Hoja 1 de 1

RENDICIÓN DE GASTOS EMISIÓN: 11/4/2018

REVISIÓN: 01

ÁREA: MONTO RECIBIDO

JEFE DEL ÁREA FECHA MONTO RECIBIDO
NOMBRE: Willy Segundo Pinillos Castañeda OV//OT/C.COSTO INDICAR OS VITAPRO
DESTINO: CÓDIGO DE EMPLEADO/DNI 18162256
MOTIVO (1): CONTROL / SUPERVISIÓN
DESDE: 31/10/2018 HASTA: 01/11/2018 Moneda
Soles Dólares

GASTO FECHA TIPO DOCUMENTO (2) NÚMERO DOCUMENTO DESCRIPCIÓN / MOTIVO IMPORTE TOTAL

ALIMENTACIÓN 11/1/2018 TICKET 2 desayuno ( Willy-Guilbert) en Paita. $7.00

001-0002375
11/1/2018 FACTURA 2 Almuerzos ( Willy- Guilbert ) en Paita. $37.00

0001-000882
11/1/2018 FACTURA 2 Cenas en Piura, para salir hacia trujillo. En Paita. $22.50

$66.50

MOVILIDAD 10/31/2018
FACTURA
218-184667 2 Pasajes Trujillo-Piura,paita ( Willy-Guilbert ) $90.00

Moto a Desayuno despues de llegar a Paita.

11/1/2018 TICKET $4.00

Moto a Planta SteviaOne

01.11-18 TICKET $4.00

Moto a Almorzar; mientras trabajando en SteviaOne. De ida y Vuelta.

11/1/2018 TICKET $8.00

Moto saliendo de SteviaOne, hacia salida de Paita

11/1/2018 TICKET $4.00

Colectivo de Paita a Piura, tuvimos que salir de Piura a Trujillo (5 soles )

11/1/2018 TICKET $10.00

Llegando a Paita, moto a Ittsa.

11/1/2018 TICKET $5.00

155-0155930 2 Pasajes de Piura- Trujillo ( Willy- Guilbert )

11/1/2018 FACTURA $90.00

$215.00

OTROS

$0.00

TOTAL GASTO $281.50

(1) MOTIVO (2) TIPO DE DOCUMENTO IMPORTE RECIBIDO $0.00
ORDENES DE TRABAJO FACTURA SALDO POR DEPOSITAR
CONTROL / SUPERVISIÓN TICKET SALDO POR REEMBOLSAR $281.50
CAPACITACIÓN / INDUCCIÓN BOLETA DE VENTA

APOYO ADMINISTRATIVO BOLETO DE VIAJE

VENTAS R. HONORARIOS

OTROS NOTA DE PAGO

Firma del Empleado V°B° del Jefe