Financiero Boca DICIEMBRE

8.00 10.00 ### 4.30 10.70 7.00 8.00 7.10 9.60 5.60 6.00 4.60 8.70 10.00 9.
5.60 6.00 4.60 8.70 10.00 9.30 8.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Programa de Actividades de
Mantenimiento
de Infraestructura Pública
DICIEMBRE
INFORME MENSUAL N° 01
DICIEMBRE DEL 2020
INDICE
I. GENERALIDADES
1.1 Nombre de la Actividad………………………….………………………………………………………………………………….

1.2 Ubicación Geografica.………………………………………………………………………………………………………….
1.3 Fuente de Financiamiento…………………………..………………..……………………………………………………….
1.4 Modalidad de Ejecucion……………………………………………………………………………………………………….
1.5 Entidad Ejecutora………………………………………………………………………………………………………………….
1.6 Ficha Técnica Inicial………………………………………………………………………………………………………………….
1.7 Responsables de la Actividad………………………………………………………………………………………………………………
1.8 Antecedentes De La Actividad:………………………………………………………………………………………………………………
1.9 Objetivos:………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.10 Meta Fisica:……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.11 Resumen De Presupuestos :…………………………………………………………………………………………………………………
1.11.1 Presupuesto Y Costo Total Del Matenimiento………………………………………………………..……………………………………
1.12 Consolidado Mensual…………………………………………………………………………………………………………………………
1.12.1 Resumen Consolidado De Avance Fisico (Costo Directo)………………………………………………………………………...……
1.12.2 Resumen Consolidado De Avance Financiero Comprometido (Costo Directo)………………………………………………………
1.12.3 Resumen Consolidado De Avance Financiero De Recursos Utilizados En Obra (Costo Directo)……………………………………
1.13 Observaciones Conclusiones Y Recomendaciones………………………………………………………………………………………
II. FORMATO N° 02
2.1 Partidas Ejecutadas Durante el Periodo……………………………………………………………………………………………………
2.2 Resumen de Valorizacion Fisica……………………………………………………………………………………………………………
2.3 Informacion Relevante del Periodo…………………………………………………………………………………………………………
III. FORMATO N° 03
3.1 Valorizacion Desagregada de Avance Fisico………………………………………………………………………………………………
3.2 Valorizacion Acumulada de Avance Fisico…………………………………………………………………………………………………
3.3 Planilla de Metrados…………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 Curva S……………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. FORMATO N° 04
4.1 Reporte de Insumos de Almacen……………………………………………………………………………………………………………
V. FORMATO N° 05
5.1 Reporte de Gastos……………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 Reporte Acumulado de Gastos………………………………………………………………………………………………………………
5.3 Resumen de Gastos Ejecutados según partida (Costo Indirecto)………………………………………………………………………
VI. ANEXOS
6.1 Panel Fotografico………………………..……………………………………………………………………………………………………
6.2 Copias de Cuaderno de Obra………………………..………………………………………………………………………………………
ILO DICIEMBRE DEL 2020
_
Programa de Actividades de Mantenimiento
FORMATO N° 02
INFORME MENSUAL N° 02 - DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA BOCA DEL RIO
Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO
Ubicación Playa Boca del Rio

Resp. Tecnico Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas
Supervisor o Inspector Ing. Eddy
: Ing. RENE JHONSON FLORES MAMANIQuispe Taco
Plazo Programado : 60 Dias Calendarios 20 Dias calendarios
Fecha de inicio 11 de Diciembre del 2020
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
METRADO
ITEM PARTIDAS UND
DICIEMBRE
03 PLAYA BOCA DEL RIO
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN ZOCALOS DE CERAMICA m2

48.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISOS DE CERAMICA m2
31.45
03.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISO DE CONCRETO m2
600.00
03.01.04 LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS und
11.00
03.01.05 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL - PLAYA m2
13,850.00
03.01.06 RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA und
6.00
03.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS
03.02.01 OTROS
03.02.01.01 REPOSICION DE GIGANTOGRAFIA DE PUBLICIDAD und

1.00
03.02.01.02 REPOSICION Y COLOCACION DE CARTELES DE ZONIFICACION und
2.00
03.02.01.06 PINTURA ESMALTE EN CONCRETO ml
163.00
03.02.01.07 PINTURA ESMALTE EN ESCTRUCTURAS METALICAS ml
32.00
03.03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.03.01 RED DE AGUA Y DESAGUE
03.03.01.01 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA FRIA ml

163.00
03.03.01.02 MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC ml
32.00
03.04 PLAN COVI EN PLAYA
03.04.01 TRABAJOS DE DESINFECCION
03.04.01.01 FUMIGACION PRELIMINAR EN INFRAESTRUCTURA m2

35.00
03.04.02 TRABAJOS DE SEÑALIZACION
03.04.02.01 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN AUTOADHESIVO und

37.00
03.04.02.02 STICKERS DE FLECHAS AUTOADHESIVO und
9.00
03.04.02.03 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICION EN BANCAS DE MADERA und
15.00
03.04.02.04 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN VINILICO ANTIDESLIZANTE und
7.00
03.04.02.05 SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO m2
5.00
03.04.02.06 MARCOS DE SEÑALETICA ANCLADOS A POSTES und
10.00
03.04.03 EQUIPAMIENTO
03.04.03.01 PLATAFORMA DESINFENCCION DE ZAPATOS und

4.00
03.04.03.02 CONTENEDOR DE DESECHOS COVID und
2.00
03.04.03.03 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PORTATIL und
1.00
03.04.03.04 ADQUISICION DE EQUIPOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL glb
1.00
03.04.03.05 ADQUISICION DE EQUIPOS INDIVIDUALES PARA EL PERSONAL (Kit 3 meses) und
6.00
03.04.04 OTROS
03.04.04.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAL und

1.00
Observaciones y/o comentarios:

FORMATO N° 02

Supervisor o Inspector Ing. Eddy
: Ing. RENE JHONSON FLORES MAMANIQuispe Taco
Plazo Programado : 60 Dias Calendarios 20 Dias calendarios
b.- Por Mayores Metrados:
Ítem Partidas UND

00 00 00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! NO APLICA #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
a.- Por Partidas Nuevas:
Ítem Partidas UND
NO APLICA

Mantenimiento
FORMATO N° 02

Supervisor Ing. Eddy Quispe Taco
Plazo Programado 20 Dias Calendarios
2.2.- RESUMEN DE VALORIZACION
MES - DICIEMBRE
PROGRAMADO ACUMULADO
Ítem CONCEPTO
Monto % Monto % Monto %
1 PRESUPUESTO PROGRAMADO 56,428.80 100.00% 34,148.82 60.52% 34,148.82 60.52%

56,428.80 100.00% 34,148.82 60.52% 34,148.82 60.52%
2.3.- INFORMACION RELEVANTE DEL PERIODO
(Modificacion de proyecto, deductivos,ampliacion presupuestal, estado de la obra, otros)
Mantenimiento
FORMATO N° 03
INFORME MENSUAL N° 02 DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
Ubicación Playa Pozo de lisas

Resp. Tecnic Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas
Supervisor Ing. Eddy Quispe Taco
Plazo Programad 20 Dias Calindarios
III.- CONTROL FINANCIERO
RECURSOS EJECUTADOS
ITEM PARTIDA CONTABLE PROGRAMADO
ANTERIOR (S/.) ACTUAL (S/.) ACUMULADO (S/.)
No corresponde
COSTO DIRECTO
TOTAL S/. 0.00 S/. - S/. 0.00 S/. 0.00

Mantenimiento
FORMATO N° 03
ACTIVIDAD MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO
Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DE LRIO
Ubicación PLAYA POZO DE LISAS

Responsable de Actividad ING. ROCIO ELIXANDRA COLQUE SALINAS
Supervisor o Inspector ING. EDDY QUISPE TACO
Plazo Programado 20 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
3.1.- VALORIZACION DESAGREGADA DE AVANCE FISICO
PRESUPUESTO
AVANCES
P.UNT. ANTERIOR ACTUAL DICIEMBRE ACUMULADO SALDO

PARTIDA DESCRIPCION
UND METRADO PRESUP.
VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO
S/. METRADO % METRADO % METRADO % METRADO %
S/. S/. S/. S/.
EXPEDIENTE INICIAL
03
PLAYA BOCA DEL RIO -
03.01
OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 m2 48.00 5.82
LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN ZOCALOS DE CERAMICA S/ 279.36 48.00 S/ 279.36 100.00% 48.00 S/ 279.36 100.00% - S/ - 0.00%
03.01.02 m2 31.45 3.57
LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISOS DE CERAMICA S/ 112.28 31.45 S/ 112.28 100.00% 31.45 S/ 112.28 100.00% - S/ -
03.01.03
LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISO DE CONCRETO m2 600.00 2.74
S/ 1,645.56 600.00 S/ 1,645.56 100.00% 600.00 S/ 1,645.56 100.00% - S/ - 0.00%
03.01.04
LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS und 11.00 16.15
S/ 177.65 11.00 S/ 177.65 100.00% 11.00 S/ 177.65 100.00% - S/ - 0.00%
03.01.05
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL - PLAYA m2 13,850.00 0.15
S/ 2,077.50 13,850.00 S/ 2,077.50 100.00% 13,850.00 S/ 2,077.50 100.00% - S/ - 0.00%
03.01.06 und 6.00 14.30
RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA S/ 85.80 6.00 S/ 85.80 100.00% 6.00 S/ 85.80 100.00% - S/ - 0.00%
03.02
ARQUITECTURA Y ACABADOS S/ - - S/ -
03.02.01 OTROS
S/ - - S/ -
03.02.01.01
REPOSICION DE GIGANTOGRAFIA DE PUBLICIDAD und 1.00 750.00
S/ 750.00 1.00 S/ 750.00 100.00% 1.00 S/ 750.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.02.01.02
REPOSICION Y COLOCACION DE CARTELES DE ZONIFICACION und 2.00 250.00
S/ 500.00 2.00 S/ 500.00 100.00% 2.00 S/ 500.00 - S/ -
03.02.01.03 und 2.00 4,745.00
ESTRUCTURA DE PANEL INFORMATIVO EN BAMBU S/ 9,490.00 S/ - 0.00% - S/ - 0.00% 2.00 S/ 9,490.00 100.00%
03.02.01.04 jgo 2.00 280.00
SEÑALIZACION CON BAMBU Y CARTEL DE MADERA INGRESO Y SALIDA S/ 560.00 S/ - 0.00% - S/ - 0.00% 2.00 S/ 560.00 100.00%
03.02.01.05
INSTALACION DE DENOMINACION DE PLAYA EN ALTA CALIDAD und 1.00 11,000.00
S/ 11,000.00 S/ - 0.00% - S/ - 0.00% 1.00 S/ 11,000.00 100.00%
03.02.01.06 PINTURA ESMALTE EN CONCRETO ml 163.00 8.40
S/ 1,369.20 163.00 S/ 1,369.20 100.00% 163.00 S/ 1,369.20 100.00% - S/ - 0.00%
03.02.01.07 PINTURA ESMALTE EN ESCTRUCTURAS METALICAS ml 32.00 8.93
S/ 285.76 32.00 S/ 285.76 100.00% 32.00 S/ 285.76 100.00% - S/ - 0.00%
03.03
INSTALACIONES SANITARIAS S/ - - S/ -
03.03.01
RED DE AGUA Y DESAGUE S/ - - S/ -
03.03.01.01
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA FRIA ml 163.00 5.25
S/ 855.75 163.00 S/ 855.75 100.00% 163.00 S/ 855.75 100.00% - S/ - 0.00%
Mantenimiento
FORMATO N° 03
ACTIVIDAD MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO
Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DE LRIO

Responsable de Actividad ING. ROCIO ELIXANDRA COLQUE SALINAS
Fecha de inicio 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
3.1.- VALORIZACION DESAGREGADA DE AVANCE FISICO
PRESUPUESTO
AVANCES
P.UNT. ANTERIOR ACTUAL DICIEMBRE ACUMULADO SALDO

PARTIDA DESCRIPCION
UND METRADO PRESUP.
VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO
03.03.01.02 ml 32.00 S/. 8.93 METRADO % METRADO % METRADO % METRADO %
MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC S/ 285.76 32.00 S/ 285.76 100.00% 32.00 S/ 285.76 100.00% - S/ - 0.00%
03.04
PLAN COVI EN PLAYA S/ - - S/ - - S/ -
03.04.01
TRABAJOS DE DESINFECCION S/ - - S/ - - S/ -
03.04.01.01 m2 35.00 6.40
FUMIGACION PRELIMINAR EN INFRAESTRUCTURA S/ 224.00 35.00 S/ 224.00 100.00% 35.00 S/ 224.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.02
TRABAJOS DE SEÑALIZACION S/ - - S/ -
03.04.02.01 und 37.00 11.40
STICKERS DE SEÑALIZACIÓN AUTOADHESIVO S/ 421.80 37.00 S/ 421.80 100.00% 37.00 S/ 421.80 - S/ -
03.04.02.02
STICKERS DE FLECHAS AUTOADHESIVO und 9.00 11.40
S/ 102.60 9.00 S/ 102.60 100.00% 9.00 S/ 102.60 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.02.03
STICKERS DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICION EN BANCAS DE MADERA und 15.00 6.40
S/ 96.00 15.00 S/ 96.00 100.00% 15.00 S/ 96.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.02.04
STICKERS DE SEÑALIZACIÓN VINILICO ANTIDESLIZANTE und 7.00 21.40
S/ 149.80 7.00 S/ 149.80 100.00% 7.00 S/ 149.80 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.02.05 m2 5.00 33.08
SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO S/ 165.40 5.00 S/ 165.40 100.00% 5.00 S/ 165.40 - S/ -
03.04.02.06
MARCOS DE SEÑALETICA ANCLADOS A POSTES und 10.00 37.36
S/ 373.60 10.00 S/ 373.60 100.00% 10.00 S/ 373.60 100.00% - S/ - 0.00%
S/ - - S/ -
03.04.03.01 und 4.00 160.00
PLATAFORMA DESINFENCCION DE ZAPATOS S/ 640.00 4.00 S/ 640.00 100.00% 4.00 S/ 640.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.03.02 und 2.00 300.00
CONTENEDOR DE DESECHOS COVID S/ 600.00 2.00 S/ 600.00 100.00% 2.00 S/ 600.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.03.03 und 1.00 2,500.00
ADQUISICION E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PORTATIL S/ 2,500.00 1.00 S/ 2,500.00 100.00% 1.00 S/ 2,500.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.03.04
ADQUISICION DE EQUIPOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL glb 1.00 15,481.00
S/ 15,481.00 1.00 S/ 15,481.00 100.00% 1.00 S/ 15,481.00 100.00% - S/ - 0.00%
03.04.03.05 und 6.00 295.00
ADQUISICION DE EQUIPOS INDIVIDUALES PARA EL PERSONAL (Kit 3 S/ 1,770.00 6.00 S/ 1,770.00 100.00% 6.00 S/ 1,770.00 100.00% - S/ - 0.00%
meses)
03.04.03.06 glb 1.00 630.00
EQUIPOS DE ATENCION INMEDIATA S/ 630.00 S/ - 100.00% - S/ - - S/ -
03.04.03.07 und 4.00 150.00
ADQUISICION DE PARANTES PARA DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL S/ 600.00 S/ - 100.00% - S/ - - S/ -
03.04.04 OTROS
S/ - S/ - - S/ -
03.04.04.01 und 1.00 3,200.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAL S/ 3,200.00 1.00 S/ 3,200.00 100.00% 1.00 S/ 3,200.00 100.00% - S/ - 0.00%
PRESUPUESTO FINAL S/ 56,428.82 S/ 34,148.82 60.52% S/ 34,148.82 60.52% S/ 21,050.00 37.30%
Mantenimiento
FORMATO N° 03
ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA BOCA DEL RIO
Mwta
200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO
Resp. Tecnico ING. Rocio Elixandra Colque Salinas
Supervisor o Ins ING. Eddy Quispe Taco
Fecha de inicio 11 De Diciembre 2020
3.2.- VALORIZACION ACUMULADA DE AVANCE FISICO
FICHA TECNICA (PROGRAMADA) AVANCE FISICO

ITEM DESCRIPCION Costo Unitario Costo Parcial Monto de
Und. Metr. Metrado %
(S/.) (S/.) Valorizado
03
PLAYA BOCA DEL RIO
03.01
OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 m2 48.00 5.82
LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN ZOCALOS DE
S/ 279.36 48.00 279.36 100.00%
CERAMICA
03.01.02 m2 31.45 3.57
LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISOS DE
S/ 112.28 31.45 112.28 100.00%
CERAMICA
03.01.03 m2 600.00 2.74
LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISO DE CONCRETO
S/ 1,645.56 600.00 1,645.56 100.00%
03.01.04 und 11.00 16.15
LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS S/ 177.65 11.00 177.65 100.00%
03.01.05 m2 13,850.00 0.15
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL - PLAYA S/ 2,077.50 13850 2,077.50 100.00%
03.01.06 und 6.00 14.30
RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA S/ 85.80 6.00 85.80 100.00%
03.02
ARQUITECTURA Y ACABADOS -
03.02.01 OTROS
-
03.02.01.01 und 1.00 750.00
REPOSICION DE GIGANTOGRAFIA DE PUBLICIDAD S/ 750.00 1.00 750.00 100.00%
03.02.01.02 und 2.00 250.00
REPOSICION Y COLOCACION DE CARTELES DE
S/ 500.00 2.00 500.00 100.00%
ZONIFICACION
03.02.01.03 und 2.00 4,745.00
ESTRUCTURA DE PANEL INFORMATIVO EN BAMBU S/ 9,490.00 - 0.00%
03.02.01.04 jgo 2.00 280.00
SEÑALIZACION CON BAMBU Y CARTEL DE MADERA
S/ 560.00 - 0.00%
INGRESO Y SALIDA
03.02.01.05 und 1.00 11,000.00
INSTALACION DE DENOMINACION DE PLAYA EN
S/ 11,000.00 - 0.00%
ALTA CALIDAD
03.02.01.06 PINTURA ESMALTE EN CONCRETO ml 163.00 8.40
S/ 1,369.20 163.00 1,369.20 100.00%
03.02.01.07 PINTURA ESMALTE EN ESCTRUCTURAS METALICAS ml 32.00 8.93
S/ 285.76 32.00 285.76 100.00%
03.03
INSTALACIONES SANITARIAS -
03.03.01
RED DE AGUA Y DESAGUE -
03.03.01.01 ml 163.00 5.25
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA FRIA S/ 855.75 163.00 855.75 100.00%
03.03.01.02 ml 32.00 8.93
MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC S/ 285.76 32.00 285.76 100.00%
03.04
PLAN COVI EN PLAYA -
03.04.01
TRABAJOS DE DESINFECCION -
03.04.01.01 m2 35.00 6.40
FUMIGACION PRELIMINAR EN INFRAESTRUCTURA S/ 224.00 35.00 224.00 100.00%
03.04.02
TRABAJOS DE SEÑALIZACION -
03.04.02.01 und 37.00 11.40
STICKERS DE SEÑALIZACIÓN AUTOADHESIVO S/ 421.80 37.00 421.80 100.00%
03.04.02.02 und 9.00 11.40
STICKERS DE FLECHAS AUTOADHESIVO S/ 102.60 9.00 102.60 100.00%
03.04.02.03 und 15.00 6.40
STICKERS DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICION EN
S/ 96.00 15.00 96.00 100.00%
BANCAS DE MADERA
03.04.02.04 und 7.00 21.40
STICKERS DE SEÑALIZACIÓN VINILICO
S/ 149.80 7.00 149.80 100.00%
ANTIDESLIZANTE
03.04.02.05 m2 5.00 33.08
SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO S/ 165.40 5.00 165.40 100.00%
03.04.02.06 und 10.00 37.36
MARCOS DE SEÑALETICA ANCLADOS A POSTES S/ 373.60 10.00 373.60 100.00%
-
03.04.03.01 und 4.00 160.00
PLATAFORMA DESINFENCCION DE ZAPATOS S/ 640.00 4.00 640.00 100.00%
03.04.03.02 und 2.00 300.00
CONTENEDOR DE DESECHOS COVID S/ 600.00 2.00 600.00 100.00%
03.04.03.03 und 1.00 2,500.00
ADQUISICION E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS
S/ 2,500.00 1.00 2,500.00 100.00%
PORTATIL
03.04.03.04 glb 1.00 15,481.00
ADQUISICION DE EQUIPOS COLECTIVOS PARA EL
S/ 15,481.00 1.00 15,481.00 100.00%
PERSONAL
03.04.03.05 und 6.00 295.00
ADQUISICION DE EQUIPOS INDIVIDUALES PARA EL
S/ 1,770.00 6.00 1,770.00 100.00%
PERSONAL (Kit 3 meses)
03.04.03.06 glb 1.00 630.00
EQUIPOS DE ATENCION INMEDIATA S/ 630.00 - 0.00%
03.04.03.07 und 4.00 150.00
ADQUISICION DE PARANTES PARA DISPENSADOR
S/ 600.00 - 0.00%
DE ALCOHOL EN GEL
03.04.04 OTROS
-
03.04.04.01 und 1.00 3,200.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAL S/ 3,200.00 1.00 3,200.00 100.00%
TOTAL 56,428.82 34,148.82 60.52%
FORMATO N° 03
Ubicación Playa Pozo de Lisas

Supervisor o Inspec Ing. Eddy Quispe Taco
Plazo Programado 20 Dias calendarios
3.3.- PLANILLA DE METRADOS

DICIEMBRE DEL 2020
N° DE DIMENSIONES
Ítem DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
03. PLAYA BOCA DEL RIO

03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN ZOCALOS DE CERAMICA m2 48.00
ss.hh. Damas 16.00 1.50 24.00
ss.hh. Varones 16.00 1.50 24.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISOS DE CERAMICA m2 31.45

ss.hh. 31.45 31.45
03.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISO DE CONCRETO und 600.00

vereda 2.00 120.00 2.50 600.00
03.01.04 LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS und 11.00

ss.hh. Damas 5.00 5.00
ss.hh. Varones 6 6
03.01.05 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL - PLAYA m2 13,850.00

vereda 350.00 3.00 1050.00
playa 320.00 40.00 12800.00
03.01.06 RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA und 6.00

Parante de basuderos 6.00 6.00
03.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS

03.02.01 OTROS
03.02.01.01 REPOSICION DE GIGANTOGRAFIA DE PUBLICIDAD und 1.00
FORMATO N° 03


DICIEMBRE DEL 2020
N° DE DIMENSIONES
gigantografia principal 1.00 1.00
03.02.01.02 REPOSICION Y COLOCACION DE CARTELES DE ZONIFICACION und 2.00

cartel de zonificacion 2.00 2.00
03.02.01.06 PINTURA ESMALATE EN CONCRETO M2 230.00

GRADAS Y MUROS 1.00 AREA= 187.2 187.20
SARDINELES 1.00 47.00 0.4 18.80
DUCHA 1.00 10.00 2.4 24.00
03.02.01.07 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA 20.00
ESTRUCTURAS 1.00 AREA= 20 20.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 RED DE AGUA Y DESAGUE
03.01.01 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA FRIA m 163.00
ss.hh. 43.00 43.00
ducha 120.00 120.00
03.01.02 MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC m 32.00

ss.hh. 32.00 32.00
03.04 PLAN COVI EN PLAYAS

03.04.01 TRABAJOS DE DESINFECCION
03.04.01.01 FUMIGACION PRELIMINAR EN INFRAESTRUCTURA m2 35.00
area de infraestructura de la playa prom. area 35.00 35.00
FORMATO N° 03


DICIEMBRE DEL 2020
N° DE DIMENSIONES
03.04.02 TRABAJOS DE SEÑALIZACION

03.04.02.01 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN AUTOADHESIVO und 37.00
MASCARILLA OBLIGATORIA 10.00 10.00
RESPETAR LA DISTANCIA 1.5 5.00 5.00
ZONA DE DESINFECCION 2.00 2.00
PLATAFORMA DE DESINFECCION 4.00 4.00
CONTROL OBLIGATORIO DE TEMPERATURA 4.00 4.00
RESIDUOS CONTAMINADOS 2.00 2.00
LAVARSE MANOS 4.00 4.00
GEL O ALCHOL 4.00 4.00
MEDIDAS DE PREVENCION 2.00 2.00
03.04.02.02 STICKERS DE FLECHAS AUTOADHESIVO und 9.00

PUERTO INGLES 9.00 9.00
03.04.02.03 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICION EN SILLAS und 15.00

EN GLORIETAS Y PERGOLAS 15.00 15.00
03.04.02.04 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN VINILICO ANTIDESLIZANTE und 7.00

EN INGRESOS A SSHH A DISCTANCIAS DE 1.50 MTS 7.00 7.00
03.04.02.05 SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO und 5.00

EN GRADERIAS LATERALES 5.00 5.00
03.04.02.06 MARCOS DE SEÑALETICA ANCLADOS A POSTES und 10.00

EN POSTES ALEDAÑOS A LA PLAYA 10.00 10.00
FORMATO N° 03


DICIEMBRE DEL 2020
N° DE DIMENSIONES
03.04.03.01 PLATAFORMA DESINFENCCION DE ZAPATOS UND 4.00
4.00 4.00
03.04.03.02 CONTENEDOR DE DESECHOS COVID UND 2.00

2.00 2.00
03.04.03.03 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PORTATIL UND 1.00

1.00 1.00
03.04.03.04 ADQUISICION DE EQUIPOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL GLB 1.00

1.00 1.00
03.04.03.05 ADQUISICION DE EQUIPOS INDIVIDUALES PARA EL PERSONAL (kit 3 meses) UND 6.00
6.00 6.00
03.04.04 OTROS
03.04.04.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAL UND 1.00
1.00 1.00
FORMATO N° 03
3.4 .- CURVA " S "
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA POZO DE LISAS
Mwta 198
Resp. Tecnico ING. ROCIO ELIXANDRA COLQUE SALINAS
Fecha de inicio 04 DE DICIEMBRE 2020
IZACIÓN DE OBRA AL MES DE EJECUCION - DICIEMBRE 2020

Programado Costo Total Fisico Ejecutado Costo Total Financiero Ejecutado Costo Total
N° Mes Monto Ejecución Acumulado Monto Ejecucion Acumulado Monto Ejecutado Acumulado
Inf. Informe ( S/. ) Programada (%) ( S/. ) (%) (%) ( S/. ) (%) (%)
0 INICIO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1 SEMANA 1 10,598.60 18.78% 18.78% 2,456.00 4.35% 4.35% 1,254.00 2.22% 2.22%
SEMANA 2 14,609.20 25.89% 44.67% 4,251.00 7.53% 11.89% 2,456.00 4.35% 6.57%
SEMANA 3 31,221.00 55.33% 100.00% 28,671.82 50.81% 62.70% 31,782.00 56.32% 62.90%
TOTAL PRESUPUESTO 56,428.80 100.00% S/. 35,378.82 62.70% 35,492.00 62.90%

A V A N C E A C U M U LA D O
254,193.93
CONTROL DE OBRA (Curva "S" )

120.00%
FISICO PROGRAMADO
Column J Column M Column G

100.00%
FINANCIERO
% DE
100.00%
s/. 248,400.53
80.00%
Presupuesto Aprobado
62.90%
62.70%
60.00%
44.67%
40.00%
18.78%
20.00%
6.57%
11.89%
2.22%
4.35%
SEM AN A 2
SEM ANA 3
SEM AN A 1
0.00%
IN ICIO
MESES DE EJECUCION DE LA OBRA

% DE AVANCE ACUMULADO
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Presupuesto Aprobado s/. 248,400.53
0.0 0 %
IN ICIO
0.00 %
Column J
0 .00 %
Column M
FINANCIERO
Column G
4 .3 5%
SEMAN A 1
2.2 2 %
18 .7 8%
1 1.8 9 %
SEMAN A 2
6 .5 7%
44 .6 7%
62 .7 0%
SEMAN A 3
6 2.90 %
1 0 0.0 0 %
Mantenimiento
FORMATO N° 03
3.4 .- CURVA " S "
“PROTECCION Y ENCAUSAMIENTO DE MARGENES DEL RIO OSMORE EN LOS SECTORES LA COMPAÑIA-ALGARROBAL, CHASPAYITA-LA PAMPA DEL PIELAGO, CHIVIQUINA-
ACTIVIDAD
LORETO, FLORIDA-SAUSAL, YARAL-GUAYABO Y EL PEDREGAL-LA BOCA DE LA QUEBRADA”
00185 “PROTECCION Y ENCAUSAMIENTO DE MARGENES DEL RIO OSMORE EN LOS SECTORES LA COMPAÑIA-ALGARROBAL, CHASPAYITA-LA PAMPA DEL PIELAGO,
Mwta
CHIVIQUINA-LORETO, FLORIDA-SAUSAL, YARAL-GUAYABO Y EL PEDREGAL-LA BOCA DE LA QUEBRADA”
Ubicación
Resp. Tecnico
Supervisor o Inspector : Ing. RENE JHONSON FLORES MAMANI
Plazo Programado : 60 Dias Calendarios
Fecha de inicio
CURVA
CURVASS (PROGRAMADO
(PROGRAMADOVs
VsEJECUTADO
EJECUTADO) )
Mes Noviembre del 2020 diciembre del 2020

SEMANA - 1 SEMANA - 2 SEMANA - 3 SEMANA - 4 SEMANA - 5 SEMANA - 6 SEMANA - 7 SEMANA - 8 Total Acumulado Saldo
SEMANA
9-Nov-20 16-Nov-20 23-Nov-20 1-Dec-20 7-Dec-20 14-Dec-20 21-Dec-20 28-Dec-20
Programado - 27,443.36 31,129.36 28,187.36 34,229.36 16,808.09 25,608.46 2,181.66 S/. 165,587.65 S/. 0.00
Porcentaje (%) 0.00% 16.57% 18.80% 17.02% 20.67% 10.15% 15.47% 1.32% 100.00% 0.00%
Ejecutado - 21,865.00 12,650.34 30,342.50 24,071.40 21,758.80 21,688.80 24,344.56 S/. 156,721.40 S/. 8,866.25
Porcentaje (%) 0.00% 13.20% 7.64% 18.32% 14.54% 13.14% 13.10% 14.70% 94.65% 5.35%
Mes Noviembre del 2020 diciembre del 2020
Semanas SEMANA - 1 SEMANA - 2 SEMANA - 3 SEMANA - 4 SEMANA - 5 SEMANA - 6 SEMANA - 7 SEMANA - 8 Total Acumulado Saldo
dd/mm/aa 9-Nov-20 16-Nov-20 23-Nov-20 1-Dec-20 7-Dec-20 14-Dec-20 21-Dec-20 28-Dec-20
Programado 0.00% 16.57% 18.80% 17.02% 20.67% 10.15% 15.47% 1.32% 100% 0.00%
Prog. Acum. 0.00% 16.57% 35.37% 52.40% 73.07% 83.22% 98.68% 100.00%
Ejecutado 0.00% 13.20% 7.64% 18.32% 14.54% 13.14% 13.10% 14.70% 94.65% 5.35%
Ejec. Acum. 0.00% 13.20% 20.84% 39.17% 53.71% 66.85% 79.94% 94.65%
110.00%
98.68% 100.00%
100.00%
94.65%
90.00%
83.22%
80.00% 79.94%
73.07%
70.00%
66.85%
60.00%
52.40%
53.71%
50.00%
40.00% 35.37% 39.17%
30.00%
20.84%
20.00% 16.57%
13.20%
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20 -2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
v- ov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov ec ec Dec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec
No -N -D -D - -D -D -D -D -D -D -D -D -D -D -D
8- 10 1 2-
14 -
1 6 -
1 8 -
2 0 -
2 2 -
2 4 -
2 6 -
2 8-
30 - 2 4 6 8 10 12 1 4 16 1 8 2 0 22 2 4 2 6 2 8
Programado Ejecutado
AVANCE FISICO - FINANCIERO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO
RESP. TECNICO : ING. ROCIO ELIXANDRA COLQUE SALINAS
PRESUP. : S/. 56,428.80
MES : DICIEMBRE 2020
CURVA "S" CONTROL DE OBRA
Costo Directo : 56,428.80

UBICACIÓN:
Costo total del Proyecto : 56,428.81
REGION : Moquegua
PROVINCIA : Ilo
DISTRITO : Ilo
RIZACIÓN DE OBRA AL MES DE EJECUCION -DICIEMBRE 2020

Programado Costo Total Fisico Ejecutado Costo Total Financiero Ejecutado Costo Total
N° Mes Monto Ejecución Acumulado Monto Ejecucion Acumulado Monto Ejecutado Acumulado
Inf. Informe ( S/. ) Programada (%) ( S/. ) (%) (%) ( S/. ) (%) (%)
0 INICIO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1 SEMANA 1 10,598.60 18.78% 18.78% 2,456.00 4.35% 4.35% 1,254.00 2.22% 2.22%
2 SEMANA 2 14,609.20 25.89% 44.67% 4,251.00 7.53% 11.89% 2,456.00 4.35% 6.57%
3 SEMANA 3 31,221.00 55.33% 100.00% 27,441.82 48.63% 60.52% 31,782.00 56.32% 62.90%
TOTAL PRESUPUESTO 56,428.80 100.00% S/. 34,148.82 60.52% 35,492.00 62.90%

AVANCE ACUMULADO
FISICO PROGRAMADO
FINANCIERO
s/. 248,400.53

120.00%
Column J Column M Column G

100.00%
% DE
100.00%
Presupuesto Aprobado
80.00%
62.90%
60.00%
60.52%
44.67%
40.00%
18.78%
20.00%
6.57%
11.89%
2.22%
4.35%
SEM ANA 1
SEM ANA 2
SEM ANA 3
IN ICIO
0.00%

% DE AVANCE ACUMULADO
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Presupuesto Aprobado s/. 248,400.53
0 .00%
IN ICIO
0.00%
Column J
0.0 0%
Column M
FINANCIERO
Column G
4.35%
SEMANA 1
2 .2 2%
18.78%
11.8 9%
SEMAN A 2
6.57%
44 .67%
60.52%
SEMANA 3
62 .90%
100.00%
FORMATO N° 04
ACTIVIDAD
Mwta
Ubicación
Resp. Tecnico
Fecha de inicio
4.1.- REPORTE DE RECURSOS EMPLEADOS
PROGRAMADO SEGÚN FICHA TECNICA MES ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION
UND CANT. P.U. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

1.00 BIDONES DE AGUA MINERAL S/GAS X 20L. und 20.00 21.00 420.00 10.00 210.00 20.00 420.00 30.00 630.00 -10.00 -210.00
TOTAL MATERIALES DE MANTENIMIENTO 420.00 210.00 420.00 630.00 (210.00)
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Gal
TOTAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
TOTAL VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - - - - -
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS

01 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 408.49 - - - - - 408.49
02 PLATAFORMA CAMION CAMA BAJA hm 12.00 307.40 3,688.80 5.50 1,690.70 4.00 1,229.60 9.50 2,920.30 2.50 768.50
03 CARGADOR FRONTAL hm 220.32 123.30 27,165.46 91.22 11,247.43 94.61 11,665.41 185.83 22,912.84 34.49 4,252.62
04 RETROEXCAVADORA CASE 580MS hm 43.20 81.40 3,516.48 - - - - - - 43.20 3,516.48
05 TRACTOR DE ORUGAS DE 200-300 HP hm 220.32 141.30 31,131.22 30.30 4,281.39 132.46 18,716.60 162.76 22,997.99 57.56 8,133.23
TOTAL HERRAMIENTAS 65,910.45 17,219.52 31,611.61 48,831.13 17,079.32
2.3.12.13 CALZADO
TOTAL CALZADO - - - - -
2.3.16.14 DE SEGURIDAD
1.00 CINTA DE SEÑALIZACION 2"X5KG rll 6.00 72.00 432.00 - - - - 6.00 432.00
2.00 MEDICINAS PARA BOTIQUIN est 1.00 210.00 210.00 - - - - 1.00 210.00
3.00 MALLA PARA CERCAMA (100 M) rll 6.00 120.00 720.00 - - - - 6.00 720.00
4.00 FRANELA DE COLORES REGLAMENTARIOS m 10.00 8.00 80.00 - - - - 10.00 80.00
5.00 POSTES DE MADERA Y BASE DE CONCRETO H=1.00M und 6.00 30.00 180.00 6.00 180.00 - - 6.00 180.00 - -
FORMATO N° 04
ACTIVIDAD
Mwta
Ubicación
Resp. Tecnico
Fecha de inicio
ITEM DESCRIPCION
6.00 PEDILUVIO DE CAUCHO 5CMX40CMX60CM und 2.00 40.00 80.00 - - - - 2.00 80.00
7.00 JABON ANTIBACTERIAL X 400 ml und 45.00 18.00 810.00 4.00 72.00 - - 4.00 72.00 41.00 738.00
8.00 TRAJE DE PROTECCION IMPERMEABLE und 10.00 60.00 600.00 7.00 420.00 - - 7.00 420.00 3.00 180.00
9.00 BOLSA DE POLIETILENO DE 1m X 70 cm PARA 140L. pqt 2.00 30.00 60.00 1.00 30.00 - - 1.00 30.00 1.00 30.00
10.00 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUN TERO LASER und 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00 - - 1.00 250.00 - -
11.00 PULVERIZADOR DE PLASTICO x 1lt und 4.00 14.00 56.00 4.00 56.00 - - 4.00 56.00 - -
12.00 DETERGENTE GRANULADO X 15 KG und 1.00 75.00 75.00 - - - - 1.00 75.00
13.00 ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS und 2.00 11.00 22.00 - - - - 2.00 22.00
14.00 PAÑO ABSORBENTE X 6 und 10.00 10.00 100.00 - - - - 10.00 100.00
15.00 TRAPEADOR CON BALDE DE PLASTICO und 2.00 41.00 82.00 - - - - 2.00 82.00
16.00 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal und 5.00 15.00 75.00 2.00 30.00 - - 2.00 30.00 3.00 45.00
17.00 REPELENTE LOCION ANTIMOSQUITOS und 12.00 18.00 216.00 - 12.00 216.00 12.00 216.00 - -
18.00 PROTECTOR SOLAR 3M X 1 LT und 3.00 110.00 330.00 1.00 110.00 - - 1.00 110.00 2.00 220.00
19.00 BALANZA DIGITAL und 1.00 100.00 100.00 - - - - 1.00 100.00
20.00 PULSIOXIMETRO CONTEC CMS50D und 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00 - - 1.00 200.00 - -
21.00 CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR FACIAL pza 6.00 80.00 480.00 6.00 480.00 - - 6.00 480.00 - -
22.00 LENTES DE SEGURIDAD DE LUNA CLARA und 6.00 10.00 60.00 6.00 60.00 - - 6.00 60.00 - -
23.00 LENTES DE SEGURIDAD DE LUNA OSCURA und 6.00 10.00 60.00 6.00 60.00 - - 6.00 60.00 - -
24.00 MASCARILLA DESCARTABLE N-95 X10 und 5.00 100.00 500.00 5.00 500.00 - - 5.00 500.00 - -
25.00 MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA DESCARTABLE X 50 (BARBIJO) cja 5.00 55.00 275.00 5.00 275.00 - - 5.00 275.00 - -
26.00 ALCOHOL GEL X 800 ml CON VALVULA DISPENSADORA und 45.00 15.00 675.00 2.00 30.00 3.00 45.00 5.00 75.00 40.00 600.00
27.00 ALCOHOL LIQUIDO X 1LT und 30.00 18.00 540.00 2.00 36.00 8.00 144.00 10.00 180.00 20.00 360.00
28.00 TAPONES PARA OIDO par 6.00 8.00 48.00 6.00 48.00 - - 6.00 48.00 - -
GUANTES DE CUERO REFORZADO par 6.00 11.00 66.00 6.00 66.00 - - 6.00 66.00 - -
29.00
TOTAL DE SEGURIDAD 7,382.00 2,903.00 405.00 3,308.00 4,074.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

01 LETREROS DE SEGURIDAD (DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PELIGRO, ETC. INCLUY und 8.00 25.00 200.00 - - - - 8.00 200.00
02 LETREROS DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO DE 30cmX20cm und 10.00 10.00 100.00 - - - - 10.00 100.00
03 LETREROS DE SEÑALIZACION TIPO BANNER DE 40cmX60cm (CON DE FONDO TRIPLAY und 20.00 70.00 1,400.00 - - - - 20.00 1,400.00
04 ALQUILER BAÑO QUIMICO, 1 MODULO: SANITARIO, URINARIO Y LAVAMANOS mes 1.50 800.00 1,200.00 - - - - 1.50 1,200.00
05 SERVICIO DE TOPOGRAFIA ser 1.92 3500.00 6,720.00 - - - - 1.92 6,720.00
06 SERVICIO DE MINIBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL dia 36.00 80.00 2,880.00 24.00 1,920.00 12.00 960.00 36.00 2,880.00 - -
07 SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD glb 2.00 3500.00 7,000.00 2.00 7,000.00 - - 2.00 7,000.00 - -
FORMATO N° 04
ACTIVIDAD
Mwta
Ubicación
Resp. Tecnico
Fecha de inicio
ITEM DESCRIPCION
08 PRUEBA SEROLOGICA und 10.00 120.00 1,200.00 10.00 1,200.00 - - 10.00 1,200.00 - -
09 EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL AL INGRESO DE LA OBRA und 10.00 160.00 1,600.00 10.00 1,600.00 - - 10.00 1,600.00 - -
10 SERV. ESPECIALIZADO PARA LA DESINFECCION QUIMICA CONTRA EL COVID-19 AL IN ser 1.00 1200.00 1,200.00 1.00 1,200.00 - - 1.00 1,200.00 - -
11 SERV. ESPECIALIZADO PARA LA DESINFECCION QUIMICA CONTRA EL COVID-19 AL FI ser 1.00 1200.00 1,200.00 - - - - 1.00 1,200.00
12 SERV. DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD EN LA ACTIVIDAD mes 1.50 1800.00 2,700.00 1.00 1,800.00 0.50 900.00 1.50 2,700.00 - -
13 SERVICIO DE APOYO PARA MONITOREO DEL CONTROL Y EVALUACION DEL PERSONA mes 1.50 3000.00 4,500.00 0.80 2,400.00 0.70 2,100.00 1.50 4,500.00 - -
14 SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA EN EL TRABAJO mes 1.00 2200.00 2,200.00 0.80 1,760.00 0.20 440.00 1.00 2,200.00 - -
15 SERV. CONTROL DE ALMACEN DE ACTIVIDAD mes 1.00 1950.00 1,950.00 0.80 1,560.00 0.20 390.00 1.00 1,950.00 - -
16 SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE CARTELES DE OBRA DE 3.60X2.40m. ser 1.00 850.00 850.00 1.00 850.00 - - 1.00 850.00 - -
TOTAL OTROS SERVICIOS SIMILARES 36,900.00 21,290.00 4,790.00 26,080.00 10,820.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS

1.00 CAMIONETA PICK UP 4X4 dia 45.00 180.00 8,100.00 - 45.00 8,100.00 45.00 8,100.00 - -
TOTAL DE VEHICULOS 8,100.00 - 8,100.00 8,100.00 -
2.3.27.299 SERVICIOS DIVERSOS

01 AUXILIAR DE CAMPO hh 592.00 10.70 6,334.40 - - - - 592.00 6,334.40
02 AUXILIAR TECNICO DE CAMPO hh 204.00 12.80 2,611.20 140.63 1,800.06 70.32 1,800.00 210.95 2,700.16 -6.95 -88.96
TOTAL DE VEHICULOS 8,945.60 1,800.06 1,800.00 2,700.16 6,245.44
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS EN OBRA S/. 127,658.05 S/. 43,422.58 S/. 47,126.61 S/. 89,649.29 S/. 38,008.76
Mantenimiento
FORMATO N° 04
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO
Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO

4.2.- REPORTE RESUMEN DE ALMACEN

COSTO DIRECTO
ENTRADA SALIDA
SALDO
ITEM INSUMOS UND SALDO
ANTERIOR (a)
Cantidad Acumulado Anterior actual
1.00 BOLSA DE POLIETILENO DE 40 cm X 61 cm COLOR NEGRO PQT - 50 50 - 50 0
2.00 BALDE DE PLASTICO X 5 gal UND - 3 3 - 3 0
3.00 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO) UND - 4 4 - 4 0
4.00 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) UND - 4 4 - 4 0
5.00 MASCARILLA DESCARTABLE KN-95 UND - 180 180 - 180 0

6.00 PAÑO DE MICROFIBRA 40cm x 40cm UND - 20 20 - 20 0
7.00 FRANELA DE 1 m X 50 cm UND - 10 10 - 10 0
8.00 PAPEL TOALLA x 100 HOJAS UND - 150 150 - 150 0
9.00 CARETA PROTECTOR FACIAL DE LAMINA DE POLICARBONATO RE UND - 9 9 - 9 0
10.00 JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL UND - 30 30 - 30 0
11.00 BOTA DE CAUCHO RESISTENTE AL CALOR, COLOR BLANCO UND - 9 9 - 9 0
12.00 BOMBA DE AGUA DE MOTOR UND - 2 2 - 2 0
13.00 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L UND - 1 1 - 1 0
14.00 DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y HONGO UND - 30 30 - 30 0
15.00 TRAJE IMPERMEABLE PARA FUMIGACION UND - 9 9 - 9 0
16.00 ALCOHOL EN GEL LT - 30 30 - 30 0
17.00 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º UND - 25 25 - 25 0
18.00 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% LT - 20 20 - 20 0
19.00 LENTES DE SEGURIDAD UND - 18 18 - 18 0
20.00 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO x 10 UND - 20 20 - 20 0
21.00 TRAPEADOR COMPLETO DE MOPA MANGO DE MADERA DE 1.55 m X UND - 8 8 - 8 0
22.00 DETERGENTE GRANULADO X 15 kg UND - 8 8 - 8 0
23.00 ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 cm UND - 4 4 - 4 0
24.00 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUNTERO LASER UND - 1 1 - 1 0
25.00 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GLN - 31 31 - 31 0
26.00 BARNIZ. GLN - 11 11 - 11 0
27.00 THINNER ACRILICO GLN - 15 15 - 15 0
28.00 LIJA PARA PULIR PARED UND - 33 33 - 33 0
29.00 TRAPO INDUSTRIAL COSIDO UND - 13 13 - 13 0
30.00 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 10 cm X 60 m UND - 10 10 - 10 0
31.00 ESPATULA DE 4" UND - 4 4 - 4 0
32.00 RODILLO PARA PINTAR DE 4" UND - 8 8 - 8 0
34.00 BROCHA DE 2" UND - 5 5 - 5 0
35.00 BROCHA DE 4" UND - 5 5 - 5 0
36.00 PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE 5 cm x 40 cm x 60 cm UND - 4 4 - 4 0
37.00 CONTENEDOR DE POLIETILENO RODABLE DE 120 lt. CON TAPA UND - 2 2 - 2 0
38.00 LAVAMANOS PORTATIL EN FIBRA DE VIDRIO UND - 1 1 - 1 0
39.00 MASCARILLA DESCARTABLE TRES PLIEGUES (BARBIJO) UND - 1 1 - 1 0
41.00 PULSIOXIMETRO UND - 1 1 - 1 0
42.00 TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAROJO -50°C A 500°C UND - 1 1 - 1 0
43.00 STICKER DE SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD UND - 1 1 - 1 0
44.00 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO GLN - 3 3 - 3 0
45.00 LETRERO AUTOADHESIVO EN VINIL DE 20 cm X 30 cm UND - 10 10 - 10 0
46.00 GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 2.00 m X 1.50 m UND - 1 1 - 1 0
47.00 GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 90 cm X 1.30 m UND - 2 2 - 2 0
48.00 PINTURA ESMALTE GLN - 10 10 - 10 0
49.00 THINNER ESTANDAR GLN - 11 11 - 11 0
51.00 DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL UND - 4 4 - 4 0
52.00 BROCHA DE 4" UND - 20 20 - 20 0
COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA

SALDO ENTRADA SALIDA
ANTERIOR (a) Cantidad Acumulado Anterior Cantidad
No Corresponde
Mantenimiento
FORMATO N° 04
Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO


COSTO DIRECTO
ENTRADA SALIDA
SALDO
ANTERIOR (a)
No Corresponde
Mantenimiento
PAMIP
de Infraestructura Pública - GIP
FORMATO N° 05
META 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO

Supervisor o Inspector Ing. Eddy Quisoe Taco
Fecha de inicio 11 De Diciembre del 2020
5.1.- REPORTE DE GASTOS
DETALLE
N°
Importe en Nuevos
N° N° DE Tipo de Documento Numero de DOCUMENT RAZON SOCIAL
FECHA INSUMOS Soles S/.
REQ. (Colocar N° O/C ú O/S) Comprobante de Pago O
Costos Directos
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO .
13/12/2020 6717 OC/ F12-02535 GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 2.00 m X 1.50 m S/ 700.00 CALATAYUD CALATAYUD FRANCISCO CELSO
13/12/2020 6717 OC/ F12-02535 GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 90 cm X 1.30 m S/ 500.00 CALATAYUD CALATAYUD FRANCISCO CELSO
15/12/2020 6764 OC/ F12-02544 PINTURA ESMALTE S/ 520.00 MICALL E.I.R.L.
15/12/2020 6764 OC/ F12-02544 THINNER ESTANDAR S/ 198.00 MICALL E.I.R.L.
15/12/2020 6764 OC/ F12-02544 RODILLO PARA PINTAR DE 9" S/ 91.00 MICALL E.I.R.L.
15/12/2020 6764 OC/ F12-02544 DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL S/ 118.00 MICALL E.I.R.L.
15/12/2020 6764 OC/ F12-02544 BROCHA DE 4" S/ 560.00 MICALL E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE 5 cm x 40 cm x 60 cm S/ 640.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 CONTENEDOR DE POLIETILENO RODABLE DE 120 lt. CON TAPA S/ 600.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 LAVAMANOS PORTATIL EN FIBRA DE VIDRIO S/ 2,500.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 MASCARILLA DESCARTABLE TRES PLIEGUES (BARBIJO) S/ 38.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 CARETA PROTECTOR FACIAL DE LAMINA DE POLICARBONATO REGU S/ 90.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 PULSIOXIMETRO S/ 180.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
14/12/2020 6738 OC/ F12-02612 TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAROJO -50°C A 500°C S/ 180.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 BOLSA DE POLIETILENO DE 40 cm X 61 cm COLOR NEGRO S/ 1,250.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 BALDE DE PLASTICO X 5 gal S/ 105.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO) S/ 380.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) S/ 392.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 MASCARILLA DESCARTABLE KN-95 S/ 1,440.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 PAÑO DE MICROFIBRA 40cm x 40cm S/ 360.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 FRANELA DE 1 m X 50 cm S/ 70.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 PAPEL TOALLA x 100 HOJAS S/ 2,250.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 CARETA PROTECTOR FACIAL DE LAMINA DE POLICARBONATO REGU S/ 495.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL S/ 900.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 BOTA DE CAUCHO RESISTENTE AL CALOR, COLOR BLANCO S/ 432.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 BOMBA DE AGUA DE MOTOR S/ 70.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L S/ 250.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS S/ 1,770.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 TRAJE IMPERMEABLE PARA FUMIGACION S/ 405.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 ALCOHOL EN GEL S/ 960.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º S/ 425.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% S/ 400.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 LENTES DE SEGURIDAD S/ 216.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO x 100 S/ 1,400.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 TRAPEADOR COMPLETO DE MOPA MANGO DE MADERA DE 1.55 m X 3 S/ 280.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 DETERGENTE GRANULADO X 15 kg S/ 720.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 cm S/ 60.00 MILINSER E.I.R.L.
09/12/2020 6567 OC/ F12-02616 TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAROJO -50°C A 500°C S/ 180.00 MILINSER E.I.R.L.
15/12/2020 6755 OC/ F12-02632 STICKER DE SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD S/ 770.00 CALATAYUD CALATAYUD FRANCISCO CELSO
15/12/2020 6755 OC/ F12-02632 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO S/ 150.00 CALATAYUD CALATAYUD FRANCISCO CELSO
15/12/2020 6755 OC/ F12-02632 LETRERO AUTOADHESIVO EN VINIL DE 20 cm X 30 cm S/ 370.00 CALATAYUD CALATAYUD FRANCISCO CELSO
S/ 23,415.00
2.3. 199. 1 1 HERRAMIENTAS
NO CORRESPONDE
2.3.25.14 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
NO CORRESPONDE
2.3.27.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
09/12/2020 6569 OS/ F12-08845 S/ - ZAPATA QUISPEZ ARTURO LUIS

09/12/2020 6569 OS/ F12-09104 SERVICIO DE FUMIGACION PRELIMINAR EN INFRAESTRUCTURA S/ 224.00 FER RESORT E.I.R.L
11/12/2020 6626 OS/ F12-09189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE S/ 1,140.00 MOTTA CASTELLANOS EDGAR ENRIQUE
17/12/2020 6833 OS/ F12-09400 SERVICIO DE PINTADO EN CONCRETO Y ESTRUCTURA. S/ 1,400.00 AROTAIPE CHOQUE JUAN CARLOS
11/12/2020 6627 OS/ F12-09605 SERVICIO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAL S/ 3,200.00 QUIÑONES RIVERA ERIC LUIS
S/ 5,964.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
11/12/2020 6625 OS/ F12-09679 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMANCHE EN ZOCALOS\\, PISOS\\,APA S/ 2,800.00 ROQUE ORTIZ JOEL
S/ 2,800.00
TOTAL ACUMULADO ANTERIOR 0

TOTAL INFORME MES ACTUAL 32,177.82
CI. FICHA TECNICA 56,428.80
SALDO POR VALORIZAR 24,250.98
Mantenimiento
de Infraestructura Pública PAMIP - GIP
FORMATO N° 05
“PROTECCION Y ENCAUSAMIENTO DE MARGENES DEL RIO OSMORE EN LOS SECTORES LA COMPAÑIA-ALGARROBAL, CHASPAYITA-LA PAMPA DEL PIELAGO, CHIVIQUINA-LORETO, FLORIDA-SAUSAL, YARAL-GUAYABO Y EL PEDREGAL-LA
ACTIVIDAD
BOCA DE LA QUEBRADA”
00185 “PROTECCION Y ENCAUSAMIENTO DE MARGENES DEL RIO OSMORE EN LOS SECTORES LA COMPAÑIA-ALGARROBAL, CHASPAYITA-LA PAMPA DEL PIELAGO, CHIVIQUINA-LORETO, FLORIDA-SAUSAL, YARAL-GUAYABO Y EL
Mwta
PEDREGAL-LA BOCA DE LA QUEBRADA”
Ubicación
Resp. Tecnico
Fecha de inicio
DETALLE
N°
Importe en Nuevos
Costos Directos
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO .
1 12/17/2020 6590 O/C 2480 F/001-6064 EPP. PARA PERSONAL S/ 5,675.00 EMP. BIENES Y SERVICIO ROCOVA EIRL
2 12/30/2020 6767 O/C -2764 F/001-00196 EQUIPAMIENTO S/ 16,440.00 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO EIRL
2 12/30/2020 6832 O/C- 2688 F/001-00964 MATERIALES PARA TRABAJO DE PINTURA S/ 3,505.00 MILINSER EIRL
4 12/29/2020 6814 O/C-2723 F/001-00961 MATERIALES PARA TRABAJO DE PINTURA Y DESINFECCION S/ 6,565.50 MILINSER EIRL
5 12/30/2020 6813 O/C-2722 F/001--00148 EQUIPOS SANITARIOS S/ 10,744.00 PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EIRL- PROGESAN EIRL
5 12/28/2020 6753 O/C-2617 F/001-00949 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA S/ 26,072.00 MILINSER EIRL
7 12/22/2020 6768 O/C- 2614 F/001-00333 MATERIALES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA S/ 4,581.96 MICALL EIRL
8 12/23/2020 6734 O/C-2543 F/002-06816 MATERIALES PARA LIMPIEZA S/ 1,208.80 COMERCIAL SAN MIGUEL EIRLTDA
9 12/22/2020 6689 O/C-2534 F/002-06818 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AGUA Y DESAGUE S/ 182.00 COMERCIAL SAN MIGUEL EIRLTDA
10
S/ 74,974.26
SERVICIOS SIMILARES
0.00
0.00
2.3.27.299 SERVICIOS DIVERSOS .
0.00
TOTAL ACUMULADO ANTERIOR 39177.95

TOTAL INFORME MES ACTUAL 74,974.26
Mantenimiento
FORMATO N° 05
“PROTECCION Y ENCAUSAMIENTO DE MARGENES DEL RIO OSMORE EN LOS SECTORES LA COMPAÑIA-ALGARROBAL, CHASPAYITA-LA PAMPA DEL PIELAGO, CHIVIQUINA-LORETO, FLORIDA-SAUSAL, YARAL-GUAYABO Y EL PEDREGAL-LA
ACTIVIDAD
BOCA DE LA QUEBRADA”
00185 “PROTECCION Y ENCAUSAMIENTO DE MARGENES DEL RIO OSMORE EN LOS SECTORES LA COMPAÑIA-ALGARROBAL, CHASPAYITA-LA PAMPA DEL PIELAGO, CHIVIQUINA-LORETO, FLORIDA-SAUSAL, YARAL-GUAYABO Y EL
Mwta
PEDREGAL-LA BOCA DE LA QUEBRADA”
Ubicación
Resp. Tecnico
Fecha de inicio
DETALLE
N°
Importe en Nuevos
Costos Indirectos
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO .
0.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA .

1 23-Dec-20 6691 O/C-2642 F/001-06076 UTILES DE ESCRITORIO 642.00 EMP. BIENES Y SERVICIOS ROCOVA EIRL
642.00
DE SEGURIDAD .
1 12/23/2020 6528 O/C-2541 F/001-06078 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1620.00 EMP. BIENES Y SERVICIOS ROCOVA EIRL
0.00
.
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS .
0.00
TOTAL ACUMULADO ANTERIOR 13,906.50

TOTAL INFORME MES ACTUAL -
Mantenimiento
FORMATO N° 04
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PLAYA BOCA DEL RIO

Ubicación Playa Boca del RIO
Resp. Tecni ING. Rocio Elixandra Colque Salinas
Supervisor o ING. Eddy Quispe Taco
Plazo Programa 20 Dias Calendarios

COSTO DIRECTO
ENTRADA SALIDA
SALDO
ANTERIOR (a)

6.00 PAÑO DE MICROFIBRA 40cm x 40cm UND - 20 20 - 20 0
7.00 FRANELA DE 1 m X 50 cm UND - 10 10 - 10 0
8.00 PAPEL TOALLA x 100 HOJAS UND - 150 150 - 150 0
10.00 JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL UND - 30 30 - 30 0
11.00 BOTA DE CAUCHO RESISTENTE AL CALOR, COLOR BLANCO UND - 9 9 - 9 0
12.00 BOMBA DE AGUA DE MOTOR UND - 2 2 - 2 0
13.00 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L UND - 1 1 - 1 0
14.00 DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y HONGO UND - 30 30 - 30 0
15.00 TRAJE IMPERMEABLE PARA FUMIGACION UND - 9 9 - 9 0
16.00 ALCOHOL EN GEL LT - 30 30 - 30 0
17.00 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º UND - 25 25 - 25 0
18.00 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% LT - 20 20 - 20 0
19.00 LENTES DE SEGURIDAD UND - 18 18 - 18 0
20.00 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO x 1 UND - 20 20 - 20 0
21.00 TRAPEADOR COMPLETO DE MOPA MANGO DE MADERA DE 1.55 m X UND - 8 8 - 8 0
23.00 ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 cm UND - 4 4 - 4 0
24.00 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUNTERO LASE UND - 1 1 - 1 0
25.00 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GLN - 31 31 - 31 0
26.00 BARNIZ. GLN - 11 11 - 11 0
27.00 THINNER ACRILICO GLN - 15 15 - 15 0
28.00 LIJA PARA PULIR PARED UND - 33 33 - 33 0
29.00 TRAPO INDUSTRIAL COSIDO UND - 13 13 - 13 0
30.00 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 10 cm X 60 m UND - 10 10 - 10 0
31.00 ESPATULA DE 4" UND - 4 4 - 4 0
34.00 BROCHA DE 2" UND - 5 5 - 5 0
35.00 BROCHA DE 4" UND - 5 5 - 5 0
36.00 PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE 5 cm x 40 cm x 60 cm UND - 4 4 - 4 0
37.00 CONTENEDOR DE POLIETILENO RODABLE DE 120 lt. CON TAPA UND - 2 2 - 2 0
38.00 LAVAMANOS PORTATIL EN FIBRA DE VIDRIO UND - 1 1 - 1 0
39.00 MASCARILLA DESCARTABLE TRES PLIEGUES (BARBIJO) UND - 1 1 - 1 0
41.00 PULSIOXIMETRO UND - 1 1 - 1 0
42.00 TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAROJO -50°C A 500°C UND - 1 1 - 1 0
43.00 STICKER DE SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD UND - 1 1 - 1 0
44.00 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO GLN - 3 3 - 3 0
45.00 LETRERO AUTOADHESIVO EN VINIL DE 20 cm X 30 cm UND - 10 10 - 10 0
46.00 GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 2.00 m X 1.50 m UND - 1 1 - 1 0
47.00 GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 90 cm X 1.30 m UND - 2 2 - 2 0
48.00 PINTURA ESMALTE GLN - 10 10 - 10 0
49.00 THINNER ESTANDAR GLN - 11 11 - 11 0
51.00 DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL UND - 4 4 - 4 0
Mantenimiento
FORMATO N° 04
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PLAYA BOCA DEL RIO

Resp. Tecni ING. Rocio Elixandra Colque Salinas
Supervisor o ING. Eddy Quispe Taco
Plazo Programa 20 Dias Calendarios

COSTO DIRECTO
ENTRADA SALIDA
SALDO
ANTERIOR (a)

52.00 BROCHA DE 4" UND - 20 20 - 20 0
COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA

SALDO ENTRADA SALIDA
ANTERIOR (a) Cantidad Acumulado Anterior Cantidad
1.00 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 MILLAR - 10.00 10.00 10.00 -
2.00 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TUNIDAD - 10.00 10.00 10.00 -
3.00 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TUNIDAD - 5.00 5.00 5.00 -
4.00 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA UNIDAD - 10.00 10.00 10.00 -
5.00 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD - 5.00 5.00 5.00 -
6.00 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD - 3.00 3.00 3.00 -
7.00 TARJETA FORMATO KARDEX CIENTO - 2.00 2.00 2.00 -
8.00 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD - 6.00 6.00 6.00 -
9.00 GOMA EN BARRA X 200 g UNIDAD - 2.00 2.00 2.00 -
10.00 CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS AUTOCOPUNIDAD - 2.00 2.00 2.00 -
11.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD - 1.00 1.00 1.00 -
12.00 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UNIDAD - 1.00 1.00 1.00 -
13.00 GRAPA 26/10 X 5000 UNIDAD - 4.00 4.00 4.00 -
14.00 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X C
1 AJA - 1.00 1.00 1.00 -
15.00 PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm UNIDAD - 24.00 24.00 24.00 -
16.00 CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 yd UNIDAD - 2.00 2.00 2.00 -
17.00 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES EMPAQUE X - 1.00 1.00 1.00 -
18.00 NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X UNIDAD - 5.00 5.00 5.00 -
19.00 CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD - 4.00 4.00 4.00 -
20.00 PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE UNIDAD - 5.00 5.00 5.00 -
21.00 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR - 1.00 1.00 1.00 -
22.00 SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm X 45 mm APROX. UNIDAD - 1.00 1.00 1.00 -
23.00 NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS UNIDAD - 1.00 1.00 1.00 -
24.00 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO UNIDAD - 2.00 2.00 2.00 -
25.00 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLE UNIDAD - 4.00 4.00 4.00 -
26.00 CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNIDAD - 4.00 4.00 4.00 -
27.00 PANTALON JEANS EN TELA DENIM UNIDAD - 4.00 4.00 4.00 -
28.00 MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PR EMPAQUE X - 1.00 1.00 1.00 -
29.00 ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PAR - 4.00 4.00 4.00 -
30.00 CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD - 2.00 2.00 2.00 -
31.00 MASCARILLA DESCARTABLE KN-95 X 10 PAQUETE - 2.00 2.00 1.00 1.00 -
FORMATO N° 05

Ubicación
Resp. Tecnico
Fecha de inicio
5.2.- REPORTE ACUMULADO DE GASTOS (COSTO DIRECTO)
PROGRAMADO EJECUTADO
PARTIDA CONTABLE
S/. % ANTERIOR 1 ACTUAL ACUMULADO %
COSTO DIRECTO
TOTAL S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
Mantenimiento
FORMATO N° 05

Resp. Tecnico ING.Rocio Elizandra Colque Salinas
5.3.- RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN PARTIDA (COSTO INDIRECTO)
PROGRAMADO
PROGRAMADO
SEGÚN ASIGNADO EJECUTADO ACUMULADO SALDO
SEGÚN FICHA
PARTIDA P.I.M.
CONTABLE
MONTO MONTO
S/. % S/. MONTO MONTO %
ANTERIOR 1 ACTUAL
COSTO INDIRECTO
No corresponde
TOTAL 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
Mantenimiento
FORMATO N° 06
6.1.- PANEL FOTOGRAFICO
LIJADO Y LIMPIEZA EN PERGOLAS DE MADERA

Mantenimiento
FORMATO N° 06
LIJADO Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y MUROS
PINTURAS ESMALTE EN SARDINEL DE

CONCRETO
Mantenimiento
FORMATO N° 06
RESANE DE CORONA DE MURO ACABADO CEMENTO PULIDO
RESANE DE CORONA DE MURO ACABADO CEMENTO PULIDO

Mantenimiento
FORMATO N° 06
LIMPIEZA Y BALDEO DE VEREDAS, GRADERIAS Y PISOS.
PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE MADERA

Mantenimiento
FORMATO N° 06
PINTURAS ESMALTE EN BATERIAS ECOLOGICAS

Financiero Boca DICIEMBRE

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8.00 10.00 ### 4.30 10.70 7.00 8.00 7.10 9.60 5.60 6.00 4.60 8.70 10.00 9.

5.60 6.00 4.60 8.70 10.00 9.30 8.00

1.1 Nombre de la Actividad………………………….………………………………………………………………………………….

ILO DICIEMBRE DEL 2020

INFORME MENSUAL N° 02 - DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA BOCA DEL RIO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO

Ubicación Playa Boca del Rio

II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

03 PLAYA BOCA DEL RIO

03.01 OBRAS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN ZOCALOS DE CERAMICA m2

03.02.01.01 REPOSICION DE GIGANTOGRAFIA DE PUBLICIDAD und

03.03.01 RED DE AGUA Y DESAGUE

03.03.01.01 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA FRIA ml

03.04.01 TRABAJOS DE DESINFECCION

03.04.01.01 FUMIGACION PRELIMINAR EN INFRAESTRUCTURA m2

03.04.02.01 STICKERS DE SEÑALIZACIÓN AUTOADHESIVO und

03.04.03.01 PLATAFORMA DESINFENCCION DE ZAPATOS und

03.04.04.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAL und

Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL N° 02 - DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA BOCA DEL RIO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO

Ubicación Playa Boca del Rio

II.- EJECUCIÓN DE OBRA

b.- Por Mayores Metrados:

Ítem Partidas UND

Observaciones y/o comentarios:

a.- Por Partidas Nuevas:

Ítem Partidas UND

Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL N° 02 - DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA BOCA DEL RIO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO

II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.2.- RESUMEN DE VALORIZACION

1 PRESUPUESTO PROGRAMADO 56,428.80 100.00% 34,148.82 60.52% 34,148.82 60.52%

INFORME MENSUAL N° 02 DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA BOCA DEL RIO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO

Ubicación Playa Pozo de lisas

III.- CONTROL FINANCIERO

TOTAL S/. 0.00 S/. - S/. 0.00 S/. 0.00

ACTIVIDAD MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DE LRIO

Ubicación PLAYA POZO DE LISAS

3.1.- VALORIZACION DESAGREGADA DE AVANCE FISICO

P.UNT. ANTERIOR ACTUAL DICIEMBRE ACUMULADO SALDO

ACTIVIDAD MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DEL RIO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA BOCA DE LRIO

Ubicación PLAYA POZO DE LISAS

3.1.- VALORIZACION DESAGREGADA DE AVANCE FISICO

P.UNT. ANTERIOR ACTUAL DICIEMBRE ACUMULADO SALDO

3.2.- VALORIZACION ACUMULADA DE AVANCE FISICO

FICHA TECNICA (PROGRAMADA) AVANCE FISICO

Mwta 200 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA BOCA DEL RIO

Ubicación Playa Pozo de Lisas

3.3.- PLANILLA DE METRADOS

03. PLAYA BOCA DEL RIO

03.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISOS DE CERAMICA m2 31.45

03.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHADO EN PISO DE CONCRETO und 600.00