibrio entre el 2016 y 2019.
posible llevar a presupuesto, cobro de impuestos
cabo estimaciones siendo con plena producción,
sobre múltiples particularmente mayor empleabilidad y
variables altos en peso y proyección de
económicas cuantía por su desarrollo económico,
teniendo en cuenta condición de sentido contrario tiene
la variación real del esencialidad. Por contar con superávit
ingreso corriente lo que, son con alta tasa de
que corresponde a esenciales a todos desempleo, alto
la variable de los niveles para el porcentaje de
estudio. correcto necesidades básicas
funcionamiento y insatisfechas, alta
de gestión publica. deserción escolar
Se evidencia aun incluso indicadores de
gestión del gasto pobreza o de ingreso
incompleta por per cápita
periodo siempre el paupérrimos. comparlo anterior
GRAFICAS
2013 2014 2015 2016 2017

$ 67,707.99 $ 62,836.72 $ 88,865.39 $ 71,636.41 $ 75,893.67
$ 77,173.57 $ 74,241.58 $ 112,103.69 $ 95,562.97 $ 105,378.36
$ 27,489.51 $ 28,911.86 $ 37,206.62 $ 36,188.38 $ 36,292.64
$ 31,332.54 $ 34,159.36 $ 46,936.15 $ 48,275.30 $ 50,392.33
2013 2014 2015 2016 2017
$ 40,218.48 $ 33,924.86 $ 51,658.77 $ 35,448.03 $ 39,601.03
$ 45,841.02 $ 40,082.22 $ 65,167.54 $ 47,287.67 $ 54,986.03
2013 2014 2015 2016 2017
29% -4% 51% -15% 10%
19% 9% 37% 3% 4%
2013 2014 2015 2016 2017

37% -13% 63% -27% 16%
Variación gastos
Variación ingresos totales
totales precios
precios constantes
constantes
suavizar desviación
-13% -2%
15% 4%
11% -4%
13% 2%
24% 15%
-10% 1%
32% 21%
-24% -8%
2% -4%
856% -16%
-79% 156%
Respecto al ingreso es
posible evidenciar que en
los periodos 2009, 2014,
2016, 2019, se marcó
disminución en los
ingresos en función a los
precios constantes, puede
obedecer a extensiones
tributarias, menor
retribución por regalías en
la región (directamente
proporcional a la
explotación de recursos en
la región) incluso menor
distribución en aportes
del gobierno central por
reformas o cambios de
gobierno.
comparo gasto
2018 2019
$ 748,532.67 $ 166,989.82
$ 1,072,422.76 $ 248,330.56
$ 31,565.17 $ 83,970.76
$ 45,223.42 $ 124,872.92
2018 2019
$ 716,967.50 $ 83,019.06
$ 1,027,199.34 $ 123,457.64
2018 2019
918% -77%
-10% 176%
2018 2019
1768% -88%
Ingresos Totales pesos Corrientes/Gastos Totales Pesos corrientes.
$ 800,000.00
$ 700,000.00
$ 600,000.00
Ingresos Totales pesos corrientes
$ 500,000.00
Gastos Totales pesos corrientes
$ 400,000.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos Totales precios contantes /Gastos Totales Precios Constantes.

$ 1,200,000.00
$ 1,000,000.00
$ 800,000.00
$ 600,000.00
$ 400,000.00
$ 200,000.00
$-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales precios constantes (millones) Gastos totales precios constantes (millones)
Variacion gastos totales precios constantes/Ingresos Totales Precios

constantes.
1000%
800%

600% precios constantes
Variación gastos totales precios
Axis Title
constantes
400%
200%
800%

600% precios constantes
Variación gastos totales precios
Axis Title
constantes
400%
200%
0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
-200%
IPC
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
ientes.
Analisis
es pesos corrientes vemos un aumento progresivo de los ingresos año
pesos corrientes
a año aumentando un 92% en el 2018 , durante
todo el periodo analizado los ingresos fueron
mayores a los gastos en el 2018 hubo poca
ejecución del dinero según el rubro de ingresos tan
grande suministrado por el Gobierno.
$ 1,200,000.00
Deficit Fiscal
$ 1,000,000.00
$ 800,000.00
Déficit fiscal precios corrientes

$ 600,000.00 (millones)
Déficit fiscal precios constantes
(millones)
$ 400,000.00
$ 200,000.00
$-
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Variación Deficit Fiscal

2000%
1500%
1000%
500%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1500%
1000%
500%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-500%
Analisis :En el periodo analizado no se
evidencia deficit
ya que los ingresos siempre superaron
a los Gastos
habiendo millones de pesos sin
ejecutar por lo cual el municipio no se
encuentra en riesgo Fiscal.
Año Puntaje de Desempeño Fiscal Rango Clasificación
2008 61.98 Vulnerable
2009 69 Vulnerable
2010 73.97 Solvente
2011 71.72 Solvente
2014 70.09 Solvente
2015 73.79 Solvente
2019 54.42 Riesgo
2020

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AÑO INGRESOS TOTALES CORRIENTES GASTOS TOTALES CORRIENTES

Paso 1 entran a terridata https://terridata.dnp.gov.co/

paso 2 descargas por dimension señalan dimension finanzas publicas

departamento si lo haran con los datos

paso 4 descargan el archivo de excel que da el portal

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Año 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017

$ 77,173.57 $ 74,241.58 $ 112,103.69 $ 95,562.97 $ 105,378.36

$ 27,489.51 $ 28,911.86 $ 37,206.62 $ 36,188.38 $ 36,292.64

$ 31,332.54 $ 34,159.36 $ 46,936.15 $ 48,275.30 $ 50,392.33

2013 2014 2015 2016 2017

$ 40,218.48 $ 33,924.86 $ 51,658.77 $ 35,448.03 $ 39,601.03

$ 45,841.02 $ 40,082.22 $ 65,167.54 $ 47,287.67 $ 54,986.03

2013 2014 2015 2016 2017

29% -4% 51% -15% 10%

2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Totales precios contantes /Gastos Totales Precios Constantes.

Variacion gastos totales precios constantes/Ingresos Totales Precios

Variación ingresos totales

Variación ingresos totales

Déficit fiscal precios corrientes

Variación Deficit Fiscal

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